| 02/10/2019 |
Iniciación |
03/10/2019 |
EX-2019-05387547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELO MELISA ANAHI SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000058-E.E. N° 4994855-ORDEN DE COMPRA N° 695-SERVICIO DE ESCENARIO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Velo, Melisa Anahi |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05387376- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AD-753-VE ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AD-753-VE ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2019-05386650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO DE MES DE SEPTIEMBRE /2019-ZONA NORTE -PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05386591- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA 462/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05385201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
0FERNANDEZ LUCAS SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI JUNIN POR EL PERIODO DEL 02 AL 30 DE SEPTIEMBRE DOMINIO AC-325-EX ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ LUCAS |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Guarda Temporal |
03/10/2019 |
EX-2019-05381569- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS N° 42 /2019 CARAT. "CANEVALINI D. J. P / AUDIENCIA |
Visto lo requerido por el Segundo Juzgado en lo Penal de Menores, se remite la presente a su conocimiento e intervención. |
2020-06-29 10:09:28 |
|
| 02/10/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05379646- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
PROVISION Y COLOCACION -TABIQUES-INMUEBLE SAN MARTIN 427 CIUDAD |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
26/11/2019 |
EX-2019-05377252- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-EGRESO PROTEGIDO-NIVEL PROVINCIA - DCA |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05377212- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Refacción pintura y arreglos eléctricos de la Subsecretaria Desarrollo Social. |
Refacción pintura y arreglos eléctricos de la Subsecretaria Desarrollo Social. |
|
FABIAN_MORALES |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05377139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-APOYO A LA FAMILIA EXTERNA-NIVEL PROVINCIA - DCA |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-APOYO A LA FAMILIA EXTERNA-NIVEL PROVINCIA - DCA |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2019-05377003- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO MES DE SEPTIEMBRE /2019-ZONA SUR -FORTALECIMIENTO FAMILIAR-DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
29/10/2019 |
EX-2019-05376956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-APOYO A LA FAMILIA POR REINTEGRO FAMILIAR-NIVEL PROVINCIA - DCA |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05376830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA-NIVEL PROVINCIA - DCA |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA-NIVEL PROVINCIA - DCA |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
05/12/2019 |
EX-2019-05376688- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
S/PAGO MES OCTUBRE/19-ACOMPAÑANTE FAMILIAR POR REINTEGRO-NIVEL PROVINCIA - DCA |
Acompañante familiar por reintegro familiar Octubre 2019 |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Guarda Temporal |
23/06/2021 |
EX-2019-05376320- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - S/SOLICITA CONTRATACION CENTRO DE DIA PARA LA NIÑA M. V. FERNANDEZ. |
archivese |
2021-06-23 12:00:35 |
EKOTLIK |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
15/10/2019 |
EX-2019-05375956- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES IIBB, GANANCIAS Y SUSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE. |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05375757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL PARA EL TRASLADO DEL SR. JULIO BASAY |
Adquisición |
|
EHIDALGO |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05374263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ESCUELA DEPORTIVA BARRIOS UNIDOS AGOSTO - ECAF - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO ESCUELA DEPORTIVA BARRIOS UNIDOS AGOSTO - ECAF - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05370316- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003365 APOLO MADERAS S.A., EE Nº 3746452 COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, ORDEN DE COMPRA Nº 40128. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO APOLO MADERAS |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05370284- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00004356 CERRO INDUMENTARIA S.A.,EE Nº 3917421 COMPRA DE ROPA DE TRABAJO MANTENIMIENTO Y DEPOSITO DE BAJAS, ORDEN DE COMPRA Nº 670/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/10/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05370254- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE POLIZA Nº 9193575 PROVINCIA SEGUROS, EE Nº 4095935 CONTRATACION DE SEGURO DOMINIO GYX -546, ORDEN DE COMPRA Nº 699/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO PROVINCIA SEGUROS POLIZA 546 |
|
MPALMA |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05365005- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-000000110 ABALLAY NOELIA VANINA, EE Nº 2503511 CONTRATACION DE KINESIOLOGA PARA MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 450/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
F2 DE PAGO KINE ABALLAY NOELIA |
|
MPALMA |
| 01/10/2019 |
Guarda Temporal |
01/10/2019 |
EX-2019-05363034- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMA LEGAL MONTENEGRO CINTIA |
SOL/ NORMA LEGAL MONTENEGRO CINTIA |
2019-10-24 14:37:04 |
|
| 01/10/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-05362962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/ NORMAL LEGAL LELLA SILVIA |
PASE |
|
JCAIPE |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-05360871- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-0000000-1 TRANSPORTE DIAZ DE DITRAN S.A.EE Nº 5048384 SUBSECRETARIA DESARROLLO SOCIAL TRASLADO DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS BUENOS AIRES - MENDOZA, O. C. Nº 684/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05356509- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 01/10/2019 |
Guarda Temporal |
01/10/2019 |
EX-2019-05355153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE PROFESORA DE COACHING PARA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE LOS ETIS |
SOL/ CONTRATACIÓN DE PROFESORA DE COACHING PARA CAPACITACIÓN DE LOS AGENTES DE LOS ETIs |
2019-11-25 09:41:51 |
|
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05354948- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE OBRA DE TEATRO PARA FESTEJO POR EL DÍA DE LAS JUVENTUDES EN DEPARTAMENTO DE GRAL. ALVEAR. |
SOL/ CONTRATACIÓN DE OBRA DE TEATRO PARA FESTEJO POR EL DÍA DE LAS JUVENTUDES EN DEPARTAMENTO DE GRAL. ALVEAR. |
|
NJUNCO |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05354743- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE EVENTO DE STAND UP PARA FESTEJO EN PARQUE O´HIGGINS |
para su tramitacion |
|
PLDIAZ |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
15/11/2019 |
EX-2019-05349884- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAREL CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Vizcaya, Veronica |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05349677- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05347624- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR SAN CRISTOBAL-COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05347050- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR VISTA FLORES -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
LIBERACIÓN - FDO. UNIF. - HG. - OCT/19 |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05346925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR MARIA CRISTINA -COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR MARIA CRISTINA -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
24/10/2019 |
EX-2019-05346787- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR DON LLANOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MFRAMOS |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05346535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR MIXTO TUNUYAN -COMPRAS Y CONTRATACIONES |
LIBERACIÓN - FDO. UNIF. - HG. - OCT/19 |
|
MFRAMOS |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-05346378- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR NIÑAS TUNUYAN -COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase a Rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05345713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR MIRADAS DULCES -COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR MIRADAS DULCES -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
07/11/2019 |
EX-2019-05345582- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR ZONA ESTE -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Montana, Miriam Hilda |
|
MFRAMOS |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05345451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR LOS CARRIZALES -COMPRAS Y CONTRATACIONES |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR LOS CARRIZALES -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Guarda Temporal |
01/10/2019 |
EX-2019-05345240- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO RODRIGUEZ VERÓNICA LOURDES MES DE SEPTIEMBRE. |
PRESENTISMO RODRIGUEZ VERÓNICA LOURDES MES DE SEPTIEMBRE. |
2019-10-04 16:37:08 |
|
| 01/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05345210- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CINTHYA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/08/2019 AL 30/08/2019 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA Nº 368/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 01/10/2019 |
Guarda Temporal |
04/10/2019 |
EX-2019-05345115- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
PRESENTISMO MOYANO FLORENCIA ALDANA MES DE SEPTIEMBRE. |
Adquisición |
2019-10-04 16:35:47 |
|
| 01/10/2019 |
Tramitación |
24/10/2019 |
EX-2019-05344581- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR EL NEVADO -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
DPFORTUNY |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05343889- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
LIBERACIÓN - FDO. UNIF. - HG. - OCT/19 |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
25/10/2019 |
EX-2019-05343480- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR CLAVELES MENDOCINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05343336- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR EPA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
27/12/2019 |
EX-2019-05343050- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR NUEVOS CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 01/10/2019 |
Guarda Temporal |
10/10/2019 |
EX-2019-05342869- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Matilde Fredes Sol/ Abono Mes de Septiembre 19 CDIyF N° 15 |
Pase. |
2020-08-24 11:21:22 |
|
| 01/10/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05342659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR NIÑAS N° 2-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR NIÑAS N° 2-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |