| 29/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00278301- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR LABORAL Nº1 - OCTUBRE/17 - JOFRE LEONOR |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR LABORAL N1 -COTUBRE/17-JOFRE LEONOR |
|
MPALMA |
| 29/12/2017 |
Tramitación |
10/01/2018 |
EX-2017-00278293- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR LABORAL Nº1 - SETIEMBRE/17 - JOFRE LEONOR |
Pase Archivo Contable EE 6940 |
|
MPALMA |
| 29/12/2017 |
Tramitación |
04/01/2018 |
EX-2017-00276874- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA 0009-00000843 MIGUEL ANGEL ALTAMIRA (CONFITERIAS LERIDA) EE Nº 258201 OC Nº 494. OFICINA DE COMPRAS. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00276822- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PROGRAMACION PARA MODIFICACION DE SISTEMA LEGAJOS DINAF - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
FMOYANO |
| 29/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00276553- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL SAN RAFAEL DICIEMBRE/17 SUCESION FERNANDEZ CARLOS |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL SAN RAFAEL DICIEMBRE/17 SUCESION FERNANDEZ CARLOS |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2017-00276258- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE-CDIyF N14- SAN MARTIN PERIODO BIM 06/2017- |
Pase Archivo Contable EE 276258 |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00276255- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- CDIyF N°15- SAN MARTIN- PERIODO 06/2017- |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- CDIyF N°15- SAN MARTIN- PERIODO 06/2017- |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00276252- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- CDIyF N° 10- SAN MARTIN- PERIODO BIM05/2017 |
PASE PARA CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2017-00276248- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- HG. ADMISION ZONA ESTE- SAN MARTIN-PERIODO BIM 06/2017. |
Pase Archivo Contable EE 276248 |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00276245- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE AGUA- COOP. REAL DEL PADRE- CDIYF N°34- SAN RAFAEL- PERIODO NOV 2017 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
29/01/2018 |
EX-2017-00276238- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA EL PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN-CDIYF N°19- PERIODO NOV-DIC 2017 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2017-00276236- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALIDAD DE TUNUYAN-HG. MIXTO- PERIODO NOV-DIC-2017 |
dado el tiempo transcurrido se archiva |
|
LCORIA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
26/01/2018 |
EX-2017-00276231- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISSAN SRL SOL/ABONO DE FACTURA EE 202746 ORDEN DE COMPRA 40143 FACTURA Nº 0005-00004824 COMPA DE INSUMOS PAA FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2017-00276229- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- COOP. DE BOWEN- HG. DE NIÑAS, GRAL. ALVEAR- PERIODO NOVIEMBRE 2017 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00276222- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE 181114 ORDEN DE COMPRA 40138 FACTURA Nº 0023-00023775 COMPRA DE LIBRERIA PARA DEPENDENCIA DE DINAF- OFICINA DE COMPRAS |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE 181114 ORDEN DE COMPRA 40138 FACTURA Nº 0023-00023775 COMPRA DE LIBRERIA PARA DEPENDENCIA DE DINAF- OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
29/01/2018 |
EX-2017-00276220- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ- HG. RISAS DEL VIENTO- PERIODO NOV-DIC-2017 |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
05/02/2018 |
EX-2017-00276217- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ- COLONIA 20 DE JUNIO-PERIODO NOV-DIC-2017.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2017-00276205- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- COOP. ELECTRICA DE RIVADAVIA- CDIyF N° 8- RIVADAVIA- PERIODO OCT-2017 |
archivo contable |
2018-04-26 08:50:16 |
|
| 28/12/2017 |
Tramitación |
25/01/2018 |
EX-2017-00276201- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ- OAL DE GODOY CRUZ-EN CONCEPTO DE DEUDA ACUMLADA A LA FECHA |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 28/12/2017 |
Subsanación |
22/02/2018 |
EX-2017-00276197- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE AGUA- IRRIGACION- HG. VIVIENCIAS COMPARTIDAS- LUJAN DE CUYO.- |
Se remite la presente a fin de realizar ajuste contable correspondiente. Cabe destacar que el cheque perteneciente al presente pago se encuentra en oficina de Tesorería. |
|
RARIVERA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
23/03/2018 |
EX-2017-00276191- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de sillas para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00276189- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de camas para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FSALINAS |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
01/03/2018 |
EX-2017-00276186- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de cuchetas para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00276183- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de colchones para camas destinados a los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 28/12/2017 |
Subsanación |
28/12/2017 |
EX-2017-00276179- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de juegos de sábanas para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Pase a fin de dar continuidad al trámite correspondiente. |
|
NJUNCO |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00276176- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de frazadas para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Adquisición |
|
ABENINGAZZA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00276170- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de almohadas, toallas y toallones para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
CONTINUE CON TRAMITE |
|
ABENINGAZZA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
26/02/2018 |
EX-2017-00276166- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de juegos de mesa y sillas, placards y piletas para los Hogares dependientes de la Dirección de Cuidados Alternativos. |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00274356- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
TERCIARIZACION DE REPARACION DE IMPRESORA XEROX 3220 DEL OAL MAIPU - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00274341- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 202746 ORDEN DE COMPRA 40148 FACTURA 0011-00028113 COMNPRA DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
DNM FARMAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 202746 ORDEN DE COMPRA 40148 FACTURA 0011-00028113 COMNPRA DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
22/01/2018 |
EX-2017-00274285- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SRL SOL/ABONO DE FACTURA EE 202746 ORDEN DE COMPRA 40141 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA OFICINA DE COMPRAS |
SE REMITE CON F2, DEVENGADOS y REMITOS |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
12/01/2018 |
EX-2017-00274267- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SRL SOL/ABONO DE FACTURA EE 211392 ORDEN DE COMPRA 40149 FACTURA Nº 0003-00005065 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/12/2017 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2017-00274114- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SE CORRIGIO MOTIVO |
Pase Archivo Contable EE 274114 |
|
MPALMA |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00273729- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER CDIYF N°20-NOVIEMBRE/17-MANDUCA |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00273374- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OCTUBRE/17 HOGAR N°11-GERZON |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00272927- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 HOGAR N°11-GERZON |
SE ENVIA PARA REALIZAR TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00272917- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER-NOV/17-GERZON |
CONTINUE CON TRAMITE |
|
MPALMA |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00272845- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE COLCHONES DE CUNA PARA DISTINTOS,HOGARES DE DINAF SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL: |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ABENINGAZZA |
| 27/12/2017 |
Iniciación |
09/05/2018 |
EX-2017-00272828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 482/2017 FACTURA Nº 0003-00000834 COMPRAS DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Se remite al archivo, debido a que se gestiona el pago de la factura menciona en caratula, por EE Nº 1139955 “RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO” |
|
NJUNCO |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00272015- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES. SOLICITA CARATULA PAGO SERVICIO DE LUZ. PERIODO: BIM 05/17. C.D.I.Y F. N° 34 REAL DEL PADRE 5624 SAN RAFAEL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 27/12/2017 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2017-00272010- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES. SOLICITO CARATULA PAGO DE SERVICIO DE GAS.. PERIODO : 06/17. C.D.I.Y F. N° 31. SAN CARLOS. |
Pase Archivo Contable EE 272010/17 |
|
MPALMA |
| 26/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00271898- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA EL PAGO DE SERVICIO DE LUZ- COOP- DE BOWEN LTD. PERIODO NOVIEMBRE 2017- CDIyF N°13- BOWEN-GRAL ALVEAR.- |
PASE PARA CONTINUAR TRAMITE. |
|
MPALMA |
| 26/12/2017 |
Tramitación |
05/02/2018 |
EX-2017-00271890- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO DE IMPUESTO: SERVICIO DE AGUA. C.D.I.Y F. N°38 NOVIEMBRE /17. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/12/2017 |
Tramitación |
10/01/2018 |
EX-2017-00271791- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de sonido por la inauguración nuevo Hogar Casa Cuna Sector Bebé |
Habiendo confeccionado volante de imputación preventivo, se remite la presente pieza administrativa a fin de continuar con la tramitación correspondiente. |
|
NJUNCO |
| 26/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00271785- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por la inauguración nuevo Hogar Casa Cuna Sector Bebé |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00269248- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIACOR S.A ( NITES TOUR OPERATOR) SOL / ABONO DE FACTURA EE 172126 ORDEN DE COMPRA 445/2017 FACTURA Nº 0003-00007595 PASAJE A BUENOS AIRES OFICINA DE COMPRAS |
SE REMITE A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
04/01/2018 |
EX-2017-00269243- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIACOR S.A ( NITES TOUR OPERATOR) SOL / ABONO DE FACTURA EE 231871 ORDEN DE COMPRA 465/2017 FACTURA Nº 0003-00007653 PASAJE A BUENOS AIRES CASA DEL SUR OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2017-00269241- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIACOR S.A ( NITES TOUR OPERATOR) SOL / ABONO DE FACTURA EE 220414 ORDEN DE COMPRA 449/2017 FACTURA Nº 0003-00007605 PASAJE A MAR DEL PLATA CONGRESO DE NIÑEZ - OFICINA DE COMPRAS |
Viacor SA listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
17/01/2018 |
EX-2017-00269239- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIACOR S.A ( NITES TOUR OPERATOR) SOL / ABONO DE FACTURA EE 187658 ORDEN DE COMPRA 454/2017 FACTURA Nº 0003-00007606 PASAJE SAN RAFAEL A BUENOS AIRES - OFICINA DE COMPRAS |
Viacor SA (Nites Tour OP) listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
17/01/2018 |
EX-2017-00269224- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MENDEZ CASARIEGO EDUARDO SOL/ABONO DE FACTURA E.P 1589/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 387/2017FACTURA Nº 0003-00000762 SERVICIO DE DESINFECCION DE DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
Pase Archivo Contable 269224 |
|
MPALMA |