| 23/12/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-07263280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de situación laboral agentes M.C. y A.R. |
Pase a su conocimiento |
|
MCANAFOGLIA |
| 23/12/2019 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2019-07262228- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000279 BARRIOS HECTOR ADRIAN, EE Nº 5760608 COMPRA DE FRUTAS CONVENCION DERECHOS DE LOS NIÑOS, ORDEN DE COMPRA Nº 780/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Barrios, Hector Adrian APTO |
|
MPALMA |
| 23/12/2019 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2019-07262099- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009800 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 1652803 COMPRA DE PASAJES BRASIL, ORDEN DE COMPRA Nº 227/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 23/12/2019 |
Guarda Temporal |
26/12/2019 |
EX-2019-07259189- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI LAS HERAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
2019-12-26 09:04:35 |
|
| 23/12/2019 |
Tramitación |
30/05/2024 |
EX-2019-07257297- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
Acta Acuerdo D.G.P / Sra. Leonor Sclar. |
Atento al tiempo transcurrido pase. |
|
ROCIOCALDERON |
| 23/12/2019 |
Guarda Temporal |
08/09/2023 |
EX-2019-07254742- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00047 |
Cambio de Subtramo |
SOLICITUD CAMBIO DE SUBTRAMO A/ TORTOSA SILVIA GLADYS D.N.I N° 14.579.270 |
PASE A LA GUARDA TEMPORAL DEBIDO A QUE POR EXPEDIENTE ELECTRONICO EX-2022-01434026- -GDEMZA-DGP#MSDSYD SE RESOLVIO EL TRASLADO A LA dIRECCION DE cUIDADOS ALTERNATIVO DE ZONA SUR POR MEDIO DE RESOLUCION N° 367/2022 |
2023-09-08 10:37:16 |
NHORTON |
| 23/12/2019 |
Guarda Temporal |
23/12/2019 |
EX-2019-07252442- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION. GRAL. SOL/ NORMA LEGAL POR ADHESION A ASUETO DEL DIA 24 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2019 |
Tramitar |
2019-12-27 17:46:47 |
|
| 23/12/2019 |
Iniciación |
26/12/2019 |
EX-2019-07252409- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRIOS HECTOR ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000279-E.E.N°5760608-ORDEN DE COMPRA N° 780/2019-COMPRA D EFRUTAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE A ARCHIVO POR GENERARSE DOBLE CARATULA |
|
PLDIAZ |
| 20/12/2019 |
Guarda Temporal |
17/05/2021 |
EX-2019-07247502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
SOL/ADSCRIPCIÓN AGENTE RODRIGUEZ VERÓNICA-SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL-DPRD. |
Habiendo cumplimentado el acto administrativo correspondiente se procede a la Guarda Temporal. |
2021-05-17 14:21:19 |
JCAIPE |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07247133- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase |
|
SVVILLEGAS |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-07245259- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES DE MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00001538-E.E.N° 5030319-ORDEN DE COMPRA N° 823-COMPRA DE CUNAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-07243809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ABALLAY NOELIA VANINA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000126-E.E.N° 2503511-ORDEN DE COMPRA N°450/2019-CONTRATACIÓN DE KINESIOLOGA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07243226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ABALLAY NOELIA VANINA SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000125-E.E.N° 2503511-ORDEN DE COMPRA N°450/2019-CONTRATACIÓN DE KINESIOLOGA-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-07242699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07241947- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de CASA DEL SUR correspondiente al mes de Noviembre de 2019 |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
01/08/2024 |
EX-2019-07241631- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00524 |
ÁREA - Recaudaciones - Informes y Reclamos |
RECLAMO DEUDA DINAF - OSEP |
tramitación |
|
MARIA.PAOLANTONIO |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-07237708- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000523 ASC LIBRERIA JURIDICA Y CONTABLE S.A. EE Nº 7279/D/2017/77739 COMPRA DE EJEMPLARES CODIGO CIVIL Y COMERCIAL, ORDEN DE COMPRA Nº 415/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000523 ASC LIBRERIA JURIDICA Y CONTABLE S.A. EE Nº 7279/D/2017/77739 COMPRA DE EJEMPLARES CODIGO CIVIL Y COMERCIAL, ORDEN DE COMPRA Nº 415/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
16/09/2024 |
EX-2019-07237602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
SOL/ RUPI HOGAR LUNA AZUL- SAN CARLOS |
|
|
SVVILLEGAS |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
09/08/2020 |
EX-2019-07237553- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000522 ASC LIBRERIA JURIDICA Y CONTABLE S.A. EE Nº 3312351 COMPRA DE EJEMPLARES DEL CODIGO PROCESAL DE FAMILIA Y VIOLENCIA FAMILIAR, ORDEN DE COMPRA Nº 531/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ASC Libros Juridicos SA |
|
MPALMA |
| 20/12/2019 |
Iniciación |
27/12/2019 |
EX-2019-07237482- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP RENDICION MENSUAL ACUERDO 2988 MES DE OCTUBRE DE 2019 |
REMISION RENDICION MENSUAL DEL MES DE OCTUBRE DE 2019 DGP |
|
FPATRASSI |
| 20/12/2019 |
Iniciación |
11/06/2021 |
EX-2019-07237410- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
MPUTACION GASTOS Y COMISIONES BANCARIAS EJERCICIO 2019 |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 20/12/2019 |
Guarda Temporal |
20/12/2019 |
EX-2019-07225199- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
QUEDA SIN EFECTO |
2019-12-20 12:42:26 |
|
| 20/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2023 |
EX-2019-07221503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
SOL/ CONTRATACION DE UN INMUEBLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL HOGAR SAN CRISTOBAL.- |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 20/12/2019 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2019-07221381- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ CANCELACION FONDO FIJO 2019. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MFRAMOS |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
05/07/2022 |
EX-2019-07212655- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
SOL/ ADSCRIPCIÓN AGENTE MERLO LAURA MARIELA DNI N°31.517.379-HOSPITAL LUIS.C.LAGOMAGGIORE-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ ADSCRIPCIÓN AGENTE MERLO LAURA MARIELA DNI N°31.517.379- HOSPITAL LUIS.C.LAGOMAGGIORE-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
CERNANI |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07212509- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
F2 DE PAGO CORREA CARLOS |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07212183- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AA157BD ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
F2 DE PAGO CORREA CARLOS |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
06/01/2020 |
EX-2019-07212160- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 654/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Iniciación |
19/12/2019 |
EX-2019-07212048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00002 |
Pagos |
DIVISION MOVILIDAD SOL/ REINTREGRO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO M. BENZ SPRINTER, DOMINIO GYX-549 |
DIVISION MOVILIDAD SOL/ REINTREGRO POR GASTOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO VEHICULO M. BENZ SPRINTER, DOMINIO GYX-549 |
|
MARGARITAPEREZ |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07211490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Departamento de Personal y Recursos Humanos - Sol/ Reconocimiento de facturas correspondiente a los meses de SEPTIEMBRE y OCTUBRE 2.019 (Prestaciones Puras) |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
18/11/2022 |
EX-2019-07211318- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ACUERDO TRANSACCIONAL C/SRA. GALLO |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07208008- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Matar Inés Beatriz correspondiente al mes de Noviembre de 2.019 por atención niño Cirica. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Matar Inés Beatriz correspondiente al mes de Noviembre de 2.019 por atención niño Cirica. |
|
BAGUERO |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-07207906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL 01/11/2019 HASTA EL 19/11/2019 DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA Nº 462/2019 SERVICIOS PRESTADOS RESIDENCIAS ALTERNATIVAS DGP CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2019-07207845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL 01/11/2019 HASTA EL 27/11/2019 DOMINIO AC-325-EX ORDEN DE COMPRA Nº 486/2019 SERVICIOS PRESTADOS ETI JUNIN |
PIEZA CON OBSERVACIONES |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Guarda Temporal |
01/09/2021 |
EX-2019-07207611- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
BAJA DE CONTRATO DE LOCACIÓN - MARIA LAURA BISCONTE- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido y tramitacion con respecto a la baja de la Sra. Bisconte mediante pieza adminisitrativa n° EX-2020-00827416--GDEMZA-DGP#MSDSYD con resolucion N° 99/2020, pase a guarda temporal.- |
2021-09-01 11:00:56 |
FSIGLESIAS |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07207515- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000015 ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A. EE Nº 6882709 CONTRATACION DE SONIDO MICROFONOS PARA CIERRE DE ESCUELITA DE VERANO, ORDEN DE COMPRA Nº 814/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000015 ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A. EE Nº 6882709 CONTRATACION DE SONIDO MICROFONOS PARA CIERRE DE ESCUELITA DE VERANO, ORDEN DE COMPRA Nº 814/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-07207470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 AL 24/11/2019 DOMINIO AD-753-VE ORDEN DE COMPRA Nº 486/2019 POR SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN |
Pieza sin observaciones, se recomienda prosecucion de tramite |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
29/04/2020 |
EX-2019-07207429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SENTENCIA DESAFUERO DR. VICTORIA ROBERTO |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 19/12/2019 |
Guarda Temporal |
20/03/2023 |
EX-2019-07207368- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCION GRAL. SOL/ BAJA ITEM SUBROGANCIA Y MAYOR DEDICACION AGTE. L.A. |
pase |
2023-03-20 16:10:06 |
WGIMENEZ |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07207057- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
CIERRE FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Tramitar. |
|
DPFORTUNY |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07204085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICIÓN FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07204034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICIÓN FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
REPOSICIÓN FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
|
DPFORTUNY |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07199364- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000016 ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A. EE Nº 6882492 ENCUENTRO DE ESCUELITAS DE FUTBOL, ORDEN DE COMPRA Nº 815/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07199203- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00001358 ASOCIACION CIVIL MOVIMIENTO POR LA DANZA, EE Nº 6327407 CONTRATACION DE SERVICIO DE ANIMACION, JUEGOS, BAILE Y DJFORO PROVINCIAL DE NIÑEZ, ORDEND E COMPRA Nº 765/2019. COMPRAS Y CONTRATA |
Asociacion Civil Movimiento por la Danza APTO |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Iniciación |
20/12/2019 |
EX-2019-07199103- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00074 |
Informe RUPI |
SOL/ RUPI HOGAR SAN CRISTOBAL |
TRAMITAR |
|
EWARRO |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07199038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ PAMELA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 29/11/2019 DOMINIO AB-587-YS ORDEN DE COMPRA Nº648/2019 |
TRAMITAR F2 VALDEZ PAMELA |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07198939- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000061 VELO MELISA ANAHI, EE Nº 6918552 CONTRATACION DE ESCENARIO PARA EVENTO CDIYF, ORDEN DE COMPRA Nº 812/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000061 VELO MELISA ANAHI, EE Nº 6918552 CONTRATACION DE ESCENARIO PARA EVENTO CDIYF, ORDEN DE COMPRA Nº 812/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07198795- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-683-ZZ ORDEN DE COMPRA Nº465/2019 |
F2 DE PAGO SANDOVAL OMAR |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07193902- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003- 00011339 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 6244616 COMPRA DE PASAJES BUENOS AIRES - MENDOZA, ORDEN DE COMPRA Nº 788. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003- 00011339 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 6244616 COMPRA DE PASAJES BUENOS AIRES - MENDOZA, ORDEN DE COMPRA Nº 788. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07193813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010348 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 4085940COMPRA DE PASAJES A RIO GALLEGOS, ORDEN DE COMPRA Nº 551/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
NJUNCO |