| 19/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07193734- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010209 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 3618581 COMPRA DE PASAJES A CASA DEL SUR, ORDEN DE COMPRA Nº 498. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Archivar por duplicidad. El expediente se pago por pieza Nº 4456780 |
|
NJUNCO |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07193608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009479 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 216260 COMPRA DE PASAJES A LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES MILAGROS NAVARRO, ORDEN DE COMPRA Nº 41/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-07193527- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000053 OMEGA SANEAMIENTOS, BIBI SERVICIOS Y PRODUCTOS S.A., EE Nº 2300635 CONTRATACION DE SERVICIOS DE DESINFECCION DEPENDENCIAS DE DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 360/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07193381- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00027-00001320 ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES, EE Nº 5760427 CONTRATACION DE MIMO - TEATRO -CLOW, CONVENCION ORDEN DE COMPRA Nº 832/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00027-00001320 ASOCIACION ARGENTINA DE ACTORES, EE Nº 5760427 CONTRATACION DE MIMO - TEATRO -CLOW, CONVENCION ORDEN DE COMPRA Nº 832/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 19/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07191569- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000014 MARCIAL MARIA TERESA, EE Nº 5759366 CONTRATACION DE BANDA DE MUSICA CONVENCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 821/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000014 MARCIAL MARIA TERESA, EE Nº 5759366 CONTRATACION DE BANDA DE MUSICA CONVENCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 821/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 19/12/2019 |
Guarda Temporal |
19/12/2019 |
EX-2019-07190978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
NORMA LEGAL - GALVAN DANIELA - DNI: 34.627.695 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
NORMA LEGAL - GALVAN DANIELA - DNI: 34.627.695 DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
2020-11-03 13:27:23 |
|
| 18/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07181118- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011292 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5477759 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR ZARATE NOELIA, ORDEN DE COMPRA Nº 758/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011292 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5477759 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR ZARATE NOELIA, ORDEN DE COMPRA Nº 758/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2019-07180689- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00046 |
Cambio de Agrupamiento |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ OJEDA NATALIA – CAMBIO DE AGRUPAMIENTO |
PASE |
|
MFACCA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07180638- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010295NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 3148066COMPRA DE PASAJES Y ESTADIA RAMONA VIVIANA GODOY ENTRE RIOS ORDEN DE COMPRA Nº 429/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07180601- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011569 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5165419 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR BRUNA MIGUEL ANGEL, ORDEN DE COMPRA Nº 728/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011569 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5165419 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR BRUNA MIGUEL ANGEL, ORDEN DE COMPRA Nº 728/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07180561- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00011291 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR VINCI NANCY, ORDEN DE COMPRA Nº 757/2019. COMPRAS Y CONTRACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07180529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010156 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 3002145 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR ORTIZ MARCOS, ORDEN DE COMPRA Nº 432/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO NITES |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
29/01/2020 |
EX-2019-07180491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010500 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 3978558 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR LESCANO MEDINA SERGIO, ORDEN DE COMPRA Nº 588/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Viacor SA |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07180457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010499 NITES TOURS OPERATOR, EE Nº 4811983 CONTRATACION DE PASAJES CASA DEL SUR FREZZOTTI LAUTARO, ORDEN Nº 681/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010499 NITES TOURS OPERATOR, EE Nº 4811983 CONTRATACION DE PASAJES CASA DEL SUR FREZZOTTI LAUTARO, ORDEN Nº 681/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07180427- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010940 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5172760 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR MEDINA ROXANA, ORDEN DE COMPRA Nº 717/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010940 NITES TOUR OPERATOR, EE Nº 5172760 COMPRA DE PASAJES CASA DEL SUR MEDINA ROXANA, ORDEN DE COMPRA Nº 717/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
06/01/2020 |
EX-2019-07179088- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
cancelación fondo unificado delegación Zona Este 2019 |
CANCELACIÓN FONDO FIJO - DELG. ZONA ESTE |
|
MFRAMOS |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07179026- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00027-00001320 ASOCICION ARGENTINA DE ACTORES, EE Nº 5760427 CONTRATACION DE MIMO TEATRO CLOWN ANIVERSARIO CONVENCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 832/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07178986- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000014MARCIAL MARIA TERESA, EE Nº 5759366 CONTRATACION DE BANDA DE MUSICA ANIVERSARIO CONVENCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 821/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO MARCIAL MARIA TERESA |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-07178956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00005-00002467 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE, EE Nº 6051479 CONTRATACION DE LOCUCION Y CONDUCCION DE EVENTO CONVENCION DE DERECHOS DEL NIÑ, ORDEN DE COMPRA Nº 820/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
pase |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07162305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION DE POLIZA DE SEGURO PARA DOMINIO GYX-547 PERTENECIENTE A ESTA INTSTITUCION DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
28/12/2019 |
EX-2019-07156833- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
División Tesorería solicita cancelación Fondo Fijo 2019 |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2019-07155919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011501-E.E. N° 4439231-ORDEN DE COMPRA N°40132-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07155770- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011502-E.E. N° 5656033-ORDEN DE COMPRA N°40139-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Biolatina SRL APTO |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-07155701- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011503-E.E. N° 4145830-ORDEN DE COMPRA N° 40122-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Biolatina SRL |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-07155201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00012063-E.E.N° 5656033-ORDEN DE COMPRA N°40138-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-07155131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00012060-E.E.N° 4929489-ORDEN DE COMPRA N°40135-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Polyquimica SRL |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-07154655- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00012056-E.E.N° 5715647-ORDEN DE COMPRA N°40142-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
06/01/2025 |
EX-2019-07152759- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Rendicion del Anticipo Financiero y Liquidacion de Gastos Ticket Car EX-2018-03354801- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD - Compras y Contrataciones - |
pase al buzon grupal hasta tanto se expida la empresa de la solicitud realizada. |
|
GHELLVIG |
| 18/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07152525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Berardini Claudia Patricia Sol/ Pago de factura N° 00002-00000013 EE N° 6922829 orden de Compra N° 813/2019 por Compra de Peluches - Compras y Contrataciones - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2019-07140875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00012058-E.E. N° 4893251-ORDEN DE COMPRA N° 40131-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07140389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00012062-E.E. N° 4893376-ORDEN DE COMPRA N° 40136-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-07140287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0003-00012059-E.E.N° 4148936-ORDEN DE COMPRA N°40125-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
05/06/2024 |
EX-2019-07140178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN SEMESTRAL DE SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS PARA E.P.I N° 10, E.P.I N° 3, DEPOSITO CENTRAL Y MANTENIMIENTO PARA EJERCICIO 2020.- |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07139882- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
A TIEMPO S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0002-036854-E.E.N° 629256-ORDEN DE COMPRA N° 587-SERVICIO DE EMERGENCIAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
A TIEMPO S.A. SOL/ABONO D EFACTURA N° 0002-036854-E.E.N° 629256-ORDEN DE COMPRA N° 587-SERVICIO DE EMERGENCIAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07138215- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Berardini Claudia Patricia Sol/ Pago de factura N° 00002-00000012 EE N° 6690667 Orden de Compra N° 822/2019, por compra de pañales para stock del Deposito Central. - Compras y Contrataciones - |
Formulario de Pago |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Guarda Temporal |
11/06/2025 |
EX-2019-07135919- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
EFG SERVICE SOLIC PAGO FACT N° 00000011.P/ VENTAS DE JUEGOS DE PLAZA BLANDA |
Finalizada la tramitacion, envío a Guarda temporal solicitada en NO-2025-04261095-GDEMZA-INFANCIAS |
2025-06-11 15:13:25 |
GHERRERA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
12/01/2021 |
EX-2019-07135804- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE GUIAS ENTERALES CODIGO 14257 PARA LAS BOMBAS ENTERALES, PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 17/12/2019 |
Guarda Temporal |
23/06/2021 |
EX-2019-07135713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Salud, Informe de la perdida del Ambu con Válvula PEEP que se encontraba en Microhospital. |
archivar x que se encontro |
2021-06-23 12:07:55 |
EKOTLIK |
| 17/12/2019 |
Guarda Temporal |
18/12/2019 |
EX-2019-07135685- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
Razones Particulares. |
Adquisición |
2019-12-18 15:02:49 |
|
| 17/12/2019 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2019-07135592- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (ENERO 2020) DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO PEDIATRICO (TIPO FREBINI) PARA LOS PACIENTES INTERANDOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
14/01/2020 |
EX-2019-07134117- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (ENERO 2020) DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO ENTERAL (TIPO FRESUBIN ORIGINAL) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES AL MICROHOSPITAL |
TRAMITAR |
|
MCOZZOLINO |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07130089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ EDESTE PERIODO 06/2019, E.P.I. N° 10. |
SOLICITO EL PAGÓ EDESTE PERIODO 06/2019, E.P.I. N° 10. |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
12/01/2021 |
EX-2019-07129926- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PAÑALES (ENERO 2020) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07128337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 11 DICIEMBRE/2019, TORTI. |
PAGAR. |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
18/02/2020 |
EX-2019-07128201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
Dpto. de Salud, Apertura Fondo Unificado Año 2020-Dpto. de Salud-Microhospital. |
Pase del Expediente a: DGP#MSDSYD-ASESORIA por baja o migración del usuario: FLAUCIERI |
|
GBALFARO |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07128040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 36 "CASA DEL RATÓN MICKEY" DICIEMBRE/2019, LADINO. |
Ladino, Mario Ariel |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
08/06/2021 |
EX-2019-07127826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
Dpto. de Salud, solicita Fondo para Fotocopias-Dpto. de Salud. |
tramitacion |
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DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07127765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas S.A.C.- 2º SEMESTRE 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria |
Adquisición |
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LPAREJAS |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07125662- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de joven del Hogar CAME. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de joven del Hogar CAME. |
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MFRAMOS |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07125548- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de joven del Hogar CAME. |
Adquisición |
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DPFORTUNY |