| 22/12/2017 |
Tramitación |
23/01/2018 |
EX-2017-00269189- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTRATACION DE SERVICIO DE RECICLADO DE TONER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF- DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00269183- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIONES Y AMPLIACION DE REDES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2017-00269164- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMBITO MEDICO S.A SOL/ABONO DE FACTURA EE 202746 ORDEN DE COMPRA 40146 FACTURA Nº 0005-00008087 INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00268953- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE MONITORES LED PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2017-00268949- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE SCANNER PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Devolución |
|
ABENINGAZZA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00268945- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE IMPRESORAS PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00268940- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE INSUMOS PARA REPARACIONES Y AMPLIACION DE REDES PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS - DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ABENINGAZZA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
02/01/2018 |
EX-2017-00268934- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CPU PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF- DEPARTAMENTO INFORMATICO Y SISTEMATIZACION DE DATOS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00268926- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/COMPRAS DE RESMAS A4 Y OFICIO PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF - OFICINA DE PROGRAMACION Y CONTROL |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2017-00268901- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA REIG S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 190691 ORDEN DE COMPRA 40150 FACTURA Nº 0037-00003016 COMPRA DE COLCHONES PARA DINAF OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Iniciación |
28/12/2017 |
EX-2017-00268882- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0005-00000358 SIERRA JOSE ALBERTO EE Nº 220409 SERVICIO DE TRASLADO MINI- BUS VIAJE DE ESTUDIO OC Nº 471/2017 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00268859- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 192485 ORDEN DE COMPRA 473/2017 FACTURA Nº 0002-00002818 INSUMOS DE LIBRERIA - OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 22/12/2017 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2017-00268790- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Administracion Solicita Compra de golosinas para 200 niños a pedido de la Subsecretaria de Desarrollo Social Lic. Marcela Fernandez |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 21/12/2017 |
Tramitación |
05/01/2018 |
EX-2017-00267512- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de salud solicita la compra de un ventilador para el niño Sebastian Arriola internado en Hospital Notti |
Devolución |
|
NACHACON |
| 21/12/2017 |
Tramitación |
03/01/2018 |
EX-2017-00267484- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR EL NEVADO DICIEMBRE/17 SANTIAGO |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 21/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00267464- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de S.A.C.- 2º SEMESTRE 2017 del Personal Planta Permanente y Temporaria. |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 21/12/2017 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2017-00267244- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ054 |
Reclamos |
DANIEL RAUL CACERES S/RECLAMO EN REF. A RETIRO POR INVALIDEZ. |
|
|
PENALJUVENIL |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2017-00265354- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF S.A SOL /ABONO DE FACTURA EE117911 ORDEN DE COMPRA 420/2017 FACTURA 0004-00000444 COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS OFICIANA DE COMPRAS |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
20/12/2017 |
EX-2017-00263813- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQILER HOGAR MIXTO DE TUNUYAN DICIEMBRE/17 ALIAGA ERICA |
Alquiler Aliaga, Erica Silvana listo para su pago. Saludos. |
|
MPALMA |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
10/01/2018 |
EX-2017-00263676- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL LAVALLE NOVIEMBRE/17 MERCOL GABRIEL |
Pase Archivo Contable EE 263676 |
|
MPALMA |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
10/01/2018 |
EX-2017-00263663- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL LAVALLE SETIEMBRE/17 MERCOL GABRIEL |
Pase Archivo Contable EE 263663 |
|
MPALMA |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
16/01/2018 |
EX-2017-00263586- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA DESTINADA A REFACCIONES HOGAR CRECIENDO JUNTOS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 20/12/2017 |
Iniciación |
20/12/2017 |
EX-2017-00263576- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI, DOMINO GYX-546, MODELO 2008, PROPIEDAD DE Di.N.A.F. |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA EL VEHICULO MERCEDES BENZ SPRINTER 313 CDI, DOMINO GYX-546, MODELO 2008, PROPIEDAD DE Di.N.A.F. |
|
GHELLVIG |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00263564- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA GESTIÓN DE LA COMPRA DE MONODROGAS (ENERO 2018) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 20/12/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00263557- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (ENERO 2018) |
Tramitar. |
|
NJUNCO |
| 18/12/2017 |
Tramitación |
07/03/2018 |
EX-2017-00260430- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de treinta cunas para los Hogares de Zona Norte. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 18/12/2017 |
Tramitación |
18/09/2018 |
EX-2017-00259861- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Cuidados Alternativos sol / Compra de 40 metros de tela para cortinas del Hogar Casa Cuna Sector Bebe |
Devolución |
|
GHELLVIG |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
18/12/2017 |
EX-2017-00258480- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA CARATULA PAGO ALQUILER OCTUBRE/17 OAL SAN RAFAEL SUCECION DE FERNANDEZ CARLOS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00258477- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL SAN RAFAEL NOVIEMBRE/17 SUCESION DE FERNANDEZ CARLOS |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
15/01/2018 |
EX-2017-00258471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 OAL GUAYMALLEN NARVAEZ |
Pase Archivo Contable EE 258471 |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
18/12/2017 |
EX-2017-00258453- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL ALVEAR NOVIEMBRE/17 GUTIERREZ EMILIO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00258227- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00003708 CONSENTIDOS FUNDACION EE Nº 178578 CURSO "LA VIDA DEL BEBE PREMATURO" OC Nº 440. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2017-00258201- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOLICITA CONTRATACION SERVICIO DE CATERING EVENTO FIN DE AÑO DE DI.N.A.F |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00258198- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. SOL ABONO DE FACTURA E.P 7799/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 469/2017 FACTURA Nº 0003-00000975 COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO PARA EL JOVEN LUCAS CABRERA OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00258172- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE193493 ORDEN DE COMPRA 472/2017 FACTURA Nº 001-00000337 COMPRAS DE INSUMOS INFORMATICOS- OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/12/2017 |
Tramitación |
21/12/2017 |
EX-2017-00258147- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE INSUMOS PARA FESTEJOS DE NAVIDAD EN EL DEPARTAMENTO DE SAN MARTÍN. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
29/01/2018 |
EX-2017-00256212- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Cuidados Alternativos sol / arreglo de piso Parquet en el Hogar Bajo la Misma Luna |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2017-00256195- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de materiales quirúrgicos y muletas por intervención quirúrgica del niño Darío Miranda |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2017-00255845- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE LECHE LÍQUIDA, PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO, POR LOS MESES DE ENERO, FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2018.- PROGRAMACÍON Y CONTROL. |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA A FIN DE CONTINUAR CON TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
NJUNCO |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
06/02/2018 |
EX-2017-00255832- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE PAÑALES DESTINADOS A LOS HOGARES PERTENECIENTES A DINAF, TAMAÑOS PEQUEÑO, MEDIANOS, GRANDES Y EXTRA GRANDES.- PROGRAMACÍON Y CONTROL. |
Adquisición |
|
FDARNERIS |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
21/12/2017 |
EX-2017-00255828- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 0010-00001664 PROAL PANADERIA Y CONFITERIA EE Nº 225753 CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING OC Nº 459. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
CON F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
20/12/2017 |
EX-2017-00255808- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE REPUESTOS VARIOS PARA LA REPARACION DE LA SPRINTER GYX 549 DE DIRECION CENTRAL _ OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
14/12/2017 |
EX-2017-00255802- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE CATERING PARA TALLERES DE COACHING DE ZONA NORTE. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 14/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00255106- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 OAL SAN MARTIN LAMATTINA MARIA |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00254602- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Cuidados Alternativos sol/ instalacion de un Aire Acondicionado en el Hogar EPA |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
23/02/2018 |
EX-2017-00253945- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Noviembre de 2017 del Personal Planta Permanente y Temporaria. DEPTO LIQUIDACIONES DINAF |
Se remite la presente a fin de proceder al archivo. |
|
MDIVORATO |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
14/12/2017 |
EX-2017-00253548- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- COOP. ELECTRICA DE RIVADAVIA LTDA- CDIyF N°8- RIVADAVIA- PERIODO 09/2017.- |
CONTINUE CON TRAMITE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00253508- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 DIBIAGI ROSANA |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
13/12/2017 |
EX-2017-00253460- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 156700 ORDEN DE COMPRAS 432/2017 FACTURA Nº 0002-00002772 COMPRA DE BAZAR OFICINA DE COMPRAS |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 156700 ORDEN DE COMPRAS 432/2017 FACTURA Nº 0002-00002772 COMPRA DE BAZAR OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00253450- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA LUIS DANTE SOL/ABONO DE FACTURA EE 181109 ORDEN DE COMPRA 443/2017 FACTURA 0002-00000845 COMPRA DE PAÑALES PARA HOGARES OFICINA DE COMPRAS |
Pase Archivo Contable EE 253450 |
|
MPALMA |