| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08116963- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH318VU |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08116953- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF084AC |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08116953- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF084AC |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08116928- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 OMO398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-08116928- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA DICIEMBRE 2024 OMO398 |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08116553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF597LG |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-08116553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF597LG |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/12/2025 |
EX-2025-08107349- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE
LA JUBILACIÓN DE LA SRA MARTIN, ROXANNA CAROLINA MARIA |
HABIENDOSE REGISTRADO EN EL LEGAJO DIGITAL LA RESOLUCION DE ACEPTACION DE JUBILACION ORDINARIA Y HABIENDO DEJADO UNA COPIA EN EL LEGAJO PAPEL DE LA AGENTE MARTIN ROXANA CAROLINA PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-22 12:38:47 |
NHORTON |
| 09/10/2025 |
Guarda Temporal |
22/12/2025 |
EX-2025-08107349- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
RENUNCIA POR HABERSE ACOGIDO AL BENEFICIO DE
LA JUBILACIÓN DE LA SRA MARTIN, ROXANNA CAROLINA MARIA |
HABIENDOSE REGISTRADO EN EL LEGAJO DIGITAL LA RESOLUCION DE ACEPTACION DE JUBILACION ORDINARIA Y HABIENDO DEJADO UNA COPIA EN EL LEGAJO PAPEL DE LA AGENTE MARTIN ROXANA CAROLINA PASE A LA GUARDA TEMPORAL |
2025-12-22 12:38:47 |
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08105249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ NORMA LEGAL A CARGO DEL ETI CAPITAL - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
NHORTON |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08105249- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ NORMA LEGAL A CARGO DEL ETI CAPITAL - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08101316- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a SARMIENTO SALUD S.A. Centro de Día Andar correspondiente al mes de Septiembre de 2.025 por atención de M.T.
|
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
06/11/2025 |
EX-2025-08101316- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a SARMIENTO SALUD S.A. Centro de Día Andar correspondiente al mes de Septiembre de 2.025 por atención de M.T. |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08101287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
SAMPEDRO |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08101287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08096545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL./PAGO MES OCTUBRE 2025 - ZONA SUR - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE.- |
|
MFRAMOS |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08096545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL./PAGO MES OCTUBRE 2025 - ZONA SUR - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08096443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL./PAGO MES OCTUBRE 2025 - ZONA NORTE - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.
|
PASE.- |
|
MFRAMOS |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-08096443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOL./PAGO MES OCTUBRE 2025 - ZONA NORTE - FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08094642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08094642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DELEGACIÓN VALLE DE UCO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, BARBERO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08094449- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF360QS |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
12/11/2025 |
EX-2025-08094449- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SCANIO JUAN GUSTAVO SOLI/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF360QS |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08093979- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR ZONA NORTE III SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, FEMENIA |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08093979- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR ZONA NORTE III SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, FEMENIA |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08090367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF597LG |
Pase a Archivo Contable.- |
|
MGAVIOLA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
10/11/2025 |
EX-2025-08090367- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AF597LG |
Pase a Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-08090357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA EN EL HOGAR TRANSITO.-
|
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
13/10/2025 |
EX-2025-08090357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN POR CHINCHES DE CAMA EN EL HOGAR TRANSITO.- |
PASE |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08090252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN EN EL HOGAR CARITA FELIZ.-
|
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
29/10/2025 |
EX-2025-08090252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA DESINSECTACIÓN EN EL HOGAR CARITA FELIZ.- |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08087942- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
GUEVARA, LAURA ELIZABETH contra PELLERITI, JORGE
NICOLAS por MODIFICACION ALIMENTOS”, |
Pase |
|
YABRAHAM |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
24/10/2025 |
EX-2025-08087942- -GDEMZA-CCC |
DGE00134 |
Oficios Judiciales |
GUEVARA, LAURA ELIZABETH contra PELLERITI, JORGE
NICOLAS por MODIFICACION ALIMENTOS”, |
Pase |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08087893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO FACTURA PEREZ LOZANO ARNOL FABIAN DOMINIO AF025DF SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08087893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO FACTURA PEREZ LOZANO ARNOL FABIAN DOMINIO AF025DF SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08087761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO POR FACTURA ANDRADA CESAR DAMIAN DOMINIO AG319EY SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-08087761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO POR FACTURA ANDRADA CESAR DAMIAN DOMINIO AG319EY SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Iniciación |
30/12/2025 |
EX-2025-08087546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 01 MAYO 2025 AF957LG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 09/10/2025 |
Iniciación |
29/12/2025 |
EX-2025-08087546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 01 MAYO 2025 AF957LG |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08087434- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08087434- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08087128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO FACTURA ANDRADA CESAR DAMIAN DOMINIO AF937ES SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-08087128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO FACTURA ANDRADA CESAR DAMIAN DOMINIO AF937ES SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08086629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF597LG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-08086629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AF597LG |
|
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08085715- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/BAJA MAYOR HORARIO SOSA ROMINA |
Pase |
|
YABRAHAM |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-08085715- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/BAJA MAYOR HORARIO SOSA ROMINA |
Pase |
|
EE |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-08085542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF597LG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 09/10/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-08085542- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF597LG |
|
|
EE |
| 09/10/2025 |
Guarda Temporal |
15/10/2025 |
EX-2025-08084846- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Residencias Alternativas Sol/Baja por renuncia de auxiliar F.A.L. |
HABIENDO FINALIZADO CON LOS TRAMITES CORRESPONDIENTES SE ENVIA DICHO EXPEDIENTE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2025-10-15 08:49:20 |
CZUCHETTI |