| 11/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-06997686- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06997392- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06992673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICIÓN DE FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
REPOSICIÓN DE FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
|
DPFORTUNY |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
16/07/2021 |
EX-2019-06992650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE OCTUBRE/2019-IVREA.- |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
16/07/2021 |
EX-2019-06992627- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE/2019.IVREA.- |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
16/07/2021 |
EX-2019-06992594- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE DICIEMBRE/2019-IVREA.- |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
03/12/2021 |
EX-2019-06990779- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dpto. de Salud, solicitud de Pago de Factura de Acompañante Terapeutico de la niña Justina Blanco-Microhospital correspondiente al mes de Junio 2019. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-06990745- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la Compra de Licuadora para Microhospital. |
SOLICITUD DE PRE-ADJUDICACIÓN |
|
NJUNCO |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-06974991- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001566 CONFITERIAS LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 2897212 CONTRATACION DE CATERING PROGRAMA CDIYF Nº 1, ORDEN DE COMPRA Nº 795/2019. COMPRAS Y CCONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MPALMA |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06972858- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 10/12/2019 |
Guarda Temporal |
22/09/2022 |
EX-2019-06972211- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS N° 145821 GRUPO UNION C/ FIGUEROA MARCELA P/ E. J ACELERADA .(CAMBIARIA) |
Habiendo remitido contestación mediante correo oficial y sistema Meed según lo ordenado en el oficio n° 145.821. Se procede a la guarda temporal.- |
2022-09-22 08:43:39 |
TNARVAEZ |
| 10/12/2019 |
Guarda Temporal |
07/02/2020 |
EX-2019-06968726- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alvarez Gustavo Walter Sol/ dejar sin efecto resolución n° 709-2019 |
Adquisición |
2020-10-22 13:42:11 |
|
| 10/12/2019 |
Iniciación |
06/01/2020 |
EX-2019-06968455- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compras y contrataciones solicita autorizacion por contratacion servicio de cerrajeria, destinado al inmueble ubicado en calle Leonidas Aguirre N° 69 de Ciudad. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
10/12/2019 |
EX-2019-06966338- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001733 CONFITERIAS LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 5666092 CATERING FESTEJO DIA DE LA MADRE, ORDEN DE COMPRA Nº 739/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001733 CONFITERIAS LERIDA DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 5666092 CATERING FESTEJO DIA DE LA MADRE, ORDEN DE COMPRA Nº 739/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2019-06966237- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID ALT SAN MARTIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC325FC ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06966226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETIS GRAN MZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 650/2019 |
F2 DE PAGO FERNANDEZ SERGIO |
|
MPALMA |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
10/12/2019 |
EX-2019-06966211- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DPTO INFORMATICA POR EL PERIODO DEL 01 AL 29 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD698DQ ORDEN DE COMPRA 467/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06966197- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AD604UX ORDEN DE COMPRA 651/2019 |
F2 DE PAGO FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 10/12/2019 |
Tramitación |
23/01/2020 |
EX-2019-06966182- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC415UO ORDEN DE COMPRA 651/2019 |
Pase Archivo contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
06/01/2020 |
EX-2019-06962488- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
Dpto. de Salud, Apertura Fondo de Alimentos Año 2020-dpto de salud-Microhospital |
En virtud de lo conversado oportunamente, pase a efectos que estime correspondientes. |
|
GBALFARO |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06962471- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud solicita la compra de un estabilizador de rodillas para ambos miembros para la niña Lucero Melani internada en Microhospital |
Dpto. de Salud solicita la compra de un estabilizador de rodillas para ambos miembros para la niña Lucero Melani internada en Microhospital |
|
NJUNCO |
| 09/12/2019 |
Guarda Temporal |
20/01/2022 |
EX-2019-06961767- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por hechos ocurridos en el mes de Octubre de 2019, en el Hogar Vivencias Compartidas, Operador involucrado Sr. G.M.R |
Teniendo en cuenta que se llevó a cabo el procedimiento administrativo, pase a su archivo. |
2022-01-20 10:28:32 |
ROCIOCALDERON |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
28/06/2023 |
EX-2019-06961737- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por hechos ocurridos |
Pase |
|
FCLOPEZ |
| 09/12/2019 |
Guarda Temporal |
09/09/2021 |
EX-2019-06956105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO DE RECONOCIMIENTO DE FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE-2019 |
Teniendo en cuenta el timepo transcurrido de la presente, pase a su archivo en guarda |
2021-09-09 12:36:04 |
FSIGLESIAS |
| 09/12/2019 |
Guarda Temporal |
03/05/2022 |
EX-2019-06953817- -GDEMZA-CONPNYA#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
presentación asistencia |
Se envía a guarda temporal. |
2022-05-03 08:10:11 |
GPACHECO |
| 09/12/2019 |
Guarda Temporal |
23/06/2021 |
EX-2019-06947822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita Contratación de Horas para Profesionales-Guardias Médicas- de Microhospital. |
Archivar |
2021-06-23 12:01:07 |
EKOTLIK |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
03/08/2023 |
EX-2019-06947729- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICTA PAGO DE FACTURA "CLINICA GALATAS - MES DE OCTUBRE 2019 - |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
08/05/2020 |
EX-2019-06947633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICITA PAGO DE FACTURA "CLINICA GALATAS - MES DE SEPTIEMBRE 2019-" |
Weyer SAS |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-06947545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICTA PAGO DE FACTURA "CLINICA GALATAS - MES DE AGOSTO 2019" |
Que se inician las presentes actuaciones a fin de efectuar el pago de los servicios prestados por el proveedor cuya factura debidamente conformada glosa en autos, agregándose por División Imputaciones el correspondiente volante de imputación preventivo qu |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-06947472- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICITA PAGO DE FACTURA "CLINICA GALATAS- MES JULIO 2019". |
Weyer SAS |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
17/01/2020 |
EX-2019-06947399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICITA CONTRATACION DE HORAS PARA PROFESIONALES DE MICROHOSPITAL- KINESIOLOGO -. |
Devolución |
|
PLDIAZ |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2019-06947287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00011280-E.E.N° 4893376-ORDEN DE COMPRA N° 733/2019-COMPRA MENSUAL DE PSICOTROPICOS -COMPRA SY CONTRATCIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06947210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00013018-E.E.N° 5512068-ORDEN DE COMPRA N° 796/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00013018-E.E.N° 5512068-ORDEN DE COMPRA N° 796/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-06947098- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRER SALUD SOL/ABONO DE FACTURA N° 0015-00007435-ORDEN DE COMPRA N° 762/2019-COMPRA D EINSUMOS ODONTOLOGICOS -COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Ferrer Salud SA APTO |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-06946999- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00011279-E.E.N° 4118874-ORDEN DE COMPRA N° 721/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATCIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06946875- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TEKNO ARGENTINA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0016-00044522-E.E.N° 3038455-ORDEN DE COMPRA N° 742-COMPRA DE PINTURA -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TEKNO ARGENTINA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0016-00044522-E.E.N° 3038455-ORDEN DE COMPRA N° 742-COMPRA DE PINTURA -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06946754- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00011322-E.E.N°4893251-ORDEN DE COMPRA N°750-COMPRA DE MEDICACIÓN -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00011322-E.E.N°4893251-ORDEN DE COMPRA N°750-COMPRA DE MEDICACIÓN -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06946674- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000047 LLOP JUAN MANUEL EE Nº 3906270 SERVICIO DE ODONTOLOGIA, REPARACION DE SILLON ODONTOLOGICO, ORDEN DE COMPRA Nº 734/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06946596- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00000102-E.E.N° 5072016-ORDEN DE COMPRA N°781-COMPRA DE PAÑALES -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00000102-E.E.N° 5072016-ORDEN DE COMPRA N°781-COMPRA DE PAÑALES -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06946494- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000024 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86286 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGA PARA LUCAS CABRARA DE MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVAR, CONTIENE ERRORES |
|
NJUNCO |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06946378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00000083-E.E.N° 4893376-ORDEN DE COMPRA N° 732/2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0005-00000083-E.E.N° 4893376-ORDEN DE COMPRA N° 732/2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06946299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALMENDRA CALDERON JUAN OSVALDO SOL/ABONO D EFACTURA N° 00003-00000013-E.E N° 6327407-ORDEN DE COMPRA N° 767/2019-CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ALMENDRA CALDERON JUAN OSVALDO SOL/ABONO D EFACTURA N° 00003-00000013-E.E N° 6327407-ORDEN DE COMPRA N° 767/2019-CONTRATACIÓN DE ANIMACIÓN-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06946218- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000023 MARTINEZ, CECILIA FERNANDA EE Nº 86180 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGA PARA MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000023 MARTINEZ, CECILIA FERNANDA EE Nº 86180 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGA PARA MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
03/08/2023 |
EX-2019-06946146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ASOCIACIÓN CIVIL GRITO MANSO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000020-E.E.N° 6327407-CONTRATACION DE ANIMACIÓN-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-06945824- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00035050-EE N° 1072495-ORDEN DE COMPRA N°40051- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Distrifar SA APTO |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06945751- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010565-E.E.N° 3585985-ORDEN DE COMPRA N° 40110-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010565-E.E.N° 3585985-ORDEN DE COMPRA N° 40110-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-06945673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000434 ALEDRIEL S.R.L., EE Nº 3108978 CONTRATACION DE CENTRO TERAPEUTICO JUSTINA BLANCO, ORDEN DE COMPRA Nº 537/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000434 ALEDRIEL S.R.L., EE Nº 3108978 CONTRATACION DE CENTRO TERAPEUTICO JUSTINA BLANCO, ORDEN DE COMPRA Nº 537/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
29/12/2020 |
EX-2019-06945606- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AUTOTRANSPORTES ISELIN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0015-00001770-E.E.N° 6328495-CONTRATACIÓN DE TRAFIC-COMPRAS Y CONTRATACIÓN-DGP |
Autotransporte Iselin SA |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-06945518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000438 ALEDRIEL SRL, EE Nº 3108978 CONTRATACION DE CENTRO TERAPEUTICO JUSTINA BLANCO MES DE SEPTIEMBRE, ORDEN DE COMPRA Nº 537/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-06945413- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000461 OCTUBRE, ALEDRIEL SRL, EE Nº 3108978 CONTRATACION DE CENTRO TERAPEUTICO JUSTINA BLANCO, ORDEN DE COMPRA Nº 537/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |