| 30/08/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-02655220- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago del alquiler C.D.I.y F N°4, periodo 08/2018.Serra Rosa |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago del alquiler C.D.I.y F N°4, periodo 08/2018.Serra Rosa |
|
MPALMA |
| 30/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02655123- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de seguros para NNA albergados en todos los Hogares provinciales y en el Programa Familias Temporarias (AVOME) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 30/08/2018 |
Tramitación |
06/11/2018 |
EX-2018-02655016- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
La Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de mini-bus para Hogar Casa Cuna situado en Mayor Drummond, Luján de Cuyo |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 30/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02653322- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE ESCENARIO Y ESTRUCTURAS-P/ FESTEJO DEL "DÍA DE LAS INFANCIAS"-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 30/08/2018 |
Guarda Temporal |
12/09/2018 |
EX-2018-02651949- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
VIÁTICOS -Dra. MABEL BURIN |
Pase a archivo. |
2018-09-17 08:42:18 |
|
| 30/08/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02651483- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 30/08/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-02651401- -GDEMZA-ASSANCARLOS#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
ADSCRIPCION DE PEREZ CRISTINA PERTENECIENTE A LA D.I.N.A.F AL AREA SANITARIA SAN CARLOS |
SOLICITUD ADSCRIPCION DE PEREZ CRISTINA PERTENECIENTE A LA D.I.N.A.F AL AREA SANITARIA SAN CARLOS |
|
CCASTRO |
| 30/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02648264- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
DPFORTUNY |
| 30/08/2018 |
Guarda Temporal |
07/09/2018 |
EX-2018-02647330- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL. SOL/ DEJAR SIN EFECTO RESOLUCION DE AFECTACION A PROGRAMA PODES N° 000056 DE FECHA 26 ENERO DE 2017 DE LIC. LAURA CAROLINA PUGNI, LIC. FACUNDO MARTIN PAJOT Y LIC. NELDA PACHECO |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
RNIEDDU |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02640511- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
SOLICITA COMPRA DE TÓNER - SPSIS |
Adquisición |
|
MIGONZALEZ |
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
29/08/2018 |
EX-2018-02639787- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
AGENTE ALBORNOZ, MARIA LETICIA SOLICITUD NORMA LEGAL POR TRASLADO DE CDIYF N° 10 GRAL. SAN MARTIN A CDIYF N° 42 MONTECASEROS, GRAL SAN MARTIN. |
AGENTE ALBORNOZ, MARIA LETICIA SOLICITUD NORMA LEGAL POR TRASLADO DE CDIYF N° 10 GRAL. SAN MARTIN A CDIYF N° 42 MONTECASEROS, GRAL SAN MARTIN. |
2018-10-22 08:44:47 |
|
| 29/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02638958- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAROL COMERCIAL SOL/ABONO DE FACTURA-EE1804604-ORDEN DE COMPRA Nº40118-FACTURAS Nº0001-00025912-SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS -DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
CAROL COMERCIAL SOL/ABONO DE FACTURA-EE1804604-ORDEN DE COMPRA Nº40118-FACTURAS Nº0001-00025912-SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS -DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02638917- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA SEGUNDA SEGUROS GENERALES SOL/ABONO DE FACTURA-EE1973511-ORDEN DE COMPRA Nº40115-FACTURAS Nº47953700-SEGURO DE PICK-UP-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02638870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NG SOLUCIONES SOL/ABONO DE FACTURA-EE1904344-ORDEN DE COMPRA Nº332/2018-FACTURAS Nº0003-00000018 -SERVICIO DE TRASLADO DE ANTENAS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
NG SOLUCIONES SOL/ABONO DE FACTURA-EE1904344-ORDEN DE COMPRA Nº332/2018-FACTURAS Nº0003-00000018 -SERVICIO DE TRASLADO DE ANTENAS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02638832- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUILLERMO MARTIN MANDRILLI SOL/ABONO DE FACTURA-EE2298884-ORDEN DE COMPRA Nº390/2018-FACTURAS Nº0001-00000205-SERVICIO DE FOTOCABINAS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Mandrilli, Guillermo Martin APTO |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02638789- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Edeste, Bim. 04/2018 del C.D.I.y F. N°14. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02638750- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 09/2018 del Hogar bajo la misma luna. |
imputar |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
07/09/2018 |
EX-2018-02638645- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MAURICIO CARLOS HERRERA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2431960-ORDEN DE COMPRA Nº385/2018-FACTURAS Nº0001-00000407-SERVICIO DE INFLABLES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02638582- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERCEDES BENZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE255808-ORDEN DE COMPRA Nº123/2018-FACTURAS Nº0006-00002348-REPAREACION SEGUN REPUESTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
30/08/2018 |
EX-2018-02637348- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
tramitar |
|
LCORIA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
05/09/2018 |
EX-2018-02637081- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL MES DE JULIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pago. |
|
LALFIERI |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02634891- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA MES DE ENERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
LALFIERI |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
29/08/2018 |
EX-2018-02633399- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO P/ EVENTO "DÍA DE LAS INFANCIAS " DPTO-SAN MARTIN- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE TRASLADO P/ EVENTO "DÍA DE LAS INFANCIAS " DPTO-SAN MARTIN- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
|
NJUNCO |
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
06/09/2018 |
EX-2018-02633034- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL-AGENTE MARTINEZ CINTHIA DNI N°30.509.395 - RESPONSABLE DE FONDOS CDIYF N°10 DPTO.GRAL.SAN MARTIN-PROGRAMA CDIYF-DPPD |
Adquisición |
2018-11-27 09:55:30 |
|
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-02632942- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL -AGENTE ALBORNOZ MARÍA LETICIA- A CARGO DE CDIYF N°42 DPTO.SAN MARTIN-PROGRAMA CDIYF-DPPD |
pase |
2019-01-02 13:30:01 |
|
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
30/08/2018 |
EX-2018-02632855- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL- AGENTE MARTINEZ CINTHIA DNI N°30.509.395 A CARGO CDIYF N° 10. PROGRAMA CDIYF-DPPD |
Se informa designacion como encargada del CDIyF N° 10 a la Agente Cinthia Martinez y se solicita tramitación Norma Legal correspondiente |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
31/08/2018 |
EX-2018-02632670- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL AGENTE ALBORNOZ MARIA LETICIA COMO RESPONSABLE DE FONDOS CDIYF N°42 DPTO.SAN MARTIN |
Para su tramitacion |
2018-09-17 17:29:25 |
|
| 29/08/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02631708- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA A.S. SOL/ABONO DE FACTURA-EE696776-ORDEN DE COMPRA
Nº40090-FACTURAS Nº0011-00037865 -COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-02630828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud, Solicita Reconocimiento de Pago de Factura de la Dra. Catania Natalia Carolina, por Guardias realizadas en Microhospital, correspondiente al mes de Abril 2018. |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-02630810- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Servicio Mantenimiento y rehubicacion del equipo de aire acondicionado de la Subsecretaria de Desarrollo Social. |
Esperando factura |
|
MGUTIERREZ |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02630675- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dpto. de Salud, Solicita Reconocimiento de Pago de Factura de la Dra. Catania Natalia Carolina, por guardias realizadas en Microhospital, correspondiente al mes de Mayo 2018. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
03/12/2018 |
EX-2018-02630630- -GDEMZA-DDEHU#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de asignación de Funciones de la lic. Laura Actis a la Dirección de Derechos Humanos |
Adquisición |
2019-01-02 13:32:07 |
|
| 29/08/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-02630548- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS SRL SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445451-ORDEN DE COMPRA
Nº0003-00008044-FACTURAS Nº40104 -COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 29/08/2018 |
Iniciación |
06/09/2018 |
EX-2018-02630167- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Compra de Colchones Ortopedicos para niños internados en Microhospital. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02630075- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Compra de colchones para cunas de niños internados en Microhospital. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
28/09/2018 |
EX-2018-02629965- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Compra de Sillas de Comer para los niños internados en Microhospital. |
Para su tramitacion |
|
NJUNCO |
| 29/08/2018 |
Guarda Temporal |
07/09/2018 |
EX-2018-02629873- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita la Compra de Coches de Paseo para traslado de pacientes internados en Microhospital. |
Adquisición |
2018-12-10 14:18:46 |
|
| 29/08/2018 |
Tramitación |
03/10/2018 |
EX-2018-02628893- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ABONO DE FACTURA-EE1445351-ORDEN DE COMPRA
Nº340/2018-FACTURAS Nº0004-00001041 -COMPRA DE PAÑALES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02628099- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Instalación de Aire acondicionado - SPSIS |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
24/09/2018 |
EX-2018-02626382- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE CONTRATACIÓN DE SERVICIÓ DE TRASLADO P/ EVENTO DÍA DE LAS INFANCIAS.DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 29/08/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02620510- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDEZ CASARIEGO SOL/ABONO DE FACTURA-EE1589-ORDEN DE COMPRA
Nº387/2017-FACTURA Nº0004-00000007-SERVICIO DE SANEAMIENTO JUNIO-2018-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
13/09/2018 |
EX-2018-02616788- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDEZ CASARIEGO SOL/ABONO DE FACTURA-EE1589-ORDEN DE COMPRA
Nº387/2017-FACTURAS Nº0004-00000002 Y 0004-00000003 -SERVICIO DE SANEAMIENTO MAYO 2018-DINAF OFICINA
DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Mendez Casariego, Eduardo APTO |
|
MPALMA |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-02615726- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR MES DE JUNIO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
12/09/2018 |
EX-2018-02613935- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00001848 MENGANO PARTY, GAUTE LUIS ANDRES EE Nº 2298413 CONTRATACION DE CATERING PARA FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS, ORDEN DE COMPRA Nº 381/2018. COMPRAS Y CONTRATACI |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-02613805- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Baja por desempeño Laboral, Cocinera de Hagar Bajo La Misma Luna, C.C |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02609959- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS MES DE FEBERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS MES DE FEBRERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
05/09/2018 |
EX-2018-02608159- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS MES DE ENERO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02606191- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ083 |
Oficios Judiciales |
OF.: A N° 466/18 - 1°FPM - LAGOS ARREDONDO KEVIN AGUSTIN, SE INFORMA QUE POR ERROR INVOLUNTARIO SE TOMA DECLARACION INFORMATIVA CUANDO PROCEDIA IMPUTACION.- |
Adquisición |
|
DTEJERINA |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
07/09/2018 |
EX-2018-02604879- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS MES DE MARZO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Devolución |
|
CSVRSEK |
| 28/08/2018 |
Tramitación |
28/08/2018 |
EX-2018-02603965- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ DE COMPRA DE MATERIALES P/ MURALES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS. DPYPD. URGENTE DESPACHO |
SOL/ DE COMPRA DE MATERIALES P/ PINTAR MURALES EN ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE DERECHOS. DPYPD. URGENTE DESPACHO |
|
NJUNCO |