| 13/10/2025 |
Tramitación |
22/10/2025 |
EX-2025-08152745- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Ate permiso gremial para Pereyra Nelson,Atencio Pedro, Gutierrez Alberto, Nuñez Jorge y Migoni Javier |
Pase a su conocimiento |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
17/11/2025 |
EX-2025-08151478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de caratula -Pago "Ítem Cuidado" Prestaciones Puras- |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
17/11/2025 |
EX-2025-08151478- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de caratula -Pago "Ítem Cuidado" Prestaciones Puras- |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08150833- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/ PAGO DE FACTURA VALDEZ PAMELA BELEN SEPTIEMBRE AE122QP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08150833- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/ PAGO DE FACTURA VALDEZ PAMELA BELEN SEPTIEMBRE AE122QP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08150737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/ PAGO DE FACTURA VALDEZ PAMELA BELEN SEPTIEMBRE AG445HI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08150737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/ PAGO DE FACTURA VALDEZ PAMELA BELEN SEPTIEMBRE AG445HI |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08149806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/ PAGO DE FACTURA SANDOVAL OMAR SEPTIEMBRE AG841LR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08149806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/ PAGO DE FACTURA SANDOVAL OMAR SEPTIEMBRE AG841LR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08145967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00001090 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08145967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00001090 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE SEPTIEMBRE 2025. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Guarda Temporal |
16/10/2025 |
EX-2025-08145922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/Alta por Baja Yanina Moyano |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-16 14:14:15 |
CZUCHETTI |
| 13/10/2025 |
Guarda Temporal |
16/10/2025 |
EX-2025-08145922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/Alta por Baja Yanina Moyano |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-16 14:14:15 |
EE |
| 13/10/2025 |
Guarda Temporal |
16/10/2025 |
EX-2025-08145865- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/alta por baja Monica Facca |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-16 14:14:33 |
CZUCHETTI |
| 13/10/2025 |
Guarda Temporal |
16/10/2025 |
EX-2025-08145865- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solic/alta por baja Monica Facca |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-16 14:14:33 |
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08144086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO DE MOVILIDADES SOLICITA IMPRESION DE PLANILLAS DE MOVILIDAD |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-08144086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO DE MOVILIDADES SOLICITA IMPRESION DE PLANILLAS DE MOVILIDAD |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08143465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF597LG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08143465- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF597LG |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08141338- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-03467356- -GDEMZA-GOBIERNO. Contra Resolución N°3038/25. SOLANO VALLEJOS TRINIDAD LEIDY. DNI 19.034.668. |
Se remite el presente a conocimiento de lo dispuesto en Res. N° 4252/2025 y a sus efectos correspondientes. |
|
CROLDAN |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-08141338- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
MINISTERIO DE SALUD Y DEPORTES. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2025-03467356- -GDEMZA-GOBIERNO. Contra Resolución N°3038/25. SOLANO VALLEJOS TRINIDAD LEIDY. DNI 19.034.668. |
Se remite el presente a conocimiento de lo dispuesto en Res. N° 4252/2025 y a sus efectos correspondientes. |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08141033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ADUVIRI BAUTISTA JAVIER SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AB947GF |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08141033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ADUVIRI BAUTISTA JAVIER SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AB947GF |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08140968- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRADA CESAR DAMIAN SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH034OO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08140968- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRADA CESAR DAMIAN SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH034OO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-08140836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SPTIEMBRE 2025 AF084AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-08140836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SPTIEMBRE 2025 AF084AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08140259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Coordillera Andina SRLContra Cordoba Angel Cesar para proceso monitorio |
|
|
YABRAHAM |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08140259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Coordillera Andina SRLContra Cordoba Angel Cesar para proceso monitorio |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08138787- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH198YR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08138787- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH198YR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08138435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES ALFIERI LEONARDO |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08138435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES ALFIERI LEONARDO |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08138308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH4701ML |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08138308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH4701ML |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-08138115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Sra Yanson Ana Fernanda presenta licencia según ley 8806 mujeres victimas de violencia por 30 días a partir del 13 de octubre para la sra Pérez Maria Victoria DNI 26536179 |
PASE |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-08138115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Sra Yanson Ana Fernanda presenta licencia según ley 8806 mujeres victimas de violencia por 30 días a partir del 13 de octubre para la sra Pérez Maria Victoria DNI 26536179 |
PASE |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08137564- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FAC TURA SEPTIEMBRE 2025 AH264HT |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08137564- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CAYLA ELIANA SOLI/PAGO FAC TURA SEPTIEMBRE 2025 AH264HT |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08136654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH318VU |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08136654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH318VU |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08135860- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00052 |
Adicional Mayor Horario |
Solicita autorización para cumplimiento y pago del Ítem Mayor horario a/Jimena PEREZ PESCE |
TRAMITACION |
|
SFRAGAPANE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08135860- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00052 |
Adicional Mayor Horario |
Solicita autorización para cumplimiento y pago del Ítem Mayor horario a/Jimena PEREZ PESCE |
TRAMITACION |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08135781- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00052 |
Adicional Mayor Horario |
Solicito autorización para el cumplimiento y pago del Adicional Mayor Horario |
PASE |
|
NHORTON |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-08135781- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00052 |
Adicional Mayor Horario |
Solicito autorización para el cumplimiento y pago del Adicional Mayor Horario |
PASE |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-08135315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 20 DIAS OCTUBRE 2025,
MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2025-08135315- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR CAMINOS SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 20 DIAS OCTUBRE 2025,
MIRANDA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08135141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF460AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08135141- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF460AC |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08133369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF084AC |
SEN ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
AGQUESADA |