| 01/10/2019 |
Guarda Temporal |
01/10/2019 |
EX-2019-05342409- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
Presentismo agente De Gennaro Virginia |
Para su conocimiento |
2019-10-07 17:29:16 |
|
| 01/10/2019 |
Tramitación |
21/11/2019 |
EX-2019-05342326- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- OCTUBRE 2019-HOGAR CAME-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 01/10/2019 |
Iniciación |
07/10/2019 |
EX-2019-05341008- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Centro Recreativo Sierras de Encalada Sol/ Compra de Alimento para animales del predio |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 01/10/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05340906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
subvencion |
|
MBEIGBEDER |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05331826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita contratación de Clinica Psiquiatrica para Justina Blanco. |
Adquisición |
|
EVILLAR |
| 30/09/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2021 |
EX-2019-05331729- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL - SOL/ ALTAS POR BAJAS DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS |
A orden N°2 se adjunta Proforma Autorizada de Altas por Baja de Contrato de Locacion, por lo que se procede al archivo de la presente.- |
2021-09-03 11:59:15 |
FSIGLESIAS |
| 30/09/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2021 |
EX-2019-05331616- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL - SOL/ ALTA DE CONTRATO DE LOCACION DE SERVICIOS |
Debido al tiempo trascurrido, pase a su archivo |
2021-09-03 11:46:49 |
FSIGLESIAS |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
01/11/2019 |
EX-2019-05327853- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SONIDO PARA FESTEJO EN CDIYF N° 1 |
Devolución |
|
GHELLVIG |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-05327772- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO POR FACTURA POR RECONNOCIMIENTOS DE GASTOS POR EL PERIODO 02/09/2019 AL 04/09/2019 DOMINIO AC-422-TX |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO POR FACTURA POR RECONNOCIMIENTOS DE GASTOS POR EL PERIODO 02/09/2019 AL 04/09/2019 DOMINIO AC-422-TX |
|
MPALMA |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-05327615- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
sOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000122 TRANSBORD ARG SRL, EE Nº 4632698 CONTRATACION DE MOVILIDAD PARA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS DIRECCION DE RESTITUCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 635/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000122 TRANSBORD ARG SRL, EE Nº 4632698 CONTRATACION DE MOVILIDAD PARA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS DIRECCION DE RESTITUCION DE DERECHOS, ORDEN DE COMPRA Nº 635/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05327300- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/08/2019AL 30/08/2019 DOMINIO AC-422-TX ORDEN DE COMPRA Nº 367/2019 |
Pase del Expediente a: MAHELLVIG por baja o migración del usuario: MSMERIDA |
|
MPALMA |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
26/02/2024 |
EX-2019-05327061- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Setiembre de 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria Nº 470 |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-05326261- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FATURA Nº 00002-00000123 TRANSBORD ARG SRL EE Nº 4290520 TRASLADO CDYF Nº 24 AL ACUARIO MUNICIPAL, ORDEN DE COMPA Nº 672/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FATURA Nº 00002-00000123 TRANSBORD ARG SRL EE Nº 4290520 TRASLADO CDYF Nº 24 AL ACUARIO MUNICIPAL, ORDEN DE COMPA Nº 672/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05320803- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000256 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 4941561 CONTRATACION DE MINIBUS SALIDA RECREATIVA HOGARES 9,11 Y 18; ORDEN DE COMPRA Nº 698/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05313543- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION D.G.P. SOL/ CONTRATACION DE SERVICIO DE CATERING - COMPRAS Y CONTRATACIONES |
sol/ imputacion |
|
PLDIAZ |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-05313033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE REPOSICIÓN DEL FONDO FIJO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO D G. P. EJERCICIO 2019 |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05312716- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000254 LARA JUAN MANUEL EE Nº 3045847 CONTRATACION DE SERVICIO DE MINIBUS CLAVELES MENDOCINOS, ORDEN DE COMPRA Nº 541/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 30/09/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-05312581- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
Solicito pagó de factura alquiler del E.P.I. N°2 - 17 días del mes de JULIO, AGOSTO Y SETIEMBRE/2019 Mes Completo SCLAR. |
imputar |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
23/07/2024 |
EX-2019-05303110- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00524 |
ÁREA - Recaudaciones - Informes y Reclamos |
RECLAMO DEUDA DINAF-SALUD LABORAL |
Atento a que en el EX-2019-7306589-OSEP se está tramitando la misma pieza administrativa, se remite la presente al archivo gral. |
|
ROCIOCALDERON |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-05302855- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000253 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 3404525 CONTRATACION DE MINI BUS HOGAR CASA CUNA ANEXO I, ORDEN DE COMPRA Nº 516/2019. COMPRAS Y CONTRTACIONES.- |
Habiendose conformado la factura, pase a fin de continuar con el tramite correspondiente. |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-05302829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2019-DEPARTAMENTO DE SALUD-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2019-DEPARTAMENTO DE SALUD-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
|
LALFIERI |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-05302796- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de SUPERCANAL, periodo 10/2019 del los Hogares Bajo M. Luna y Nuevos Caminos. |
Solicito el pago de SUPERCANAL, periodo 10/2019 del los Hogares Bajo M. Luna y Nuevos Caminos. |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Guarda Temporal |
27/09/2019 |
EX-2019-05302774- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260CD |
Compra Directa |
SOLICITUD DE FONDO PARA ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO.
JOVEN PAEZ AMIR, HOGAR DON LLANOS |
Adquisición |
2019-10-07 10:37:29 |
|
| 27/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-05302738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de la Municipalidad de la Ciudad periodo 01 al 09/2019 del Direción de Mediddas Alernaivas y Direción Central 2. |
Solicito el pago de la Municipalidad de la Ciudad periodo 01 al 09/2019 del Direción de Mediddas Alernaivas y Direción Central 2. |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
16/01/2020 |
EX-2019-05302650- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2019-HOGAR RISAS DEL VIENTO-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
ARCHIVO |
|
MFRAMOS |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05302606- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2019-HOGAR BAJO LA MISMA LUNA-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
25/10/2019 |
EX-2019-05302508- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2019-HOGAR CASA CUNA-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
FUH Perez, Maria del Carmen |
|
ARIVERA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-05302469- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-OCTUBRE 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL-COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
LIBERACIÓN - FDO. UNIF. - HG. - OCT/19 |
|
ARIVERA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
20/02/2020 |
EX-2019-05301619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR PROMOTORAS DE DERECHOS AGOSTO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05300729- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
LCORIA |
| 27/09/2019 |
Guarda Temporal |
15/12/2025 |
EX-2019-05299950- -GDEMZA-MGTYJ |
LEGI007 |
RESOLUCIONES LEGISLATURA |
RESOLUCION Nº 374 H.C.S. solicita informe por traslado de Microhospital Monseñor Miguel de Andrea. Nota nº282 |
POR SOLICITUD DE LA OF. INFORMÁTICA DEL MINISTERIO DE GOBIERNO SE REMITE A GUARDA TEMPORAL |
2025-12-15 11:21:14 |
LRIVA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-05298647- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS AGOSTO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 27/09/2019 |
Guarda Temporal |
09/10/2019 |
EX-2019-05296451- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la Prestación de Servicio de Acompañante Terapeutico para la niña Justina Blanco. |
Adquisición |
2019-10-25 12:17:04 |
|
| 27/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-05289647- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001- 00000003 FABRI BERNARDO EMANUEL EE Nº 3701171 SERVICIO DE EVALUACION EDILICIA EDIFICIOS DE DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 678/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001- 00000003 FABRI BERNARDO EMANUEL EE Nº 3701171 SERVICIO DE EVALUACION EDILICIA EDIFICIOS DE DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 678/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Guarda Temporal |
18/10/2019 |
EX-2019-05283342- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS Nº: 7.728/18 caratulados: "B., T.M. P/ MEDIDAS SOCIO EDUCATIVAS" ( JOVEN BARCIA, TOMAS MARIANO).- |
Adquisición |
2019-10-22 13:47:15 |
|
| 27/09/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-05281836- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PASE ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05279008- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de COOP. REAL DEL PADRE Ltda periodo 08 y 11 y/2018 y 03/2019 del E.P.I. N°34. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-05278992- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de COOP. REAL DEL PADRE Ltda periodo10/2017 Y 02 Y 09/2018 del E.P.I. N°34. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/09/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05278982- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Solicito el pago de EDESTE, periodo 04 Y 05/2019 del E.P.I. N°15, E.T.I. Junin y Pequeño Hogar N° 19. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-05274669- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO 2019 - FUNDACIÓN CUENTO CONTIGO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
17/05/2021 |
EX-2019-05274558- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL080 |
GENERAL TRAMITACIÓN |
PATRICIA LILIANA .VALDES PRESENTA RECURSO JERARQUICO SOBRE INFORME POSIBLE IRREGULARIDADES AUTOS N° 4346 2016 77739 |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
26/09/2019 |
EX-2019-05273597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO AGOSTO DEL 2019 - HERMANAS BASILIANAS CDIYF N°13 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO AGOSTO DEL 2019 - HERMANAS BASILIANAS CDIYF N°13 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-05272739- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO CDIYF N° 9 ACANYA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05272386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Reposicion Direccion de Administracion |
Pase a Rendiciones.- |
|
DPFORTUNY |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
07/10/2019 |
EX-2019-05265602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO01/08/2019 AL 30/08/2019 DOMINIO AD 563SY ORDEN DE COMPRA Nº 464/2019 |
Valdez, Sebastian Emilio |
|
MPALMA |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-05265529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ DANIEL GUSTAVO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00001125-E.E.N° 3393859-ORDEN DE COMPRA N° 675-COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS-COMPRAS Y CIONTRATACIONES-DGP |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
21/10/2019 |
EX-2019-05265464- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ DANIEL GUSTAVO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00001127-E.E.N° 3393937-ORDEN DE COMPRA N° 679-COMPRA DE INSUMOS INFORMATICOS-COMPRAS Y CIONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-05265333- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRIOS HECTOR ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000212-E.E.N° 4252498-ORDEN DE COMPRA N°592-COMPRA DE FRUTAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
25/10/2019 |
EX-2019-05265250- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BARRIOS HECTOR ADRIAN SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000211-E.E.N° 3897612-ORDEN DE COMPRA N°563-COMPRA DE FRUTAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 26/09/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-05265185- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0006-00003873-6020-E.E.N° 4145830-ORDEN DE COMPRA N° 40124-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |