| 21/08/2019 |
Guarda Temporal |
08/11/2021 |
EX-2019-04419294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ normalización de situación laboral de la agente Maria Eugenia Glosnicki como Auxiliar a Cargo del Hogar Caminos (bajo la modalidad de contrato de locación) |
Teniendo en cuenta el tiempo trascurrido y que actualmente la Sra. Glosnicki se encuentra a la espera del Pase a Planta mediante pieza administrativa N° EX - 2021 - 04752059, se solicita el archivo de la presente.- |
2021-11-08 10:51:45 |
FSIGLESIAS |
| 21/08/2019 |
Guarda Temporal |
21/08/2019 |
EX-2019-04418750- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
ARDANAZ S.A. SOLICITA PAGO DE FACT/ Nº 0812 - AGOSTO 18/ 2019.S/REMITO Nº 01504 - ORDEN DE COMPRA Nº 97 |
SE ELEVA DOCUMENTACION A SU CONOCIMIENTO, HECHO, ENVIESE A SUBDIRECCION DE CONTABILIDAD |
2020-11-02 10:13:52 |
|
| 21/08/2019 |
Guarda Temporal |
01/09/2021 |
EX-2019-04418520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación por hechos en Hogar N° 18, Cuidador Terapeutico R.J |
Visto Resolucion Nº 696/2021 en donde Asesoria Letrada y en virtud de lo expresado por Oficina General de Sumario se procede a la guarda temporal. |
2021-09-01 12:45:24 |
JCAIPE |
| 21/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04417628- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
NICOLINI MARIO LEANDRO, SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00003- 00000049.- |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 21/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04416092- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
NICOLINI MARIO LEANDRO, SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00003 - 00000048 |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 21/08/2019 |
Guarda Temporal |
21/08/2019 |
EX-2019-04414224- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSDATPD02 |
Informes Generales o de Situación |
INFORMA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACTUAL DE DERECHOS DE FLIA PEREZ PRESENTADA POR EQUIPO TÉCNICO DE O.A.L. (GODOY CRUZ).- |
INFORMA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD ACTUAL DE DERECHOS DE FLIA PEREZ PRESENTADA POR EQUIPO TÉCNICO DE O.A.L. (GODOY CRUZ) .- |
2020-07-20 09:26:59 |
MEGIMENEZ |
| 21/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04410090- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LA VICHA S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 000010-00000078-E.E.N° 3259381-ORDEN DE COMPRA N° 536-ALOJAMIENTO DE CABAÑAS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
La Vicha SRL |
|
MPALMA |
| 21/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04408529- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE DESCARTABLES PARA FESTEJOS DEL DÍA DE LAS INFANCIAS |
TRAMITAR |
|
GHELLVIG |
| 21/08/2019 |
Guarda Temporal |
28/08/2019 |
EX-2019-04407588- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DESINFECCIÓN URGENTE ETI LAS HERAS. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
2019-09-13 13:00:04 |
|
| 21/08/2019 |
Guarda Temporal |
12/09/2019 |
EX-2019-04407072- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
NICOLINI MARIO LEANDRO SOLICITA PAGO DE FACT/ Nº 0047- AGOSTO 12 2019.S ORDEN DE COMPRA Nº88 |
Habiendo realizado el alta y las transferencias correspondientes, se remite para continuidad del trámite.- Atte.- |
2020-11-02 10:17:24 |
|
| 21/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04393974- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
|
ADINASSO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04389816- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EL EX HOGAR VIDA NUEVA.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04389442- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA -FONDO DE ALIMENTOS - AGOSTO 2019- HOGAR ZONA ESTE- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04387447- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04387438- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar. |
|
MDIVORATO |
| 20/08/2019 |
Guarda Temporal |
20/08/2019 |
EX-2019-04385635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00076 |
Adscripciones |
ADSCRIPCIÓN DANIEL GARCIA - DNI 23.062.699 -DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
2020-06-17 12:32:52 |
|
| 20/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04385049- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00005-00001698 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE MENDOCINOS DE MUSICOS Y HACEDORES AFINES ASOCIACION, EE Nº 4160244 SERVICIO DE SONIDO CDIYF Nº 33, ORDEN DE COMPRA Nº 557/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04379174- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00005-00001698 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE MENDOCINOS Y HACEDORES AFINES ASOCIACION, EE Nº 4160244 CONTRATACION DE GRUPO DE TEATRO, ORDEN DE COMPRA Nº 557/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00005-00001698 MOVIMIENTO INDEPENDIENTE MENDOCINOS Y HACEDORES AFINES ASOCIACION, EE Nº 4160244 CONTRATACION DE GRUPO DE TEATRO, ORDEN DE COMPRA Nº 557/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04379071- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 05/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AD-563-SY ORDEN DE COMPRA Nº464/2019 |
VALDEZ SEBASTIAN SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 05/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AD-563-SY ORDEN DE COMPRA Nº464/2019 |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
26/09/2019 |
EX-2019-04378502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 04/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº458/2019 |
Ramos, Lidia Marta |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04378412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AC-407-PV- ORDEN DE COMPRA Nº371/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04378314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE,NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO OYS-453 ORDEN DE COMPRA Nº377/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04378235- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE,NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 04/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04378138- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE,NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 04/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
RE,NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 04/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº457/2019 |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/02/2020 |
EX-2019-04373711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE SEIS ( 6 ) SILLAS PARA GUARDIA PROVINCIAL. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04371408- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
SOL/ REPOSICIÓN DE FONDO FIJO DE LA DIRECCIÓN DE DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
FF Torres, Daniela Belen |
|
DPFORTUNY |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04366139- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE COOPERATIVA ELÉCTRICA Y ANEXOS POPULAR DE RIVADAVIA LTDA. POR EL PERÍODO 06/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04366030- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE CAPITAL PERÍODO 07-08/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR EPA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04365939- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLIOCITO PAGO FACTURA DE GAS DEL SUR S.A. POR EL PERÍODO 06/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 Y E.P.I. N° 31. |
SOLIOCITO PAGO FACTURA DE GAS DEL SUR S.A. POR EL PERÍODO 06/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34 Y E.P.I. N° 31. |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04364760- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE SUPERCANAL POR LOS PERÍODOS 06-07-08/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 6. |
SOLICITO PAGO FACTURA DE SUPERCANAL POR LOS PERÍODOS 06-07-08/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 6. |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04364674- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de Viaje de Agresados pra el Joven Patricio Pecora DNI.: 44.058.472 |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-04364538- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE EVENTO DE STAND UP PARA FESTEJO DEL DÍA DEL LAS INFANCIAS |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04364462- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA ASOCIACIÓN VECINAL BARRIO DALMAU JULIO-AGOSTO/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DELEGACIÓN VALLE DE UCO Y JULIO-AGOSTO+I-4/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 17. |
Se remite la presente a fin de dar continuidad al trámite. |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04363986- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 11 AGOSTO/2019, TORTI. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 11 AGOSTO/2019, TORTI. |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04363874- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje de Abogada Mulet y agente Fortunato a la Provincia de Córdoba por traslado de la joven Almeida. (28/08/19) |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04363791- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje de Abogada Mulet y agente Fortunato a la Provincia de Córdoba por traslado de la joven Almeida. (28/08/19) |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04363712- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Clínica Gálatas de Jara Cecilia Beatriz S.A correspondiente al período del 1 al 22 de mes de Julio de 2.019. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Clínica Gálatas de Jara Cecilia Beatriz S.A correspondiente al período del 1 al 22 de mes de Julio de 2.019. |
|
MPALMA |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04363632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/MES AGOSTO/19-PLANILLA ACOMPAÑANTE FAMILIAR POR REINTEGRO FAMILIAR- NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
30/01/2020 |
EX-2019-04363562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/MES AGOSTO/19-PLANILLA APOYO A LA FAMILIA VINCULAR SIGNIFICATIVA- NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Pase Archivo contable.- |
|
MDIVORATO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04363477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/MES AGOSTO/19-PLANILLA APOYO A LA FAMILIA POR REINTEGRO FAMILIAR- NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Para su tramitacion |
|
MDIVORATO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04363399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/MES AGOSTO/19-PLANILLA EGRESO PROTEGIDO- NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 20/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04363348- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
P/MES AGOSTO/19-PLANILLA APOYO A LA FAMILIA EXTERNA- NIVEL PROVINCIA -DCA.- |
Tramitar. |
|
MDIVORATO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04354886- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA OBRA DE TEATRO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-04353502- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MATERIALES CONTRAPISO-OBRA PARCIAL-EPI N°38 GOUDGE |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04353435- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MANO DE OBRA -OBRA PARCIAL-CONTRAPISO EPI N°38 GOUDGE |
PIEZA FINIALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04351958- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO PARA LA REPARACIÓN DEL CERCO ELÉCTRICO DEL INMUEBLE DE MATHUS HOYOS 4759 BERMEJO GLLEN EX HOGAR VIDA NUEVA.- |
Tramitar |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04351163- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dpto. de Salud, Reclamo y Solicitud de Limpieza General en el Dpto. de Salud |
Dpto. de Salud, Reclamo y Solicitud de Limpieza General en el Dpto. de Salud |
|
EWARRO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04351089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011902-E.E N°2898024-ORDEN DE COMPRA N°505/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04349651- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011893-E.E N°2911226-ORDEN DE COMPRA N°513/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04349479- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010011-E.E.N° 2911105-ORDEN DE COMPRA N° 40096-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |