| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07047979- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE COOPERATIVA BOWEN PERIODO 10/2019 DEL E.P.I. N° 13 Y HOGAR DE NIÑAS. |
SOLICITO PAGÓ DE COOPERATIVA BOWEN PERIODO 10/2019 DEL E.P.I. N° 13 Y HOGAR DE NIÑAS. |
|
LCORIA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07047929- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGÓ DE GAS DEL SUR PERIODO 10/2019 DE LOS E.P.I. N° 13, 31 y 25. |
Se remite la presente a fin de dar continuidad al trámite |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07047889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO EL PAGÓ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PERIODO 01 AL 05/2019 DE EX. HOGAR DON LLANO. |
SOLICITO EL PAGÓ DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAFAEL PERIODO 01 AL 05/2019 DE EX. HOGAR DON LLANO. |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Guarda Temporal |
18/12/2019 |
EX-2019-07046967- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
CDIyF N° 36 COLONIA LAS ROSAS - AGENTE VILLAFAÑE, ROSA DNI: 14.002.975 POR CAMBIO DE LUGAR DONDE PRESTA FUNCIONES.
TRASLADO AL CDIyF N° 19 "ELSA GÓMEZ DE BASCUÑAN" DE VISTA FLORES, TUNUYÁN, MENDOZA. |
Adquisición |
2021-02-12 10:28:40 |
|
| 12/12/2019 |
Iniciación |
02/12/2021 |
EX-2019-07044442- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPVAR |
Informes varios |
informe |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07043583- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº658/2019 |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº658/2019 |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
26/12/2019 |
EX-2019-07043497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº458/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-07043417- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000040 CLAVEL BEDOS MARIA GABRIELA, EE Nº 4081819 CONTRATACION DE HORAS PROFECIONALES Y GUARDIAS MEDICAS DE MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 60/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-07043327- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AB-105-YS ORDEN DE COMPRA Nº652/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-07043224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0020-00000321, EE Nº 1064149 CONTRATACION DE SERVICIO IMPLEMENTACION NORMAS ISO 9001-15, ORDEN DE COMPRA Nº 430/2019, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO UNIVERSIDAD |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07043086- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº660/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07043030- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07042941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07038560- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/11/2019 HASTA EL 05/11/2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 02/11/2019 HASTA EL 05/11/2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
|
MARGARITAPEREZ |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07036930- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 1005-00002230 ANDESMAR AUTOTRANSPORTE S.A. EE Nº 5138306 AYUDA ECONOMICA PARA VIAJE DE ESTUDIOS ESCUELA Nº 4136 JORGE LUIS BORGES, ORDEN DE COMPRA Nº 722/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 1005-00002230 ANDESMAR AUTOTRANSPORTE S.A. EE Nº 5138306 AYUDA ECONOMICA PARA VIAJE DE ESTUDIOS ESCUELA Nº 4136 JORGE LUIS BORGES, ORDEN DE COMPRA Nº 722/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
RARIVERA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
08/01/2020 |
EX-2019-07036563- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-655-RN ORDEN DE COMPRA Nº659/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
30/12/2019 |
EX-2019-07036486- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CINTHYA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA Nº657/2019 |
MOV Ibarra, Cinthya Daniela APTO |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07036357- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SE SOLICITA LA COMPRA MENSUAL (DICEIMBRE 2019) DE SUPLEMENTO ENTERAL (TIPO FRESUBIN ENERGY 1.5) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
LENCINA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07036242- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAVALLE DICIEMBRE/2019, MERCOL. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Guarda Temporal |
12/12/2019 |
EX-2019-07035897- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
EXPTE. N° 14578 -V- 2019 60204 RECLAMO P/ NIÑOS ALOJADOS EN HOGAR DE DINAF.EN TUCUMAN 590 DORREGO GUAYMALLLEN. |
EXPTE. N° 14578 -V- 2019 60204 RECLAMO P/ NIÑOS ALOJADOS EN HOGAR DE DINAF.EN TUCUMAN 590 DORREGO GUAYMALLLEN. |
2020-03-02 10:27:31 |
|
| 12/12/2019 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2019-07035851- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE TUPUNGATO DICIEMBRE/2019, PELEGRINA. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07035797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE MAIPÚ DICIEMBRE/2019, TOLIN. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE MAIPÚ DICIEMBRE/2019, TOLIN. |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07035745- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE CAPITAL DICIEMBRE/2019, ROSSIGNOLI. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07035695- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CAMINOS DICIEMBRE/2019, MIRANDA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07035635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS DICIEMBRE/2019, LOS SOLARES DE RODEO S.A. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVOS CAMINOS DICIEMBRE/2019, LOS SOLARES DE RODEO S.A. |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07035310- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CRECIENDO JUNTOS DICIEMBRE /2019, DIBIAGI. |
PAGAR. |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07035255- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
<GUELI MARIA TERESA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AD-819-TA ORDEN DE COMPRA Nº655/2019 |
F2 DE PAGO GUELI MARIA TERESA |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
06/01/2020 |
EX-2019-07034916- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DE URTIAGA ASTORGA ROBERTO ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AA-049-PC ORDEN DE COMPRA Nº653/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
13/12/2019 |
EX-2019-07034811- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO CESAR SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/11/2019 HASTA EL 30/11/2019 DOMINIO AC-729-QI ORDEN DE COMPRA Nº649/2019 |
TRAMITAR F2 GARCIA JULIO |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Guarda Temporal |
16/12/2019 |
EX-2019-07028075- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº: P -31979/19 - FISCAL C/ ....P/ INCUMPLIMIENTO DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO AÑO 2019.-
( sobre la menor ISABEL T. RODRIGUEZ MARTINEZ).- |
Tramitacion |
2020-02-06 16:13:49 |
|
| 12/12/2019 |
Tramitación |
12/12/2019 |
EX-2019-07025683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR NUEVE LUNAS (EX HOGAR NUEVA VIDA) DICIEMBRE/2019, CARRERAS. |
PAGAR. |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07025598- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MARIA CRISTINA DICIEMBRE/2019, CORREA. |
ALQ Correa, Alicia Ines APTO |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
18/12/2019 |
EX-2019-07025525- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR "GIGANTES DE ACERO" (EX HOGAR N° 9) DICIEMBRE/2019, FIDEICOMISO JUANFER. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07025376- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 4 " CARAMELITOS" DICIEMBRE/2019, RODRIGUEZ. |
ALQ Rodriguez, Ruben Eduardo APTO |
|
MPALMA |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
01/06/2020 |
EX-2019-07018137- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CDIyF N° 42 "PIMPOLLITOS" MONTECASEROS, GRAL. SAN MARTIN P/ SOLICITUD PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR PARA EL EDIFICIO |
SOL/ PREVENTIVO |
|
NJUNCO |
| 11/12/2019 |
Guarda Temporal |
11/12/2019 |
EX-2019-07018055- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD COMPRA COCINA INDUSTRIAL PARA CDIyF N° 45 "NIÑO JESUS DE PRAGA" - SAN JOSE, TUPUNGATO - PRONTO DESPACHO |
SOLICITUD COMPRA COCINA INDUSTRIAL PARA CDIyF N° 45 "NIÑO JESUS DE PRAGA" - SAN JOSE, TUPUNGATO - PRONTO DESPACHO |
2019-12-19 14:30:47 |
|
| 11/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07017991- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CDIyF N° 08 RIVADAVIA - SOLICITUD COMPRA MATERIALES NECESARIOS PARA LA INSTALACIÓN DE DOS EQUIPOS ACONDICIONADORES DE AIRE |
Pase a conocimiento de la Directora de Protección y Restitución de Derechos Abg. Daniela Belé Torres. Se solicita tenga a bien tramitar. |
|
GHELLVIG |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-07017873- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000036 NIEDDU ROSANA BEATRIZ, EE Nº 6028290 CONTRATACION DE CAPACITACION CUIDADORES Y DIRECCION DE ADMINISTRACION, EVALUACION Y MEJORA, ORDEN DE COMPRA Nº 808/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Nieddu, Rosana Beatriz APTO |
|
MPALMA |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
02/01/2020 |
EX-2019-07017764- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000023 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86286 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGA PARA MICROHOSPITAL LUCAS CABRERA, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-07017537- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000024 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86180 CONTRATACION DE FONOADIOLOGA PARA MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 63/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Martinez, Cecilia Fernanda APTO |
|
MPALMA |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
19/12/2019 |
EX-2019-07017441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 01 AL 12 DE NOVIEMBRE DE 2019 DOMINIO AC511RM ORDEN DE COMPRA 484/2019 |
Muñoz, Maria Alejandra |
|
MPALMA |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
23/12/2019 |
EX-2019-07012932- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE DICIEMBRE/2019. FUNDACIÓN OPORTUNIDADES |
Pase a fin de incorporar factura de la Fundación Oportunidades por $18.000,00; ya que ha facturado por $275.000,00 y debía hacerlo por $293.000,00 según lo establecido en el Convenio anexo en documento de orden n°02. Hecho vuelva. |
|
LALFIERI |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-07012859- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE /2019-FUNDACIÓN OPORTUNIDADES |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE /2019-FUNDACIÓN OPORTUNIDADES |
|
LALFIERI |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
20/12/2019 |
EX-2019-06999072- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2019-06998590- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
11/12/2019 |
EX-2019-06998473- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
03/01/2020 |
EX-2019-06998285- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
17/12/2019 |
EX-2019-06998269- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-06998163- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 11/12/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-06997957- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |