| 03/09/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-02703711- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL LAVALLE. PERIODO: AGOSTO 2018. MERCOL GABRIEL MAURICIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
06/09/2018 |
EX-2018-02702996- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 2. PERIODO: AGOSTO 2018. LEONOR SCLAR. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02702864- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR BAJO LA MISMA LUNA. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. MIGUEL MAHÍA. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
DPFORTUNY |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02702439- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Agosto de 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
Planillas de Sueldos del mes de Agosto de 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
|
LPAREJAS |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
06/09/2018 |
EX-2018-02702399- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS SRL SOL/ABONO DE FACTURA-
EE1477892-ORDEN DE COMPRA Nº40110-FACTURAS Nº0003-00007935-COMPRA DE
MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
formulario nº2 de pago. |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Guarda Temporal |
28/09/2018 |
EX-2018-02697516- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SRA SUSANA CAMPOS DENUNCIA A LA OAL DE LUJAN .pdf |
PARA SU CONOCIMIENTO |
2020-01-10 10:21:23 |
|
| 03/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02696070- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
17/09/2018 |
EX-2018-02695908- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02695693- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02695587- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
14/09/2018 |
EX-2018-02695322- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
tramitar |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02695171- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02695060- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI Y BARRERAS SRL SOL/ABONO DE FACTURA-
EE1445451-ORDEN DE COMPRA Nº40104-FACTURAS Nº0003-00008044 -COMPRA DE
MEDICAMENTOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02694971- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
06/09/2018 |
EX-2018-02694937- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
26/09/2018 |
EX-2018-02694519- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCCHI, FLORENCIA LUCIA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000001 POR EL PERIODO 02/07/2018 HASTA EL 31/07/2018 DOMINIO OQD 773 ORDEN DE COMPRA Nº 286/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02692317- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CARRETERO, JOSEFA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000002 POR EL PERIODO 02/07/2018 AL 31/07/2018 DOMINIO MAZ-411 ORDEN DE COMPRA Nº 40/2018 DELEGACION SAN RAFAEL DINAF |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
16/05/2025 |
EX-2018-02692121- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS S/INVESTIGACION POR ACTUACIONES REALIZADAS POR LA LIC. MARCELA CORVALAN |
Pase a los fines de que se proceda al archivo correspondiente |
|
FUGARTE |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
07/09/2018 |
EX-2018-02691462- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSCONT060 |
PAGO ALQUILERES |
Pago de alquiler mes de agosto Direccion de Economia Social y Asociatividad (Coronel Plaza 75 ) |
Para continuar su tramitación. |
|
MBEIGBEDER |
| 03/09/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02691295- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CARRETERO, JOSEFA SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0001-00000001 POR EL PERIODO 01/07/2018 AL 04//07/2018 DOMINIO NPR 949 ORDEN DE COMPRA Nº 40/2018 DELEGACION SAN RAFAEL DINAF |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/09/2018 |
Guarda Temporal |
13/09/2018 |
EX-2018-02691111- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD PERSONAL CUIDADORA HOSPITALARIA PARA MICROHOSPITAL. |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 03/09/2018 |
Guarda Temporal |
06/09/2018 |
EX-2018-02691045- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO LICENCIA POR CONGRESO Y LICENCIA ANUAL/2014 DEL DR. EDUARDO KOTLIK - Jefe del Dpto. de Salud - DI.N.A.F., a partir del 04 de octubre del 2018. |
Devolución |
2018-11-01 08:29:15 |
|
| 03/09/2018 |
Guarda Temporal |
06/12/2018 |
EX-2018-02687548- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSVIAT000 |
VIATICOS SOLICITUD |
Solicitud de viatico Noviazgo sin Violencia |
Fusión con EX-2018-04207479- -GDEMZA-SUBCONT#MSDSYD |
2018-12-06 09:47:15 |
|
| 03/09/2018 |
Guarda Temporal |
03/09/2018 |
EX-2018-02685419- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Presentismo de la Sra. Virginia De Gennaro AGOSTO 2018. |
Presentismo de la Sra. Virginia De Gennaro AGOSTO 2018. |
2018-11-23 09:35:47 |
|
| 31/08/2018 |
Iniciación |
31/08/2018 |
EX-2018-02674878- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
URGENTE DESPACHO MESA DE ENTRADAS |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
CLOPEZ |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
02/11/2018 |
EX-2018-02674713- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
URGENTE DESPACHO CORRD. DE OBRAS |
Se informa que EX-2018-00718713-INVENTARIODS se remitio a su Departamento |
|
CLOPEZ |
| 31/08/2018 |
Guarda Temporal |
31/08/2018 |
EX-2018-02674488- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
URGENTE DESPACHO ASES. DE PRENSA |
Se remite para la prosecisión del trámite Atte. |
2019-11-21 11:09:33 |
|
| 31/08/2018 |
Guarda Temporal |
18/06/2019 |
EX-2018-02674153- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
URGENTE DESPACHO DCCION. DDHH |
completado |
2019-06-18 10:32:27 |
|
| 31/08/2018 |
Tramitación |
10/09/2018 |
EX-2018-02673823- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
URGENTE DESPACHO DCCION. DE RRHH |
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LIC. GUSTAVO MONTOYA Vista la pieza adminsitrativa, esta Direccion informa que la pieza administrativa 0735373/18 -SEGE ya fure contestado con las observaciones correspondientes. Sirva de atenta nota . |
|
CLOPEZ |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
31/08/2018 |
EX-2018-02673483- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELO MELISA ANAHI SOL/ PAGO DE FACTURA N° 0002-00000031 EE 2459050 ORDEN DE COMPRA N° 387/2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 31/08/2018 |
Iniciación |
11/02/2021 |
EX-2018-02672153- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
URGENTE DESPACHO CONSEJO NIÑEZ |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: CONPNYA#MSDSYD-PVD |
|
GMONTOYA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02669897- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
LCORIA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
31/08/2018 |
EX-2018-02669731- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEXO S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2330416-ORDEN DE COMPRA
Nº377/2018-FACTURAS Nº0008-00004262-COMPRA DE STIKERS FULL DIA DEL NIÑO 2018 -DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 31/08/2018 |
Guarda Temporal |
11/01/2019 |
EX-2018-02668967- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO BAJA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIO - DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS |
Se adjunta copia de Resolución en Legajo de las agentes. Por conclusion del trámite se manda a Guarda Temporal |
2019-01-11 15:48:02 |
|
| 31/08/2018 |
Tramitación |
31/08/2018 |
EX-2018-02668578- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
04/09/2018 |
EX-2018-02668519- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
11/09/2018 |
EX-2018-02668066- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000414 ALQUILER DE INFLABLES DE MAURICIO CARLOS HERRERA, EE Nº 2299002 CONTRATACION DE INFLABLES FESTEJO DIA DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA Nº 405/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Avocación |
|
MPALMA |
| 31/08/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-02666601- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-02666466- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-FARMACIA |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Iniciación |
31/08/2018 |
EX-2018-02666367- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS DE PACIENTES PERTENECIENTES EN LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS DE PACIENTES PERTENECIENTES EN LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2018-02666246- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS DE PACIENTES PERTENECIENTES EN LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
24/10/2018 |
EX-2018-02666173- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE MONODROGAS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
19/09/2018 |
EX-2018-02666058- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (OCTUBRE 2018) |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02665975- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITO LA COMPRA DE PAÑALES MENSUAL PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (OCTUBRE 2018) |
PASE PARA CONTINUAR CON EL TRÁMITE ADMINISTRATIVO |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-02665853- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (OCTUBRE 2018) |
subsanar |
|
MCOZZOLINO |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
25/09/2018 |
EX-2018-02664919- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RED MEDICAL SOL/ABONO DE FACTURA-EE732654-ORDEN DE COMPRA
Nº319/2018-FACTURAS Nº0012-00013334-COMPRA DE VAPORIZADOR Y NEBULIZADOR -DINAF OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-02664911- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2018-02663425- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00088 |
Item Riesgo C.O.S.E (035) |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Incorporacion Item 035 (Riesgo Especial) Agente. Berardo Hugo Miguel, quien cumple funciones en Hogar CAME de Dinaf. |
PASE |
|
MFACCA |
| 31/08/2018 |
Tramitación |
03/09/2018 |
EX-2018-02663270- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de una clínica psiquiátrica para el joven Jesús Molina. |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 30/08/2018 |
Guarda Temporal |
06/09/2018 |
EX-2018-02656594- -GDEMZA-DESYA#MSDSYD |
SSDSEMPL014 |
LICENCIAS |
Pedido de Licencia de Lorena Meschini Directora de Economia Social y Asociatividad |
Adquisición |
2018-10-01 14:33:29 |
|