| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04245958- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04245836- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04245165- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04244940- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04244899- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04244635- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
PARA ARCHIVAR. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04244404- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04244169- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04243505- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
20/09/2019 |
EX-2019-04243118- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-09-20 13:53:20 |
|
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
20/09/2019 |
EX-2019-04243116- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2019-05055556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
2019-09-20 13:53:13 |
|
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
13/08/2019 |
EX-2019-04243114- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2019-09-20 13:53:27 |
|
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
13/09/2019 |
EX-2019-04243100- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2019-09-20 13:53:34 |
|
| 13/08/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04242089- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Devolución |
|
MDIVORATO |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04242069- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
|
MDIVORATO |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
18/10/2019 |
EX-2019-04232048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00036438 -36439- 36440-36441-
36442-36443 -E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40084-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Iniciación |
13/08/2019 |
EX-2019-04232017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00036438-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 400842-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00036438-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 400842-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
|
PLDIAZ |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04225678- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00036444-E.E.N° 1723859-ORDEN DE COMPRA N° 40062-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04225637- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS S.R.L.. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011188-E.E.N°2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40082-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-04225604- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010262-E.E.N° 1724661-ORDEN DE COMPRA N° 40054-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Polyquimica SRL |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
16/08/2019 |
EX-2019-04225578- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010261-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 40080-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Polyquimica SRL APTO |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-04225521- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010263-E.E.N° 2229656-ORDEN DE COMPRA N° 40086-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Polyquimica SRL |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04225483- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010260-E.E.N° 1723859-ORDEN DE COMPRA N° 40060-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Polyquimica SRL |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04223158- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
ASOCIACION VIDA INFANTIL - SOL/ FIRMA DE CONVENIO CON DINAF. REF: EX- 2019 - 00191646-GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 12/08/2019 |
Guarda Temporal |
14/08/2019 |
EX-2019-04222070- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSDATPD02 |
Informes Generales o de Situación |
ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL SOLICITA FIRMA DE CONVENIO CON DINAF PO SITUACIÓN DE FAMILIARES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES CON VIH S/ EXP 00191646 -2019 DINAF#MDSSYD |
Adquisición |
2019-09-06 14:20:43 |
|
| 12/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04217731- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
CORREA CARLOS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ENDGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/07/2019 AL 03/07/2019 DOMINIO AC286SZRECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
CORREA CARLOS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS ENDGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/07/2019 AL 03/07/2019 DOMINIO AC286SZRECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04217625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD - SOL./PAGO DE FACTURA AL SR. GUITAR JUAN JOSE , POR ARREGLO DE BALANZA EN MICROHOSPITAL. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-04217458- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ENTREGA FONDO UNIFICADO CDIYF Nº 2 AGOSTO 2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 12/08/2019 |
Iniciación |
06/11/2025 |
EX-2019-04217397- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DEPURACION SALDO CUENTAS CONTABLES “Responsabilidad por cargos a terceros a rendir” CUC 219 Y CUC 229 |
|
|
JALVAREZ |
| 12/08/2019 |
Guarda Temporal |
12/08/2019 |
EX-2019-04217219- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/07/2019 AL 03/07/2019 DOMINIO AC286SZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
CORREA CARLOS SOL/PAGO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/07/2019 AL 03/07/2019 DOMINIO AC286SZ RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO |
2019-08-12 12:36:51 |
|
| 12/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04217032- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 04/07/2019 AL 31/07/2019 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
F2 DE PAGO CORREA CARLOS |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04216848- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 373/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04215778- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE JULIO DE 2019 DOMINIO AA 157 BD ORDEN DE COMPRA 461/2019 |
Correa, Carlos Hector |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
10/10/2019 |
EX-2019-04215308- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE OBRA DE TEATRO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
Se remite al archivopor duplicidad, la solicitud se tramito por EE Nº 4354886.- |
|
NJUNCO |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04215209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE INFLABLES Y CATERING PARA FESTEJO DE LAS INFANCIAS - ETI MAIPU |
Pase. |
|
GHELLVIG |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-04211879- -GDEMZA-MESA#MEIYE |
MEIE00024 |
CONVENIOS Y SUBSIDIOS |
Subsidio IDITS-Compra Escaner |
Para la continuación del trámite |
|
PGASULL |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04210711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SONIDO Y EQUIPAMIENTO PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
Adquisición |
|
EGIL |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04208226- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alterantivos sol/ contratación de servicio de cama elástica, juegos varios, inflables y sonido profesional para realizar festejo del Día del Niño |
PASE A SU CONOCIMIENTO |
|
GHELLVIG |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04206908- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2019 AC913UC ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Guarda Temporal |
12/08/2019 |
EX-2019-04206794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 22 DE JULIO DE 2019 AC913UC ORDEN DE COMPRA 121/2019 |
TRAMITAR F2 |
2019-08-15 14:48:43 |
|
| 12/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04206630- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2019 AC913UD ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 19 AL 31 DE JULIO DE 2019 AC913UD ORDEN DE COMPRA 460/2019 |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-04206506- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOL/ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE JULIO DE 2019 AC913UD ORDEN DE COMPRA 121/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
23/10/2019 |
EX-2019-04203630- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITUD DE ABONO DE FACTURA RESIDENCIA CAMINOS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
06/07/2020 |
EX-2019-04201987- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA PARA DOS MESES DE LECHE PARA PREMATUROS N°1 PARA LA PACIENTE DELFINA MUÑOZ Q1UE SE ENCUENTRA INTERNADA EN EL MICROHOSPITAL |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04201795- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
División Tesorería DGP solicita reposición Fondo Fijo 2019. |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 12/08/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04198392- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ESC. DOCTOR EMILIO CONI SOL/ COLABORACIÓN PARA SEPTIMA MARATÓN A REALIZARSE EN PREDIO DE D.G.P |
A sus efectos |
|
NJUNCO |
| 09/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04195119- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE RECURSOS NECESARIOS PARA EL TRASLADO DE PERSONAL POR LOS FESTEJOS DE LAS INFANCIAS – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Para su Tramitación |
|
NJUNCO |
| 09/08/2019 |
Tramitación |
04/01/2024 |
EX-2019-04194840- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ ALBERGUE Y ATENCIÓN DEL ADOLESCENTE ROSALES ANGELO DNI N°43.942.395-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 09/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04190049- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00011165-E.E.N° 650641-ORDEN DE COMPRA N° 40030-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES -DGP |
Laboratorios Bellandi y Barreras SRL |
|
MPALMA |
| 09/08/2019 |
Tramitación |
12/08/2019 |
EX-2019-04189943- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011363- E.E N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 417-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRA Y CONTRATACIONES -DGP |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |