| 16/08/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04348784- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010621- EE.N° 2911226-ORDEN DE COMPRA N°40091-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N°2 |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04348497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010620- EE.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N°40080-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
POLYQUIMICA S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010620- EE.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N°40080-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Iniciación |
10/12/2019 |
EX-2019-04347825- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00035168-E.E.N° 1072594-ORDEN DE COMPRA N° 40051-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
PASE A ARCHIVO POR GENERARSE DOBLE CARATULA |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04345931- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación Servicio de traslado para 25 personas y disfraces por Festejo Día de las Infancias el día 19 de Agosto a Jocolí - Departamento de Maipú. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04345831- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación Servicio de traslado para 25 personas y disfraces por Festejo Día de las Infancias el día 19 de Agosto a Colonia Bombal - Departamento de Maipú. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04345746- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación Servicio de traslado para 25 personas y disfraces por Festejo Día de las Infancias el día 17 de Agosto en Barrio Canales Mendocinos y B° Renacer - Departamento de Maipú. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04345576- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación Servicio de traslado para 25 personas y disfraces por Festejo Día de las Infancias el día 16 de Agosto en Barrio Uruguay - Departamento de San Martín. |
Pase. |
|
PLDIAZ |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04345425- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación 03 (tres) Servicios de Escenario por Festejo Día de las Infancias el día 17 y 19 de Agosto en Barrios Canales Mendocinos Renacer y Colonia Bombal respectivamente - Departamento de Maipú. |
Dirección Gral. Sol/ Contratación 03 (tres) Servicios de Escenario por Festejo Día de las Infancias el día 17 y 19 de Agosto en Barrios Canales Mendocinos Renacer y Colonia Bombal respectivamente - Departamento de Maipú. |
|
NJUNCO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04345270- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación Servicio de Escenario por Festejo Día de las Infancias el día 19 de Agosto, Departamento de Lavalle (Jocolí). |
TRAMITAR |
|
GBALFARO |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04345102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CLINICA GALATAS DE JARA CECEILIA BEATRIZ SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000590-E.E.N° 3782268-ORDEN DE COMPRA N° 508/2019-CONTRATACIÓN DE SERVICIO TERAPEUTICO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Jara, Cecilia Beatriz |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-04344997- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ABONO DE FACTURA N° 00004-00001401-E.E.N° 3620117-ORDEN DE COMPRA N° 524-COMPRA DE PAÑALS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04344904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIVISION DE MOVILIDAD SOL/CONTRTACION DE SEGURO F-100 DOMINIO WXS-420 PERTENECIENTE A DGP |
SOLICITUD DE VOLANTE DEFINITIVO |
|
GHELLVIG |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04344822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011877-E.E.N ° 2898024-ORDEN DE COMPRA N° 505/2019-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04344755- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 28/06/2019 DOMINIO OYS-453 ORDEN DE COMPRA Nº 377/2019 |
RE NORMA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 28/06/2019 DOMINIO OYS-453 ORDEN DE COMPRA Nº 377/2019 |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04344671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DCCION. GRAL. SOL/RECONOCIMIENTO DE FACTURA - LIC. YANZON ANA FERNANDA |
Pase. |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04334636- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ENTREGAR EL DÍA
DE LAS INFANCIAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Devolución |
|
GHELLVIG |
| 16/08/2019 |
Guarda Temporal |
16/08/2019 |
EX-2019-04334507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ENTREGAR EL DÍA
DE LAS INFANCIAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
SOL./ COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ENTREGAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
2019-11-27 10:55:05 |
|
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04331575- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010193 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A., EE Nº 2026768 COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A RIO GALLEGOS FLIA NIEVAS,ORDEN DE COMPRA Nº 272/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010193 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A., EE Nº 2026768 COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A RIO GALLEGOS FLIA NIEVAS,ORDEN DE COMPRA Nº 272/2019 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04331534- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010192 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A. EE Nº 1603900 COMPRA DE PASAJES P/ JUJUY Y SALTA FLIA. JEREZ SUBIA , ORDEN DE COMPRA Nº 226/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04331485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010191 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A., EE Nº 1823097 COMPRA DE PASAJES A NEUQUEN P/ NIÑOS MORALES ORO, ORDEN DE COMPRA Nº 235/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Guarda Temporal |
27/11/2019 |
EX-2019-04330607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL./ COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ENTREGAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS |
Realizado por otro expediente |
2019-11-27 10:55:45 |
|
| 16/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04330153- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009905 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A., EE Nº COMPRA DE PASAJES TERRESTRES A BUENOS AIRES P/ PADRES DEL JOVEN DOMINGUEZ PABLO NICOLAS, ORDEN DE COMPRA Nº 105/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Viacor SA APTO |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04330105- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIAMBASTIANI MARIO ROBERTO SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000005 ORDEN DE COMPRA N° 478/2019, EE N° 2549892 POR MANO DE OBRA Y MATERIALES CIERRE EN INMUEBLE DE LA DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS - COMPRAS Y CONTRATACIONE |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 16/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04330055- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BERARDINI PATRICIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000006 ORDEN DE COMPRA N° 549/2019, EE N° 4070273, POR COMPRA DE PAÑALES DESCARTABLES DE NIÑO - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Guarda Temporal |
27/08/2019 |
EX-2019-04324780- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
contratación movilidad |
Adquisición |
2019-08-28 13:06:43 |
|
| 15/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04322542- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS/ Nº 122237 CARATULADOS MATHIEU Y CÍA. S.A. C/CARLOS SILVA P/ DESALOJO. |
REF/AUTOS 122237CARATULADOS MATHIEU Y CIA S.A. C/CARLOS SILVA P/DESALOJO SE ELEVAN LAS ACTUACIONES A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS . |
|
DGHADID |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04322201- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG S.A. SOLICITA PAGO DE FACT. N 00225. AGOSTO/ 2019. |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04320724- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CASA REIG SOLICITA PAGO FACT Nº 00226 AGOSTO 2019. |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04320104- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00039336 RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 3908815 COMPRA DE JUGUETES FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 554/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04319930- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA JULIO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/07/2019/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO OQW-020 ORDEN DE COMPRA Nº 369/2019 |
Garcia, Julio Cesar |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04319848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/07/2019/2019 HASTA EL 18/07/2019 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 121/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04319757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/07/2019/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO MXA ORDEN DE COMPRA Nº 370/2019 |
devolucion mal pasado |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04319686- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000004 ARBAYI LEONARDO DAVID, EE Nº 2089446 CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA TABIQUERIA Y COLOCACION DE PUERTAS INMUEBLES CALLE AGUIRRE, ORDEN DE COMPRA Nº 339/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
F2 DE PAGO |
|
RARIVERA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04319505- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/07/2019/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIOPFQ-342 ORDEN DE COMPRA Nº 372/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04319386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0016-00044421 TEKNO ARGENTINA S.A., EE Nº COMPRA DE PINTURAS PARA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 552/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04319287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00010-00001925 CUYO REFRIGERACION SA EN FORMACION, EE Nº 3162485 PROVISION Y COLOCACION DE ELECTROBOMBA PARA CALDERA, ORDEN DE COMPRA Nº 540/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Guarda Temporal |
15/08/2019 |
EX-2019-04319188- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE OBRA DE TEATRO PARA CDIYF N° 1 |
para su tramitacion |
2019-09-10 13:32:39 |
|
| 15/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04319131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PALMAROCCHI LUCIA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 03/06/2019 HASTA EL 28/06/2019 DOMINIO OQD-773 ORDENES DE COMPRA Nº 16/2019 Y 217/2019 |
adjuntar nota de reununcia saldo orden de compra 16/2019 |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04319050- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0023-00039046 RICARDO FERNANDEZ, EE Nº 3590350 COMPRA DE PAPEL OBRA, ORDEN DE COMPRA Nº 40104. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04318738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO WALTER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 11/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AB-031-WC ORDEN DE COMPRA Nº 459/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
21/08/2019 |
EX-2019-04318653- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A SOL/ABONO DE FACTURA N°0004-00037056,37057,37206,E.E N°2911105-ORDEN DE COMPRA N°40097-COMPRAS DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04318565- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACIÓN SAVINI SOL/ABONO N° 0004-00010674-E.E.N° 2911226-ORDEN DE COMPRA N° 511- COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04318467- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO WALTER SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 10/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 DOMINIO AB-342-JQ ORDEN DE COMPRA Nº 459/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Guarda Temporal |
28/01/2022 |
EX-2019-04312845- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Subdirección de Legajos - s/remitir legajo personal de la Arq. Bet sivana Beatriz. |
PASE A LA GUARDA |
2022-01-28 12:45:03 |
NHORTON |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04309333- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO MANTENIMIENTO DE ESPACIOS VERDES EN LOS HOGARES: OJOS COLOR SOL, N° 6, N°19 ZONA ESTE, CAME, MICROHOSPITAL, CDIYF N° 4 Y LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN DE DERECHO.- |
Devolución |
|
LRAMIREZ |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04304493- -GDEMZA-HLAGOMAGGIORE#MSDSYD |
DRPJ153 |
Adscripcion |
S/ Adscripción agente Hugo Moreira |
Conel Vº Bº de esta Dirección Ejecutiva se remite a su conocimiento y efectos que estime corresponder |
|
CERNANI |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04304470- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANGEL ADRIAN BARRIOS SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000010-E.E.N°3620117-ORDEN DE COMPRA N° 526-COMPRA DE PAÑALES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04304341- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000045 FUNDACION EL CAMINO, EE Nº 4085780 CONTRATACION DE GRUPO DE TEATRO FESTEJO EN CDIYF Nº 44 , ORDEN DE COMPRA Nº 548/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/08/2019 |
Guarda Temporal |
05/12/2019 |
EX-2019-04304208- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00040 |
Jubilación Ordinaria |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA DEL SR. BLANES ALBERTO EMILIO POR HABERSE ACOGIDO A LOS BENEFICIOS DE LA |
Devolución |
2019-12-27 17:27:49 |
|
| 15/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04303895- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011458-0002-00011627
E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 417-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
tramitar |
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MPALMA |