| 17/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07122741- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE GAS DEL SUR, PERIODO 10/2019 DEL E.P.I. N° 19. |
PAGAR |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07121479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LUJÁN DICIEMBRE/2019, ALARIA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2019 |
Iniciación |
17/12/2019 |
EX-2019-07120619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ REPOSICION FONDO FIJO. |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ REPOSICION FONDO FIJO. |
|
GBALFARO |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
21/01/2020 |
EX-2019-07110389- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE EDESTE PERIODO 05/2019 DEL E.P.I. N° 10. |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2019-07110299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 2980-00014644 CORREO ARGENTINO, EE Nº 655965 CONTRATACION DE SERVICIOS POSTALES, ORDEN DE COMPRA Nº 196/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
18/05/2021 |
EX-2019-07108953- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ norma legal para dejar A/C de la Oficina de Despacho Técnico a la agente Marta Alicia Suárez |
Se remite la presente, a fin de que tome conocimiento de Resolución n° 394, en la cual se la deja a cargo de Despacho Técnico de Cuidados Alternativos (2019) Fecho, vuelva Atentamente |
|
LFERNANDEZ |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
07/01/2020 |
EX-2019-07104337- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00012061-E.E.N° 4145830-ORDEN DE COMPRA N° 40121-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Polyquimica SRL APTO |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2019-07104257- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALTAMIRA MIGUEL ANGEL SOL/ABONO D EFACTURA N° 00009-00001780-E.E.N° 6290611-ORDEN DE COMPRA N° 801-SERVICIO DE CATERING-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
31/03/2021 |
EX-2019-07104130- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN REDES DE ACOMPAÑANTES TERAPEUTICOS, MES DE DICIEMBRE 2019 |
PASE |
|
LENCINA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07104014- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°0002-00002993-E.E N° 5166141-ORDEN DE COMPRA N° 790-COMPRA DE SUPLEMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Medication Delivery SA APTO |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
10/02/2020 |
EX-2019-07103904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°0002-00002992-E.E N° 5753153-ORDEN DE COMPRA N° 785-COMPRA DE SUPLEMENTO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
09/03/2020 |
EX-2019-07103113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA COMARSA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0022-00024824-E.E.N° 5512068-ORDEN DE COMPRA N°40146-COMPRA DE MEDICAMENTOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES DGP |
Drogueria Comarsa SA |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07101461- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.S SOL/ABONO D EFACTURA N° 00004-00006111-00006-00004045.E.N° 5656033-ORDEN DE COMPRA N° 40141-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07101354- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.S SOL/ABONO D EFACTURA N° 00004-00006110-E.E.N° 5715647-ORDEN DE COMPRA N° 40144-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07101276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.S SOL/ABONO D EFACTURA N° 00006-00004044-E.E.N° 4893251-ORDEN DE COMPRA N° 40134-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07101162- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00000115-E.E.N° 5512068-ORDEN DE COMPRA N° 797-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS
-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-07101056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION PARA DESINFECCION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA CONTRATACION PARA DESINFECCION DE VEHICULOS PERTENECIENTE A ESTA INSTITUCION |
|
MARGARITAPEREZ |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07098988- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00000125-E.E.N° 5656033-ORDEN DE COMPRA N° 807-COMPRA DE MONODROGAS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Rocral SA APTO |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-07098887- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA REC DE GASTOS POR SERVICIO PRESTADOS EN ETIS DEL GRAN MENDOZA PERIODO 02/09/2019 AL 06/09/2019 DOMINIO MXA 268 |
Para continuar trámite. |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
19/08/2020 |
EX-2019-07098794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
APERTURA -FONDO ALIMENTOS HOGARES Y MICRO HOSPITAL- ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
11/11/2020 |
EX-2019-07098700- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
APERTURA -FONDO ALIMENTOS C.D.I.Y.F- ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
21/01/2020 |
EX-2019-07098618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
APERTURA -FONDO UNIFICADO C.D.I.Y.F- ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-07098491- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
APERTURA -FONDO UNIFICADO HOGARES- ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
APERTURA -FONDO UNIFICADO HOGARES- ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
09/06/2020 |
EX-2019-07098412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
APERTURA -FONDO UNIFICADO- DEPARTAMENTO DE SALUD (MEDICAMENTO-ANTEOJOS) -ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE A FIN DE TRAMITAR LA EMISION DE LA NORMA LEGAL CORRESPONDIENTE |
|
MNCASTRO |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-07098316- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
APERTURA -FONDO UNIFICADO- MICRO HOSPITAL-ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
APERTURA -FONDO UNIFICADO- MICRO HOSPITAL-ENERO A DICIEMBRE DE 2020-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 16/12/2019 |
Guarda Temporal |
27/12/2019 |
EX-2019-07098214- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
DCCION GRAL. SOL./ ADSCRIPCION DE DR. FEDERICO LASPADA |
A sus efectos. |
2020-06-28 18:15:22 |
|
| 16/12/2019 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2019-07091113- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE LA ASOCIACIÓN VECINAL B° DALMAU PERIODO NOVIEMBRE y DICIEMBRE 2019 DEL E.P.I. N° 17. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07084042- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
firma OP |
|
ADINASSO |
| 14/12/2019 |
Tramitación |
27/05/2024 |
EX-2019-07082516- -GDEMZA-ASLUJAN#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
ASIGNAR FUNCIONES A LA SRA. BRAVO LORENA AL ÁREA SANITARIA LUJAN DE CUYO |
PASE ARCHIVO |
|
GOSORIO |
| 13/12/2019 |
Iniciación |
20/12/2019 |
EX-2019-07078941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000015-E.E.N° 6882709-ORDEN DE COMPRA N° 814-CONTRATACIÓN DE ESCENARIO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE A ARCHIVO POR GENERARSE DOBLE CARATULA |
|
PLDIAZ |
| 13/12/2019 |
Iniciación |
13/12/2019 |
EX-2019-07078918- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A.SOL/ABONO D EFACTURA N° 00003-00000016-E.E.N° 6882492-ORDEN DE COMPRA N° 815-CONTRATACIÓN DE ESCENARIO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A.SOL/ABONO D EFACTURA N° 00003-00000016-E.E.N° 6882492-ORDEN DE COMPRA N° 815-CONTRATACIÓN DE ESCENARIO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
PLDIAZ |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07078888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELO MELISA ANAI SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000061-E.E.N° 6918552-ORDEN DE COMPRA N° 812/2019-CONTRATACIÓN DE ESCENARIO- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Velo, Melisa Anahi |
|
MPALMA |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07077889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE LA COOPERATIVA BOWEN LTDA. PERIODO 11/2019 DEL HOGAR DE NIÑAS Y E.P.I. N° 13. |
SOLICITO PAGÓ DE LA COOPERATIVA BOWEN LTDA. PERIODO 11/2019 DEL HOGAR DE NIÑAS Y E.P.I. N° 13. |
|
MPALMA |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07077809- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO AMAF CDIYF N° 12- DICIEMBRE DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
LALFIERI |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-07076715- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAS HERAS DICIEMBRE/2019, LLOP. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07076311- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO AMAF CDIYF N° 12 NOVIEMBRE DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
22/04/2025 |
EX-2019-07073737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ESCUELA DEPORTIVA BARRIOS UNIDOS - NOVIEMBRE DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
09/03/2020 |
EX-2019-07061906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS-QUINTA BETEL, MES DE DICIEMBRE DE 2019 |
Devolución |
|
CSVRSEK |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07061822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME MES DE DICIEMBRE DE 2019 |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME MES DE DICIEMBRE DE 2019 |
|
LALFIERI |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07061750- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes para familiares de la joven Ortiz a la Provincia de Buenos Aires, a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
09/01/2020 |
EX-2019-07061663- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de jóvenes del Hogar Tránsito Nº 2 y CAME. |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2020 |
EX-2019-07061563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de jóvenes del Hogar Tránsito Nº 2 y CAME. |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
DPFORTUNY |
| 13/12/2019 |
Guarda Temporal |
21/01/2020 |
EX-2019-07060902- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Devolución |
2020-01-27 17:18:22 |
|
| 13/12/2019 |
Guarda Temporal |
13/12/2019 |
EX-2019-07055698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ORDENES DE PAGO ERRONEAS PLANILLA DE SUELDO JULIO 2018 (FUSION) |
ORDENES DE PAGO ERRONEAS PLANILLA DE SUELDO JULIO 2018 (FUSION) |
2019-12-16 14:03:09 |
LPAREJAS |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07055621- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños del joven Israel Carreras del Hogar Nº 15. |
La presente contratacion o compra se tramita, mediante sistema COMPR.AR.- (20825-70-SCO19) |
|
PLDIAZ |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
06/01/2020 |
EX-2019-07055559- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE FONDO FIJO DE DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO EJERCICIO 2019 |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 13/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07055506- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños del joven Milton Balderrama. |
SOLUCITUD DE ADJUDICACION |
|
NJUNCO |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/01/2020 |
EX-2019-07048112- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE LA COOPERATIVA RIVADAVIA PERIODO 10/2019 DEL E.P.I. N° 8. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07048085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes para la Sra. Medina a la Provincia de Buenos Aires, a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur (Lescano) |
Pase para su tramitación |
|
LENCINA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
15/01/2020 |
EX-2019-07048019- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE EDESTE PERIODO 06/2019 DEL E.T.I. SAN MARTIN. |
para su conocimiento |
|
MPALMA |