| 24/11/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00225647- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORIA MARCELO F. (TRANSPORTE ACONCAGUA) SOL /ABONO DE FACTURA EP 7100/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRAS 456/2017 FACTURA Nº 0020-00000033 SERVICIO DE TRANSPORTE A INT. ALVEAR LA PAMPA -OFICINA DE COMPRAS (BANDA DE MUSICA) |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 24/11/2017 |
Guarda Temporal |
28/11/2017 |
EX-2017-00225322- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SE COLOCO INFORMACION FALTANTE |
Adquisición |
2018-04-23 12:13:26 |
|
| 23/11/2017 |
Guarda Temporal |
29/11/2017 |
EX-2017-00225132- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA EE 151740 ORDEN DE COMPRA 40127 FACTURA Nº 0023-00022249 COMPRA DE RESMA DE PAPEL DEPENDENCIA DE DINAF
OFICINA DE COMPRAS |
SE DUPLICO CARATULA |
2017-11-29 11:53:21 |
|
| 23/11/2017 |
Tramitación |
23/11/2017 |
EX-2017-00225130- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA EE 109101 ORDEN DE COMPRA 40113 FACTURA Nº 0023-00021605
COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA P/ DEPENDENCIA DE DINAF- OFICINA DE COMPRAS |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA EE 109101 ORDEN DE COMPRA 40113 FACTURA Nº 0023-00021605 COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA P/ DEPENDENCIA DE DINAF- OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 23/11/2017 |
Tramitación |
14/12/2017 |
EX-2017-00225125- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE/17 OAL GUAYMALLEN NARVAEZ JORGE |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 23/11/2017 |
Tramitación |
28/11/2017 |
EX-2017-00225123- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL ALVEAR OCTUBRE/17 GUTIERREZ EMILIO |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/11/2017 |
Tramitación |
06/12/2017 |
EX-2017-00225116- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE IMPUESTO MUNICIPALIDAD DE GODOY CRUZ- PERIODO SETIEMBRE/OCTUBRE 2017- INMUEBLE RISAS DEL VIENTO-ANEXO CASA CUNA 2 |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 23/11/2017 |
Tramitación |
18/12/2017 |
EX-2017-00225113- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION INVENTARIO: SOLICITA COMPRA DE ELEMENTOS DE SEGURIDAD PARA PERSONAL DE DEPOSITO DE BAJAS |
Adquisición |
|
LDANDRADA |
| 23/11/2017 |
Tramitación |
23/11/2017 |
EX-2017-00225098- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA SOL/ABONO DE FACTURA EE 151732 ORDEN DE COMPRA 40136 FACTURA Nº 0010-00005232 COMPRA DE INSUMOS PARA LAVADERO CENTRAL - OFICINA DE COMPRAS |
OESTE PROVEEDURIA SOL/ABONO DE FACTURA EE 151732 ORDEN DE COMPRA 40136 FACTURA Nº 0010-00005232 COMPRA DE INSUMOS PARA LAVADERO CENTRAL - OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 23/11/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00225096- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OESTE PROVEEDURIA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 193500 ORDEN DE COMPRA 40135 FACTURA Nº 0010-00005226 COMPRA DE LECHE PARA MANTENIMIENTODE DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
2018-04-27 11:53:11 |
|
| 23/11/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00224740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00002 |
Pagos |
Emisión de pago por Capacitación, para el Tco. en Minoridad y Familia, Rogelio Guerrero |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-MESAENTRADAZONASUR |
|
GBALFARO |
| 22/11/2017 |
Guarda Temporal |
27/11/2017 |
EX-2017-00223262- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE GAS -ECOGAS- PERIODO SETIEMBRE-OCTUBRE/2017- HG. RISAS DEL VIENTO-ANEXO CASA CUNA2. |
SE MANDA A GUARDA TEMPORAL POR QUE SE MANDA A PAGAR POR CASA DE GOBIERNO HASTA QUE SE DE ALTA DE SERVICIO Y SE PAGUE ELECTRONICAMENTE |
2017-11-27 11:40:01 |
|
| 22/11/2017 |
Iniciación |
06/12/2017 |
EX-2017-00222779- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Administracion Solicita Contratacion de catering para Foro Provincial de Adolescentes. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00220856- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO SOL/ABONO DE FACTURA EP 5684/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 355/2017 FACTURA Nº 0002-00000165 ACOMPAÑAMIENTO TERAPEUTICO - OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
21/11/2017 |
EX-2017-00220836- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
UPP UNIDAD DE PRODUCION PENITENCIARIA SOL/ABONO DE FACTURA EE 160132 ORDEN DE COMPRA 393/2017 FACTURA Nº 0001-00001277 MANO DE OBRA PARA CONFECCION DE MUEBLES - OFICINA DE COMPRAS |
UPP UNIDAD DE PRODUCION PENITENCIARIA SOL/ABONO DE FACTURA EE 160132 ORDEN DE COMPRA 393/2017 FACTURA Nº 0001-00001277 MANO DE OBRA PARA CONFECCION DE MUEBLES - OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00220815- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CANEVSKY TOMAS ARIEL SOL/ABONO DE FACTURA EE 156697
ORDEN DE COMPRA 423/2017 FACTURA Nº 0001-00000002
COMPRA DE PLACARES - OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
2018-04-27 09:05:04 |
|
| 21/11/2017 |
Tramitación |
14/12/2017 |
EX-2017-00220804- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA SRL SOL/ABONO DE FACTURA EE109066 ORDEN DE COMPRA 40120 FACTURA Nº 0003-00004569 COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00220729- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JOSE RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE 151740 ORDEN DE COMPRA 40127 FACTURA Nº0023-00022249
COMPRA DE RESMA -OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2017-00220718- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MONTENEGRO ANDREA KARINA SOL/ABONO DE FACTURA E.P. 3058/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 227/2017 FACTURA Nº0002-00000402 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS PARA HOGARES DE DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado. |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
29/11/2017 |
EX-2017-00220715- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ JOSE RICARDO SOL/ABONO DE FACTURA EE109101 ORDEN DE COMPRA 40113 FACTURA Nº 0023-00021605 ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OF. DE DINAF
OFICINA DE COMPRAS |
SE DUPLICO CARATULA |
2017-11-29 12:02:05 |
|
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
22/11/2017 |
EX-2017-00220674- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA EL PAGO DE IMPUESTODE MUNICIPALIDAD DE LA CIUDAD DE MENDOZA CORRESPONDIENTE AL INMUEBLE DONDE FUNCIONA DIRECCION DE PROTECCION DE DERECHOS PERIODO NOV-DIC/2017. |
Devolución |
2018-05-02 08:57:01 |
|
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00220666- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL CIUDAD- INMUEBLE DESTINADO A HG. LABORAL EPA- PERIODO SETIEMBRE/2017 |
Devolución |
2018-05-03 10:54:17 |
|
| 21/11/2017 |
Tramitación |
28/11/2017 |
EX-2017-00220652- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PAGO DE IMPUESTO MUNICIPAL CIUDAD- INMUEBLE DESTINADO A HG. LABORAL EPA- PERIODO NOV-DIC/2017 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2017-00220624- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO DE CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA CARATULA DE PAGO ALQUILER-OAL MALARGUE-AGOSTO/17-SALINAS PATRICIA -MAQ & MET |
archivo contable |
2018-05-02 08:57:41 |
|
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2017-00220620- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA CARATULA PAGO ALQUILER-OAL MALARGUE-SETIEMBRE/17-SALINAS PATRICIA-MAQ &MET- |
archivo contable |
2018-05-02 08:59:49 |
|
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
01/01/2018 |
EX-2017-00220616- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA CARATULA PAGO ALQUILER -OAL MALARGUE- OCTUBRE/17-SALINAS PATRICIA-MAQ & MET- |
Depuracion Buzon Grupal |
2018-04-27 09:02:30 |
|
| 21/11/2017 |
Tramitación |
21/11/2017 |
EX-2017-00220598- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES-SOL/ PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE/2017 PARA EL INMUEBLE HOGAR MIXTO DE TUNUYAN-PROPIETARIO ALIAGA ERICA SILVANA |
DPTO PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES-SOL/ PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE/2017 PARA EL INMUEBLE HOGAR MIXTO DE TUNUYAN-PROPIETARIO ALIAGA ERICA SILVANA |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
11/12/2017 |
EX-2017-00220588- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES-SOL/ PAGO DE ALQUILER MES DE NOVIEMBRE/2017 PARA EL INMUEBLE HOGAR MIXTO DE TUNUYAN-PROPIETARIO ALIAGA ERICA SILVANA |
Pase Archivo EE 220588 |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2017-00220540- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES NOV/2017-HG. N°6-GLLEN-PROPIETARIO CAPO FRANCISCO ALFONSO. |
archivo contable |
2018-05-02 08:59:08 |
|
| 21/11/2017 |
Tramitación |
22/11/2017 |
EX-2017-00220495- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES SETIEMBRE- HG. N°6- GLLEN- PROPIETARIO CAPO FRANCISCO ALFONSO. |
SE REMITE LA PRESENTE PARA CONTINUAR CON LA TRAMITACION CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00220493- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES OCTUBRE/2017- HG. N°6- GLLEN- PROPIETARIO CAPO FRANCISCO ALFONSO. |
Devolución |
2018-04-27 09:10:04 |
|
| 21/11/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00220451- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MERY TOUR SOL/ABONO DE FACTURA E.P. 4072/D/2017/77762
ORDEN DE COMPRA 448/2017 FACTURA Nº 0002-00000559
SUBSIDIO PARA VIAJE A SANTA FE - OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
28/11/2017 |
EX-2017-00220443- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOLICITA CONTRATACION DE SERVICIO DE INSTALACION, MANO DE OBRA Y MATERIALES, DE 4(CUATRO) AIRES ACONDICIONADOS Y SU RESPECTIVA INSTALACION ELECTRICA. |
Pase |
|
NJUNCO |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
21/02/2018 |
EX-2017-00220437- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE JUEGOS DESTINADOS A LOS HOGARES DE VALLE DE UCO.- PROGRAMACIÓN Y CONTROL |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
21/11/2017 |
EX-2017-00220429- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PAÑALES PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROSHOSPITAL (NOVIEMBRE 2017) |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE PAÑALES PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROSHOSPITAL (NOVIEMBRE 2017) |
|
ABENINGAZZA |
| 21/11/2017 |
Guarda Temporal |
09/01/2018 |
EX-2017-00220421- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE DOS AIRES ACONDICIONADOS PARA EL OAL DE LA PAZ. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
2018-12-10 14:48:27 |
|
| 21/11/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00220414- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes aéreos y/o terrestres por viaje a Mar del Plata con motivo de la 29º Sesión del Consejo Federal de Niñez, Adolescencia y Familia. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
04/12/2017 |
EX-2017-00220409- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Direccion de Administracion Solicita contratacion de traffic para el traslado de Niños desde Tunuyan al Gran Mendoza |
imputar - compras |
|
NJUNCO |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
23/01/2018 |
EX-2017-00220398- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE BIDONES DE AGUA, PARA DISTINTAS OFICINAS DE DINAF SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 21/11/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00220392- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE BENEDECTIS ABAURRE CRISTIAN SOL/ABONO DE FACTURA
E.P 4072/D/2017/77762 ORDEN DE COMPRA 447/2017 FACTURA Nº 0007-00000017 SUBSIDIO PARA VIAJE A SANTA FE |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 15/11/2017 |
Tramitación |
02/01/2018 |
EX-2017-00215342- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE AZCARATE Y MARRA S.A. FACTURA Nº 0002-00028691 EE Nº 160136 COMPRA DE PAVAS ELECTRICAS. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase Archivo Contable EE 215342 |
|
MPALMA |
| 15/11/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00215290- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL SAN MARTIN -NOVIEMBRE/17-LAMATTINA MARIA M. |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 14/11/2017 |
Iniciación |
14/11/2017 |
EX-2017-00212598- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOLICITA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DIA DE SPA, DESTINADO A NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HOGARES DE DI.N.A.F. |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOLICITA LA CONTRATACION DE UN SERVICIO DE DIA DE SPA, DESTINADO A NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HOGARES DE DI.N.A.F. |
|
GHELLVIG |
| 14/11/2017 |
Tramitación |
15/12/2017 |
EX-2017-00212588- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE ARREGLOS EN EL HG. CRECIENDO JUNTOS- GLLEN |
Adquisición |
|
CRSUAREZ |
| 14/11/2017 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2017-00212575- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR TRABAJOS DE DECORACION EN EL HG. CRECIENDO JUNTOS- GLLEN |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 13/11/2017 |
Tramitación |
05/12/2017 |
EX-2017-00211392- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE ALIMENTOS ESPECIALES PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES AL MICROHOSPITAL |
Tramitar |
|
ABENINGAZZA |
| 13/11/2017 |
Guarda Temporal |
30/11/2017 |
EX-2017-00209886- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ beca para participar en V Encuentro de Psicología Comunitaria |
Devolución |
2018-11-27 10:04:36 |
|
| 10/11/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00209358- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE SOFNET FACTURA Nº 0007-00000321 COMPRA DE TONER EE Nº 91738 ORDEN DE COMPRA Nº 342. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 10/11/2017 |
Tramitación |
23/11/2017 |
EX-2017-00209285- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PAOLA JIMENA VERGARA SOL/ABONO DE FACTURA E.P. 6957/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 400/2017 FACTURA Nº 0002/00000146 REPARACION DE TURBINAS DE ODONTOLOGIA
OFICINA DE COMPRAS |
ORDEN DE PAGO PROVEEDOR N° 154539 |
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MPALMA |
| 10/11/2017 |
Tramitación |
04/12/2017 |
EX-2017-00209253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIEGO VELOCI SOL/ABONO DE FACTURA EE 144459 ORDEN DE COMPRA 379/2017 FACTURA 0002-00000074 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRAFIC PARA CASA CUNA OFICINA DE COMPRAS |
SE PASA PARA SU REVISION Y CONTINUE CON EL TRAMITE |
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MPALMA |