| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08133369- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF084AC |
SEN ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-08133039- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AF460AE |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-08133039- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AF460AE |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08132036- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08132036- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08131576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOLIC/ PAGO POR CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS OCTUBRE 2025 |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-08131576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
SOLIC/ PAGO POR CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS OCTUBRE 2025 |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08127788- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.,I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08127788- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 09-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.,I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08126708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08126708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
AERO INTELISIS S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08126581- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020805E.E N° 5013278-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0173-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
23/10/2025 |
EX-2025-08126581- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020805E.E N° 5013278-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0173-OC24-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08126507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020717-E.E N° 4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0116-OC25-DGP |
archivar error de tipeo |
|
PLDIAZ |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
20/10/2025 |
EX-2025-08126507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020717-E.E N° 4451837-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0116-OC25-DGP |
archivar error de tipeo |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08126475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020524-E.E N° 4198392-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0095-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08126475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-0000020524-E.E N° 4198392-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0095-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08124184- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO DE FACTURA ZINGALE ELISABETH PATRICIA DOMINIO AG900TI SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-08124184- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO DE FACTURA ZINGALE ELISABETH PATRICIA DOMINIO AG900TI SEPTIEMBRE |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08124152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LBB SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00031075-E.E N° 5013278-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0171-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08124152- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LBB SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00031075-E.E N° 5013278-ORDEN DE COMPRA N° 21425-0171-OC25-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-08123287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO DE FACTURA ZINGALE ELISABETH PATRICIA DOMINIO AG496HC SEPTIEMBRE |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-08123287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOLIC/PAGO DE FACTURA ZINGALE ELISABETH PATRICIA DOMINIO AG496HC SEPTIEMBRE |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08123266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08123266- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, SOLIZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08123228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Melovi S.R.L. Centro Educativo Terapéutico Montando Esperanzas correspondiente al mes de Septiembre de 2.025 por atención G.Q., U.Q., D.R. y L.C |
|
|
MBUNADER |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-08123228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Melovi S.R.L. Centro Educativo Terapéutico Montando Esperanzas correspondiente al mes de Septiembre de 2.025 por atención G.Q., U.Q., D.R. y L.C |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08123189- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR RISAS DEL VIENTO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, MANDRILLI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08123189- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR RISAS DEL VIENTO SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, MANDRILLI. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-08120700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 20 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, MARINOZI LEGGIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
31/10/2025 |
EX-2025-08120700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 20 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER OCTUBRE 2025, MARINOZI LEGGIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08119578- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH318VU |
SEN ENVIA ARCHIVO YA QUE EL EXPTE ESTA SIENDO TRAMITADO POR EL NUMERO EX-2025-08136654 |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08119578- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/ PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH318VU |
SEN ENVIA ARCHIVO YA QUE EL EXPTE ESTA SIENDO TRAMITADO POR EL NUMERO EX-2025-08136654 |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ADUVIRI BAUTISTA JAVIER SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AB947GF |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118980- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ADUVIRI BAUTISTA JAVIER SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AB947GF |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118961- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ANDRADA CESAR DAMIAN SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH034OO |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR DE CARATULACION |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118961- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ANDRADA CESAR DAMIAN SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH034OO |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR DE CARATULACION |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08118932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2025, POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SANTA ROSA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
15/10/2025 |
EX-2025-08118932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 05-2025, POR LOS
SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. SANTA ROSA. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ELIANA MARIA CAYLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH407ML |
SE REALIZA ENVIO AL ARCHIVO YA QUE ESTA SIENDO TRAMITADO POR EXPTE EX-2025-08138308 |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118910- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ELIANA MARIA CAYLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH407ML |
SE REALIZA ENVIO AL ARCHIVO YA QUE ESTA SIENDO TRAMITADO POR EXPTE EX-2025-08138308 |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ELIANA MARIA CAYLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH198YR |
SE ENVIA EXPTE A ARCHIVO YA QUE ESTA SIENDO TRAMITADO POR EX-2025-08138787 |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
ELIANA MARIA CAYLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH198YR |
SE ENVIA EXPTE A ARCHIVO YA QUE ESTA SIENDO TRAMITADO POR EX-2025-08138787 |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CAYLA ELIANA MARIA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH264HT |
SE ENVIA ARCHIVO YA QUE EL EXPTE ESTA SIENDO TRAMITADO CON EL NUMERO EX-2025-08137564 |
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08118877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CAYLA ELIANA MARIA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH264HT |
SE ENVIA ARCHIVO YA QUE EL EXPTE ESTA SIENDO TRAMITADO CON EL NUMERO EX-2025-08137564 |
|
AGQUESADA |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08118109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF460AD |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08118109- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF460AD |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08117590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 01 JUNIO 2025 AF597LT |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/10/2025 |
Tramitación |
20/11/2025 |
EX-2025-08117590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 01 JUNIO 2025 AF597LT |
|
|
EE |
| 13/10/2025 |
Iniciación |
13/10/2025 |
EX-2025-08116963- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
GRANELLI SILVANA PAOLA SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH318VU |
SE ENVIA ARCHIVO POR ERROR EN CARATULACION |
|
AGQUESADA |