| 13/12/2017 |
Guarda Temporal |
23/04/2018 |
EX-2017-00253446- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 HOGAR NUEVA VIDA CARRERAS FABIAN |
archivo contable |
2018-04-23 12:54:28 |
|
| 13/12/2017 |
Tramitación |
28/12/2017 |
EX-2017-00253427- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA LUIS DANTE SOL/ABONO DE FACTURA EE 179649 ORDEN DE COMPRA 461/2017 FACTURA 0002-00000864 COMPRA DE PAÑALES PARA MICROHOSPITAL OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
07/02/2018 |
EX-2017-00253392- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- COOP. CECSAGAL- CDIyF N°12- GRAL ALVEAR- PERIODO BIM/05. |
Pase Archivo Contable EE 253392 |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Guarda Temporal |
26/12/2017 |
EX-2017-00253338- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER HOGAR OJOS COLOR SOL DICIEMBRE/17 SUCESION DE SUC SCACCIANTE ROSA MARIA |
Pago realizado |
2018-04-23 12:05:37 |
|
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00253309- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 OAL JUNIN KARNINCIC GABRIEL |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
29/12/2017 |
EX-2017-00253027- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA FERNANDA SOL/ABONO DE FACTURA EP 4711/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRAS 271/2017 FACTURA Nº 0001-000000101 SERVICIO DE FONOAUDIOLOGIA PARA EL NIÑO LUCAS CABRERA - OFICINA DE COMPRAS |
Martinez, Cecilia Fernanda listo para su pago. Saludos. |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00252999- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40124 FACTURA Nº 0006-00001166 COMPRAS DE INSUMOS PARA FARMACIA OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
07/02/2018 |
EX-2017-00252980- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. DE PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- COOP. CECSAGAL- OAL GRAL. ALVEAR- PERIODO BIM 05/2017.- |
Pase Archivo Contable EE 252980 |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Guarda Temporal |
13/12/2017 |
EX-2017-00252927- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 HOGAR BAJO LA MISMA LUNA MAHIA MIGUEL |
Adquisición |
2018-04-26 09:21:04 |
|
| 13/12/2017 |
Tramitación |
14/12/2017 |
EX-2017-00252921- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA MERIDIONAL CIA .SEGUROS S.A. SOL ABONO DE FACTURA EE 187885 ORDEN DE COMPRAS 464/2017 FACTURA 1597284 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DESTINADOS A NUEVOS INGRESOS - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
19/12/2017 |
EX-2017-00252908- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA MERIDIONAL SEGUROS S.A. SOL ABONO DE FACTURA EE 165858 ORDEN DE COMPRAS 428/2017 FACTURA 1596553 SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DESTINADOS A NIÑOS Y NIÑAS FLIA. TEMPORARIA - OFICINA DE COMPRAS |
Pase Archivo Contable EE 6409 |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00252881- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDRANO GABRIEL MARTIN SOL/ABONO DE FACTURA EP 3992/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 233/2017 FACTURAS Nº 0003-000000299/334 SERVICIO DE DISPENSER CONECTADO A LA RED HIDRICA PORTERIA , BLANCO ENCALADA .- OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00252866- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDRANO GABRIEL MARTIN SOL/ABONO DE FACTURA EP 753/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 057/2017 FACTURAS Nº 0003-000000298/333 SERVICIO DE DISPENSER CONECTADO A LA RED HIDRICA MULTIESPACIO , MICRO HOSPITAL y OAL .- OFICINA DE COMPR |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
22/12/2017 |
EX-2017-00252853- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE GAS.- GAS DEL SUR S.A.- CDIyF N° 13- GRAL ALVEAR- PERIODO 05/2017.- |
Pase control de inmueble a fin de realizar tramite de pago correspondiente.- |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Guarda Temporal |
14/12/2017 |
EX-2017-00252800- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER DICIEMBRE/17 HOGAR NUEVOS CAMINOS LOS SOLARES DE RODEO |
Alquiler Solares de Rodeo SA listo para su pago. Saludos. |
2018-04-23 12:03:50 |
|
| 13/12/2017 |
Tramitación |
15/12/2017 |
EX-2017-00252795- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MORALES MIRIAM (PRINTING HOUSE) SOL/ ABONO DE FACTURA E.P. 2876/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 236/2017 FACTURA Nº 0001-00000195, PLANILLAS DE RECORRIDO PARA MOVILIDAD - OFICINA DE COMPRAS |
PARA PAGO |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00252777- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO CARATULA ALQUILER OAL MAIPU DICIEMBRE/17 TOLIN ANTONIO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00252747- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de movilidad para el traslado del niño Jesús Nahuel Molina al Instituto CENID durante el período del 15 al 31 de diciembre de 2.017. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 12/12/2017 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2017-00252394- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA DAR SEGURIDAD EN VIDRIOS Y ORNAMENTACION CON VINILOS- HG. CASA CUNA BEBES ANEXO N°3- LUJAN DE CUYO.- |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA PARA QJUE CONTINUE CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
NJUNCO |
| 12/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00252387- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION DE MANO DE OBRAS Y MATERIALES PARA LA ADECUACION EN PILETA- CONSTRUCCION DE CIERRE PERIMETRAL, HG CASA CUNA BEBES ANEXO N°3- LUJAN DE CUYO. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 12/12/2017 |
Tramitación |
12/12/2017 |
EX-2017-00250195- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
se corrijio cuit |
SE RECHAZA POR ESTAR ERRONEO LOS DATOS DEL PROVEEDOR |
|
MPALMA |
| 11/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00249975- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de insumos de red - Dpto. Informatico y de Sistematización de Datos. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NACHACON |
| 11/12/2017 |
Tramitación |
20/12/2017 |
EX-2017-00249971- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 181114 ORDEN DE COMPRA 40137 FACTURA Nº 0002-00002719 COMPRA DE LIBRERIA OFICINA DE COMPRAS |
PARA PAGO |
|
MPALMA |
| 11/12/2017 |
Tramitación |
13/12/2017 |
EX-2017-00249798- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA MERIDIONAL SEGUROS S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE 208030 ORDEN DE COMPRA 441/2017 FACTURA Nº1599802
SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES DESTINADOS AL PERSONAL CONTRATADO - OFICINA DE COMPRAS |
La Meridional Seguros SA |
|
MPALMA |
| 11/12/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00248606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CRUCES E HIJOS S.A. SOL ABONO DE FACTURA EE 189241 ORDEN DE COMPRA 460/2017 FACTURA Nº 0008-00001351 SERVICIO DE REPARACION DE MAQUINARIAS DESTINADAS AL CENTRO RECREATIVO SIERRAS DE ENCALADA - OFICINA DE COMPRAS.- |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 11/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00248591- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000736 GRAFICA Y DISEÑO EE Nº 190697 COMPRA DE TARJETAS PERSONALES ORDEN DE COMPRA Nº 438. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/12/2017 |
Subsanación |
14/12/2017 |
EX-2017-00248542- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes aéreos por traslado de niña Casanova a la Provincia de Trujillo, República de Perú |
SOLICITUD DE VOLANTE PREVENTIVO |
|
NJUNCO |
| 11/12/2017 |
Guarda Temporal |
29/12/2017 |
EX-2017-00247714- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
FUE OBSERVADO |
PASE |
2018-01-25 15:10:46 |
|
| 07/12/2017 |
Guarda Temporal |
11/12/2017 |
EX-2017-00247106- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES - SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- PERIODO BIM 05/2017-OAL SAN MARTIN OF. 5Y 6- PROPIETARIO LAMATTINA |
SE REMITE A ARCHIVO POR QUE EL EXPEDIENTE DE PAGO SE TRAMITA POR N° 244905/2017- INCLUYE 3 FACTURAS DEL MISMO INMUBLE.. |
2018-11-26 14:47:00 |
|
| 07/12/2017 |
Tramitación |
07/02/2018 |
EX-2017-00247095- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA ARREGLO DE MUEBLE DE COCINA- HG. N-°15- Bº Parque Sur M22 C15-GODOY CRUZ.- |
Habiendo realizado volante de imputación definitivo, se remite la presente a fin de continuar con la tramitación correspondiente. |
|
NJUNCO |
| 07/12/2017 |
Tramitación |
12/12/2017 |
EX-2017-00246946- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR REJAS UBICDAS EN DORMITORIOS 1° ETAPA- HG. N°11- CALLE CLARK 404- CIUDAD -CON EL FIN DE DAR SEGURIDAD EN DICHO HOGAR |
SE REMITE LA PRESENTE CON CARACTER DE URGENCIA PARA QUE AUTORIZACION |
|
CRSUAREZ |
| 07/12/2017 |
Guarda Temporal |
07/12/2017 |
EX-2017-00246040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTRATACION DIRECTA |
SE MANDA A GUARDA TEMPORAL POR QUE NO SE AH FIRMADO CONTRATO A LA FECHA |
2017-12-07 12:07:45 |
|
| 07/12/2017 |
Tramitación |
19/02/2018 |
EX-2017-00245410- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ FEDERICO HERNAN SOL/ABONO DE FACTURA EE 220443 ORDEN DE COMPRA 462/2017 FACTURA Nº 0001-00000002 . MANO DE OBRA Y COLOCACION DE AIRES ACONDICIONADOS OFICINA DE COMPRAS |
Pase Archivo Contable 245410 |
|
MPALMA |
| 07/12/2017 |
Tramitación |
07/12/2017 |
EX-2017-00245401- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI YOLANDA ESTELA SOL/ ABONO DE FACTURA E.P. 1462/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 40040 FACTURA Nº 0004-00000536 SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
VANNETTI YOLANDA ESTELA SOL/ ABONO DE FACTURA E.P. 1462/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 40040 FACTURA Nº 0004-00000536 SERVICIO DE FOTOCOPIADORAS DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 07/12/2017 |
Tramitación |
17/01/2018 |
EX-2017-00245354- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00005602 OPTILEM OPTICA Y CONTACTOLOGIA EE Nº 146314 ORDEN DE COMPRA Nº 394/2017 LENTES PARA EL JOVEN CESAR OLMEDO COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Funes Blanco, Juan Carlos listo para su pago. |
|
MPALMA |
| 06/12/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00244910- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- EN EL HG. EL NEVADO-SAN MARTIN-PROP. JOSE LUIS SANTIAGO- PERIODO BIM 06/2017- |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 06/12/2017 |
Tramitación |
18/12/2017 |
EX-2017-00244905- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE SERVICIO DE LUZ- EDESTE- INMUEBLE OAL DE SAN MARTIN- PROPIETARIO LAMMATTINA-PERIODO BIM 5/2017 |
Se remite la presente a fin de dar conformidad a la factura. Saludos cordiales. |
|
MPALMA |
| 06/12/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00244421- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SE CORRIGIO CUIT |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 06/12/2017 |
Tramitación |
02/02/2018 |
EX-2017-00244415- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SE CORRIGIO CUIT- ESTABA CON ERROR |
SE HACE PASE PARA FINALIZAR ESTA PAGADO Y SELLADO |
|
MPALMA |
| 06/12/2017 |
Guarda Temporal |
31/01/2018 |
EX-2017-00244402- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Departamento de salud solicita la contratacion de Lic en Fonoaudiologia especialista en deglucion , para pacientes de MH durante el mes de diciembre 2017 |
Adquisición |
2018-05-03 09:04:12 |
|
| 06/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00244383- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITA LA COMPRA EN CARACTER DE URGENTE DE 500 FOLIOS A4, 500 FOLIAS OFICIO Y 5 BIBLIORATOS OFICIO PLASTIFICADOS. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 06/12/2017 |
Tramitación |
30/01/2018 |
EX-2017-00243996- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑA MORGUES MATILDE RAQUEL SOL/ABONO DE FACTURA EE156700 ORDEN DE COMPRA 433/2017 FACTURA Nº 0004-00000725 COMPRA DE BAZAR OFICINA DE COMPRAS |
Pase Archivo Contable EE 6512 |
|
MPALMA |
| 06/12/2017 |
Tramitación |
01/02/2018 |
EX-2017-00243146- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ servicio de minibus para Hogar Creciendo Juntos, Ojos Color Sol, Bajo la Misma Luna, Risas del Viento y Sector Bebé |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 05/12/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00242404- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER NOVIEMBRE/17 DIR. PROTECCION DERECHO MENDEZ CARLOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 05/12/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00242371- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALTAMIRA MIGUEL ANGEL SOL/ABONO DE FACTURA EE 222779 ORDEN DE COMPRA 457/2017 FACTURA Nº 0009-00000793 CATERING PARA FORO PROVINCIAL DE ADOLECENTES OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
|
MPALMA |
| 05/12/2017 |
Subsanación |
18/03/2019 |
EX-2017-00242342- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA CONTRATACION SERVICIO DE CORREO OFICIAL POR EL MES DE DICIEMBRE DE 2017 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 05/12/2017 |
Tramitación |
12/12/2017 |
EX-2017-00242219- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALFARO DANIEL OMAR SOL/ABONO DE FACTURA E.P 4581/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 234/2017 FACTURA Nº 0001-00000120 SERVICIO DE MENSAJERIA - OFICINA DE COMPRA - |
Pase A fin de cumplimentar tramite de pago correspondiente.- |
|
MPALMA |
| 05/12/2017 |
Tramitación |
09/02/2018 |
EX-2017-00242161- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑA MORGUES MATILDE RAQUEL SOL/ABONO DE FACTURA EE 161924 ORDEN DE COMPRA 450/2017 FACTURA Nº 0004-00000724 COMPRA DE CUNAS PARA HOGARES DE DINAF BAZAR - OFICINA DE COMPRAS - |
Pase Archivo Contable EE 242161 |
|
MPALMA |
| 05/12/2017 |
Tramitación |
13/12/2017 |
EX-2017-00241426- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELOCI DIEGO SOL/ ABONO DE FACTURA EE 144459 ORDEN DE COMPRA 379/2017 FACTURA Nº 0002-00000075 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRAFIC PARA CASA CUNA -OFICINA DE COMPRAS- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/12/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00241376- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTOS TERAPEUTICO SOL/ABONO DE FACTURA EE 154849 ORDEN DE COMPRA Nº 439/2017 FACTURA Nº 0002-00000174 CONTRATACION DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
|
MPALMA |