| 15/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04303819- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 0002-00011366-E.E.N° 2229390-ORDEN DE COMPRA N° 417-COMPRA DE MEDICAMENTOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Drogueria BD SRL APTO |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Guarda Temporal |
14/08/2019 |
EX-2019-04296604- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Transferencia agentes |
Transferencia agentes |
2019-08-27 14:47:00 |
|
| 14/08/2019 |
Guarda Temporal |
14/08/2019 |
EX-2019-04295312- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00044 |
Traslado |
TRASLADO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
TRASLADO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
2019-08-22 12:45:01 |
|
| 14/08/2019 |
Guarda Temporal |
14/08/2019 |
EX-2019-04295083- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
A CARGO DEL ETI LAS HERAS , LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
A CARGO DEL ETI LAS HERAS , LOS DÍAS 15 Y 16 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
2019-09-10 17:01:37 |
|
| 14/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04293879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INSTALACIÓN DE SISTEMA DE ALARMA CON MONITOREO MENSUAL PARA EL NUEVO INMUEBLE QUE OCUPA EL HOGAR VIDA NUEVA.- |
Tramitar |
|
PLDIAZ |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
20/08/2019 |
EX-2019-04290520- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
contratación directa de movilidad para traslado de niños CDIF 24 Chapañay a Acuario Municipal de la Ciudad de Mendoza |
PARA SU TRAMITACION |
|
GHELLVIG |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04290455- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
contratación directa de movilidad para traslado de niños CDIF 24 Chapañay a Godoy Cruz |
contratación directa de movilidad para traslado de niños CDIF 24 Chapañay a Godoy Cruz |
|
NJUNCO |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04287518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE JUNÍN JUNIO-JULIO-AGOSTO/2019, KARNINCIC. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
22/08/2019 |
EX-2019-04287443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO DE FACTURA DE ALQUILER E.T.I. DE MAIPÚ JUNIO-JULIO-AGOSTO/2019, TOLIN. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04279279- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00004147 SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO, EE Nº 2048214 COMPRA DE UTILES ESCOLARES, ORDEN DE COMPRA Nº 336/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Guarda Temporal |
14/08/2019 |
EX-2019-04276642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE BANDA DE TRAP PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
mal realizada |
2019-08-14 10:50:38 |
|
| 14/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04276177- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA PARA 2 MESES DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS ENTERALES 1.5 KCAL (TIPO NUTRISON ENERGY 1.5) PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL |
tramitar |
|
GBALFARO |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04276098- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO POR EL 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 SERVICIOS PRESTADOS EN ETI CENTARL DOMINIO AC-422-QX ORDEN DE COMPRA Nº367-2019 |
LOBOS NORA LOURDES SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO POR EL 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 SERVICIOS PRESTADOS EN ETI CENTARL DOMINIO AC-422-QX ORDEN DE COMPRA Nº367-2019 |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04276007- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CINTHYA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO POR EL 01/07/2019 HASTA EL 31/07/2019 SERVICIOS PRESTADOS EN ETI CENTARL DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA Nº368-2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04275903- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VELAZQUEZ JOEL DAVID SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000009-EE N° 3866684-ORDEN DE COMPRA N° 542-CONTRATACION DE SONIDO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04269342- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00097 |
Designación en Planta Permanente con carácter Interino |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pase a planta permanente de cuidadores terapéuticos. |
Adquisición |
|
DGHADID |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
11/10/2019 |
EX-2019-04269320- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje Lic. Guerra y Agente Borzotta a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de jóvenes Pérez y Domínguez (30/ |
Archivar |
|
ARIVERA |
| 14/08/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04269289- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje de Lic. Guerra y Agente Borzotta a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur, Provincia de Buenos Aires por traslado de jóvenes Pérez y Domínguez (30/08/19) |
Atento al Visto Bueno de la Sra Ministra de Salud, Desarrollo Social y Deportes, Contadora Elisabeth Crescitelli, se remite la presente a su conocimiento y Numeracion correspondiente. |
|
ARIVERA |
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
04/10/2023 |
EX-2019-04264967- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Afectación del agente Roberto Suarez |
Atento al tiempo transcurrido desde el inicio de las actuaciones y la proximidad del fin de mandato, esta Dirección entiende que en caso de que las necesidades de servicio persistan, las futuras autoridades inicien nuevamente el pedido de adscripción. |
2023-10-04 16:19:51 |
MARIANALIMA |
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
26/02/2024 |
EX-2019-04264692- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
Afectación del Sr. Sergio Ramirez |
Se envía a guarda temporal. |
2024-02-26 07:42:50 |
GPACHECO |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04261115- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Claveles Mendocinos |
Pase para su tramitación |
|
PLDIAZ |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
14/08/2019 |
EX-2019-04261043- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Epa. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2021 |
EX-2019-04260924- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
S/CONTRATO DE LOCACION OPERADORAS HOPIM |
Debido al tiempo trascurrido de la misma, pase a su archivo.- |
2021-09-06 10:41:45 |
FSIGLESIAS |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04260885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS" AGOSTO/2019, POR RECONOCIMIENTO, VALDIVIA. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04260669- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS".JULIO/2019, VALDIVIA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS".JULIO/2019, VALDIVIA. |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
28/08/2019 |
EX-2019-04260416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN ZONA SUR AGOSTO/2019, ALONSO. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04260345- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA MUNICIPALIDAD DE TUNUYÁN POR PERÍODO 05-06/2019, CORRESPONDIENTE A DELEGACIÓN VALLE DE UCO. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2019-04260274- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTRURA GAS DEL SUR PERÍODO 06/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 19 "ELSA GÓMEZ DE BASCUÑAN". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04260204- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PAGO CONVENIO CON ASOCIACIÓN AVOME MES DE JULIO DE 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
07/11/2019 |
EX-2019-04258070- -GDEMZA-HGAILHAC#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
PEÑA POR CHIAPPE |
POR FALTA DE DOCUMENTACION |
2019-11-07 09:29:22 |
|
| 13/08/2019 |
Guarda Temporal |
13/08/2019 |
EX-2019-04256231- -GDEMZA-INCLUIRSALUD#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
ADSCRIPCIÓN DEL AGENTE MOYANO FLORENCIA ALDANA |
A sus efectos |
2020-01-03 14:09:22 |
|
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04252498- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE FRUTAS PARA EL FESTEJO DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
para su tramitacion |
|
PLDIAZ |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
25/02/2021 |
EX-2019-04249412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO DE SALUD - SOL./COMPRA DE CAMILLA DUCHA ABATIBLE PARA MICROHOSPITAL. |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-04248610- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - SOL./CONTRATACION CENTRO DE DIA PARA LA JOVEN MELANIE LUCERO. |
Adquisición |
|
EABBATE |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04248496- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD - SOL./CONTRATACION CLINICA PSIQUIATRICA PARA LA JOVEN JUSTINA BLANCO. |
DPTO. DE SALUD - SOL./CONTRATACION CLINICA PSIQUIATRICA PARA LA JOVEN JUSTINA BLANCO. |
|
EABBATE |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04248402- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 22/07/2019 AL 31/07/2019 DOMINIO AC 683 ZZ ORDEN DE COMPRA 465/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
15/08/2019 |
EX-2019-04248143- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL OMAR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DE 01/07/2019 AL 20/07/2019 DOMINIO AC 683 ZZ ORDEN DE COMPRA 119/2019 |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04247811- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE JULIO DE 2019 DOMINIO OBP 621 ORDEN DE COMPRA 375/2019 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04247718- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE JULIO DE 2019 DOMINIO AC221AX ORDEN DE COMPRA 376/2019 |
Fernandez, Sergio Manuel |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04247634- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para festejo de cumpleaños de la joven Herrera Camila Trinidad albergada en el Hogar El Nevado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para festejo de cumpleaños de la joven Herrera Camila Trinidad albergada en el Hogar El Nevado |
|
GHELLVIG |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
23/08/2019 |
EX-2019-04247545- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para festejo de cumpleaños de la joven Romero Alexandra Sabrina DNI.: 46.019.091 albergada en el Hogar El Nevado |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04247419- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04247407- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
03/10/2019 |
EX-2019-04247359- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal sol/ reconocimiento de factura correspondiente al mes de JULIO 2.019. (Prestaciones Puras) |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04247052- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04246636- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Tramitar. |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
01/10/2019 |
EX-2019-04246289- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04246210- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2019-04246192- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
|
LCORIA |
| 13/08/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04246149- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Se remite la presente a fin de tomar conocimiento.- |
|
SVVILLEGAS |