| 17/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07752747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUERZA NATURAL-PROYECTO ECAF ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 17/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07752747- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN FUERZA NATURAL-PROYECTO ECAF ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 17/10/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-07742152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DCA INFORMA IRREGULARIDADES MOVILIDAD HG. GIGANTES DE ACERO. |
Pase a su archivo |
|
EE |
| 17/10/2024 |
Tramitación |
01/10/2025 |
EX-2024-07742152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
DCA INFORMA IRREGULARIDADES MOVILIDAD HG. GIGANTES DE ACERO. |
Pase a su archivo |
|
JJBRAVO |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-07723677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR NIÑAS ADOLESCENTES DE LUJÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, ALARIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-07723677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR NIÑAS ADOLESCENTES DE LUJÁN SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, ALARIA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07717475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUERZA NATURAL-PROYECTO UNICEF ZONA MAIPÚ Y LUJÁN DE CUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.DNF |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2024-07717475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUERZA NATURAL-PROYECTO UNICEF ZONA MAIPÚ Y LUJÁN DE CUYO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.DNF |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-07716827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
EDUCANDO SRL sol/ pago de Factura N° 00003-00000468, con Orden de Compra N° 21425-0121-OC24, E.E N° 7292125 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
29/11/2024 |
EX-2024-07716827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
EDUCANDO SRL sol/ pago de Factura N° 00003-00000468, con Orden de Compra N° 21425-0121-OC24, E.E N° 7292125 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07716690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ problemas en la prestación del servicio en la movilidad destinada al Hogar Gigantes de Acero. |
Atento a que la presente pieza se está tramitando por el EX-2024-7742152, pase a fin de archivar la misma. |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
17/10/2024 |
EX-2024-07716690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ problemas en la prestación del servicio en la movilidad destinada al Hogar Gigantes de Acero. |
Atento a que la presente pieza se está tramitando por el EX-2024-7742152, pase a fin de archivar la misma. |
|
ROCIOCALDERON |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07716656- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Tall distribuciones S.A.S sol/ pago de Factura N° 00003-00000638, con Orden de Compra N° 21425-0107-OC24, E.E N° 7029618 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07716656- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Tall distribuciones S.A.S sol/ pago de Factura N° 00003-00000638, con Orden de Compra N° 21425-0107-OC24, E.E N° 7029618 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-07714322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ arreglos en el Hogar N° 7 |
|
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
03/12/2024 |
EX-2024-07714322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ arreglos en el Hogar N° 7 |
|
|
LRAMIREZ |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07713997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07713997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA PROYECTO ECAF UNICEF CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Iniciación |
26/11/2024 |
EX-2024-07712313- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036784-E.E N° 6464447-ORDEN N° 431-DGP |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Iniciación |
26/11/2024 |
EX-2024-07712313- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-0000036784-E.E N° 6464447-ORDEN N° 431-DGP |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07712282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE ROPA PARA PORTERIA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2024 |
EX-2024-07712282- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ COMPRA DE ROPA PARA PORTERIA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07712238- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
COMERCIANTES ARAMEOS SAS sol/ pago de Factura N° 00001-00000520, con Orden de Compra N° 20825-0090-OC24, E.E N° 2662669 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07712238- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
COMERCIANTES ARAMEOS SAS sol/ pago de Factura N° 00001-00000520, con Orden de Compra N° 20825-0090-OC24, E.E N° 2662669 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07705713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY-PROYECTO UNICEF -DPTO SAN MARTIN,LA PAZ Y SANTA ROSA CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
08/10/2025 |
EX-2024-07705713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN YANAY-PROYECTO UNICEF -DPTO SAN MARTIN,LA PAZ Y SANTA ROSA CORREPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE /2024- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
ARCHIVAR.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07704008- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROPATO SOL/ABONO DE FACTURA N° 0020-00086711-E.E N° 6464398-ORDEN N° 21425-0112-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07704008- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROPATO SOL/ABONO DE FACTURA N° 0020-00086711-E.E N° 6464398-ORDEN N° 21425-0112-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00005-00003537-E.E N° 6914179-ORDEN N° 462-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00005-00003537-E.E N° 6914179-ORDEN N° 462-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004836-E.E N° 6900451-ORDEN N° 459-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004836-E.E N° 6900451-ORDEN N° 459-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-07703545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 11 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 20 DÍAS OCTUBRE 2024, FLAVIANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-07703545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 11 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 20 DÍAS OCTUBRE 2024, FLAVIANI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004838-E.E N° 6900487-ORDEN N° 463-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004838-E.E N° 6900487-ORDEN N° 463-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004837-E.E N° 6914179-ORDEN N° 461-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07703487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00004837-E.E N° 6914179-ORDEN N° 461-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07703435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.T.I. MAIPÚ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, TOLIN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
22/11/2024 |
EX-2024-07703435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
E.T.I. MAIPÚ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER SEPTIEMBRE 2024, POR RECONOCIMIENTO, TOLIN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-07703410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/10/2024 |
Tramitación |
18/10/2024 |
EX-2024-07703410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. LA PAZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2024, CAPDEVILA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2024-07691837- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
CAIPE BELEN SOL/ PAGO DIFERENCIA SUBROGANCIA |
PASE A SU NOTIFICACION |
|
NHORTON |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2024-07691837- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
CAIPE BELEN SOL/ PAGO DIFERENCIA SUBROGANCIA |
PASE A SU NOTIFICACION |
|
EE |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07691705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO SA sol/ pago de Factura N° 00005-00003548, con Orden de Compra N° 21425-0103-OC24, E.E N° 6628898 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07691705- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO SA sol/ pago de Factura N° 00005-00003548, con Orden de Compra N° 21425-0103-OC24, E.E N° 6628898 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07691693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESIÓN DE FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 00004-00000290, con Orden de Compra N° 21425-0085-OC24, E.E N° 5716686 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2024-07691693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESIÓN DE FERNANDEZ sol/ pago de Factura N° 00004-00000290, con Orden de Compra N° 21425-0085-OC24, E.E N° 5716686 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07690874- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
RESPUESTA TICKET 5287571 |
Atento haberse contestado el ticket tramitado en estos autos, se procede al archivo de la presente pieza. |
|
LCARLONI |
| 15/10/2024 |
Tramitación |
30/10/2024 |
EX-2024-07690874- -GDEMZA-MESA#DGE |
DGE00004 |
Tratamiento General |
RESPUESTA TICKET 5287571 |
Atento haberse contestado el ticket tramitado en estos autos, se procede al archivo de la presente pieza. |
|
EE |