| 23/08/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04480299- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN ARENA MAIPU STADIUM- ENCUENTRO PROVINCIAL DEL PLAN DE PRIMERA INFANCIA- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PIEZA FINALIZADA. ARCHIVAR.- |
|
NJUNCO |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04480164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN CATERING- ENCUENTRO PROVINCIAL DEL PLAN DE PRIMERA INFANCIA- DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Para su tramitación |
|
NJUNCO |
| 23/08/2019 |
Guarda Temporal |
01/11/2023 |
EX-2019-04479457- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITUD DE NORMA LEGAL A/ NEGRI ARIEL HUMBERTO D.N.I N° 21.373.705 |
HABIENDOSE NOTIFICADO RESOLUCION N° 1105/2023 FINALIZA ACTO ADMINISTRATIVO CORRESPONDIENTE ES POR ELLO QUE SE PROCEDE A LA GUARDA TEMPORAL. |
2023-11-01 14:22:51 |
JCAIPE |
| 23/08/2019 |
Guarda Temporal |
23/08/2019 |
EX-2019-04478899- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN ARENA MAIPU STADIUM- PARA ENCUENTRO PROVINCIAL DE PRIMERA INFANCIA-PROGRAMA CDIYF-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
MAL CONFECCIONADA |
2019-08-23 13:39:43 |
|
| 23/08/2019 |
Guarda Temporal |
23/08/2019 |
EX-2019-04478711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE CATERING ENCUENTRO PROVINCIAL DE PRIMERA INFANCIA- PROGRAMA CDIYF-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
SOL/ CONTRATACIÓN DE CATERING P/ ENCUENTRO PROVINCIAL DE PRIMERA INFANCIA- PROGRAMA CDIYF-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
2019-08-23 13:40:27 |
|
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04478675- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR OJOS COLOR SOL- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MNCASTRO |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04478636- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR CRECIENDO JUNTOS- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04478549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR NUEVA VIDA- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FUH Barrera, Natalia Vanesa |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-04478120- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR VIDA NUEVA- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase a Rendiciones.- |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04478060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR N° 18- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 23/08/2019 |
Guarda Temporal |
23/08/2019 |
EX-2019-04478010- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
MARIA BELEN CANAFOGLIA A CARGO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION. |
MARIA BELEN CANAFOGLIA A CARGO DE DIRECCION DE ADMINISTRACION. |
2019-09-19 08:46:49 |
|
| 23/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04477128- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR N° 15- COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04477048- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE MUNICIPALIDAD DE LUJÁN 2° SEMESTRE/2019, CORRESPONDIENTE A E.T.I. DE LUJÁN DE CUYO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04476970- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00001046 GUSTAVO RODRIGUEZ EE Nº 3393859 COMPRA DE CARTUCHOS TONER , ORDEN DE COMPRA Nº 40117. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00001046 GUSTAVO RODRIGUEZ EE Nº 3393859 COMPRA DE CARTUCHOS TONER , ORDEN DE COMPRA Nº 40117. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04476807- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN 2° SEMESTRE/2019, CORRESPONDIENTE A HOGAR VISTA FLORES. |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN 2° SEMESTRE/2019, CORRESPONDIENTE A HOGAR VISTA FLORES. |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04476724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000384 TERRA FERRETERIA INDUSTRIAL DE STRUGO RUBEN MARIANO, EE Nº 3692033 COMPRA DE MATERIALES PARA MODIFICACION TABIQUES INMUEBLE LEONIDAS AGUIRRE, ORDEN DE COMPRA Nº 40112. COMPRAS Y CONTRATAC |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/03/2021 |
EX-2019-04476265- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO - ACANYA CDIYF N ° 9 JULIO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
08/10/2019 |
EX-2019-04473800- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019-HOGAR N°11-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Canafoglia, Maria Belen |
|
EGIL |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04473726- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019-HOGAR N°9-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUH Moran, Mariela Blanca |
|
EGIL |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
26/08/2019 |
EX-2019-04473546- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA JULIO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
PASE A FIN DE JUSTIFICAR PAGO CON CONVENIO 2015 |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04472621- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019-HOGAR N°8-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04472531- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un servicio de Coach y Disertante para jóvenes del Hogar Came |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04471725- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019-HOGAR N°7-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04471613- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019-HOGAR N°6-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUH Cesari Rodriguez, Jesus Martin |
|
ARIVERA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04470571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019-HOGAR N° 1-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04470490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00009938-E.E.N° 3620117-ORDEN DE COMPRA N° 40103-COMPRA DE PAÑALES - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04470399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BIOLATINA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00010089-E.E.N° 3585985-ORDEN DE COMPRA N° 40110-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04470263- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE SALUD - SOL./PAGO DE FACTURAS A ABALLAY NOELIA VANINA; MES DE MAYO y JUNIO DE 2019. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/10/2024 |
EX-2019-04470046- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - SOL. COMPRA DE SILLA DE RUEDAS POSTURAL y ORTESIS PARA CODOS PARA J.F. |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
22/10/2019 |
EX-2019-04469888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00005965-E.E.N° 3586042-ORDEN DE COMPRA N° 40107-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04469801- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00005913-E.E.N° 2911105-ORDEN DE COMPRA N° 40098-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04469799- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN JULIO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04469696- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FIDEICOMISO CERAMICA ESCORIAL SOL /ABONO DE FACTURA N° 00001-00000014-E.E.N° 4353502-ORDEN DE COMPRA N° 567- COMPRA DE MATERIALES-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Devolución |
|
MDIVORATO |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04468619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS JULIO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
12/11/2019 |
EX-2019-04468143- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPÚ DE ROCRAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-0001605-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 419-COMPRA DE MEDICAMENTOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Rocral SA |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
21/04/2022 |
EX-2019-04467517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
INFORME SOBRE IRREGULARIDADES EN OFERTAS CORRESPONDIENTES A LICITACION PUBLICA N° 8/2019 TRAMITADO POR EX-2019-1491870-GDEMZA-DGP#MSDSYD - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
|
|
NMUNOZ |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04467370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELO MELISA ANAHI SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000054-E.E.N ° 4345425-ORDEN DE COMPRA N° 576-CONTRATACIÓN DE ESCENARIO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04467164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO FARMACEUTICO Y CIASRL SOL/ABONO DE FACTURA N° 0004-00006674-E.E.N° 3585985-ORDEN DE COMPRA N° 40111-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Guarda Temporal |
08/01/2020 |
EX-2019-04466988- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
HCDiputados - adj. copia de Resolución Nº 418/19 - s/inf. a través de la Dcción Gral. de Protección DGP sobre diversos puntos. |
Habiendo finalizado la tramitación, se envía a guarda temporal. |
2020-01-08 10:38:30 |
|
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04465400- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR JULIO DEL 2019 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN |
PARA SU TRAMITACION |
|
LALFIERI |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
26/09/2019 |
EX-2019-04464802- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA DISTRIMEN S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0003-00001121-E.E.N° 2043755-ORDEN DE COMPRA N° 333-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
04/04/2023 |
EX-2019-04464570- -GDEMZA-ASLUJAN#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
SOLICITUD DE TRANSFERENCIA DEFINITIVA A ESTA ÁREA SANITARIA AL SR. GIL DANIEL ALBERTO |
pase |
|
LPAREJAS |
| 23/08/2019 |
Iniciación |
23/08/2019 |
EX-2019-04464518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE SONIDO Y LA COMPRA DE JUGUETES VARIOS CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS |
SOLICITUD DE VOLANTE PREVENTIVO |
|
PLDIAZ |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-04463590- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA OBRA DE TEATRO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE SAN MARTIN Y CIUDAD DE MENDOZA |
TRAMITAR |
|
GHELLVIG |
| 23/08/2019 |
Guarda Temporal |
26/08/2019 |
EX-2019-04463499- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Evento " Encuentro de Escuelitas de Fútbol Infantil de Barrios Populares" |
Adquisición |
2019-10-29 15:36:32 |
|
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04463472- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCION. GRAL. SOL/ CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE UNA OBRA DE TEATRO CON MOTIVO DE FESTEJAR EL DÍA DE LAS INFANCIAS EN EL DEPARTAMENTO DE MAIPU |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04463083- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Evento "Encuentro Escuelitas de Fútbol Infantil de Barrios Populares" |
En virtud de que desde la Subsecretaria de Desarrollo social se nos informo que no se llevo a cabo dicho evento, remito a efectos que estime correspondientes |
|
FSALINAS |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04456806- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00004168 SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO, EE Nº 3360457 COMPRA DE UTILES ESCOLARES ETI MAIPU, ORDEN DE COMPRA Nº 470/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04456792- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000113 TRANSBORD ARG SRL, EE Nº 4160244 SERVICIO DE MOVILIDAD PARA GRUPO DE TEATRO FESTEJO CDIYF Nº 44 , ORDEN DE COMPRA Nº 558/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 23/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04456780- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010209 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A., EE Nº 3618581 COMPRA DE PASAJES COMUNIDAD TERAPEUTICA JOVEN PASTRAN, ORDEN DE COMPRA Nº 498/2019. COMPRASA Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00010209 NITES TOUR OPERATOR VIACOR S.A., EE Nº 3618581 COMPRA DE PASAJES COMUNIDAD TERAPEUTICA JOVEN PASTRAN, ORDEN DE COMPRA Nº 498/2019. COMPRASA Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |