| 19/12/2018 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2018-04449298- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04449096- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR EL NEVADO- - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR EL NEVADO- - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04449076- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0010-00000962 RUPAYCO S.A. |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
MGUTIERREZ |
| 19/12/2018 |
Guarda Temporal |
19/12/2018 |
EX-2018-04448979- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0003-00001743 / 0003-00001742 ROYMED S.A. |
PASE POR TRAMITARSE BAJO EXPTE MADRE |
2018-12-19 15:47:56 |
|
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04448949- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/ PAGO DE FACTURA Nº 0010-00006134 OESTE PROVEEDURIA S.A. |
PASE |
|
MGUTIERREZ |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04448883- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ NILDA ROSARIO SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018- N° 2746488-ORDEN DE COMPRA N° 508-FACTURA N° 00006-00000761-COMPRA DE SELLOS PERSONALES-DINAF- COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04448383- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR NUEVOS CAMINOS - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR NUEVOS CAMINOS - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
05/02/2019 |
EX-2018-04448177- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR EPA - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Sarmiento, Roxana Graciela |
|
ARIVERA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
14/03/2019 |
EX-2018-04447913- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR CLAVELES MENDOCINOS - ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 19/12/2018 |
Guarda Temporal |
19/12/2018 |
EX-2018-04447072- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
LICENCIA ART. 40 LEY 5.811 |
Por la presente se envía certificado médico obrante en orden Nº 2 IF-, licencia art. 40, agente Navarro Graciela, para ser remitido a la oficina de personal de la DINAF. |
2019-01-07 14:33:03 |
|
| 19/12/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-04446867- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Casa del Sur correspondiente al mes de Noviembre de 2.018 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04446847- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN CIVIL DE AYUDA AL NIÑO Y AL ADOLESCENTE - CDIYF N° 9 ACANYA - AGOSTO DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04446793- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
s/pago de factura nº 00009-00000092 ANA M IDELFONSI Y OTROS |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE EMITIR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE |
|
ADINASSO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2018-04446705- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES POR LOS MESES NOV/DIC/2018,POR RECONOCIMIENTO, GAMBOA |
PAGO |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04446532- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER O.A.L DE SAN RAFAEL DIC/2018, SUCESIÓN DE FERNÁNDEZ CARLOS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04446251- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2267616-ORDEN DE COMPRA Nº40131-FACTURA Nº0023-00032969-COMPRA DE LIBRERIA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
28/02/2019 |
EX-2018-04445846- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR NIÑAS Nº 2- ENERO 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR C/D |
|
MFRAMOS |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04445476- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA , CARLOS HECTOR /ABONO DE FACTURA Nº 0001/00000159 POR EL PERIODO 16/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-268-SZ ORDEN DE COMPRA Nº 602/2018 |
MOV Correa, Carlos Hector APTO |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Guarda Temporal |
19/12/2018 |
EX-2018-04444747- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
2018-12-26 07:22:24 |
|
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04444746- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A. SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000143 POR EL PERIODO 01/10/2018 HASTA EL 31/10/2018 DOMINIO AB 889 DX ORDEN DE COMPRA Nº 216/2018 |
F2 DE PAGO ANDES TOP |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04444607- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA , CARLOS HECTOR /ABONO DE FACTURA Nº 0001/00000158 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIOAC-268-TA ORDEN DE COMPRA Nº 251//2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04444427- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM, GUILLERMO WALTER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0015/00000055 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 28/11/2018 DOMINIO OUE 168 ORDEN DE COMPRA Nº 207/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04444246- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO DIEGO ALBERTO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002/00000120 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO PFQ 342 ORDEN DE COMPRA Nº 254//2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04444054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- HOGAR RISAS DEL VIENTO-ENEERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- HOGAR RISAS DEL VIENTO-ENEERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04443928- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- HOGAR DEPARTAMENTO DE SALUD-ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO DE LA CARATULA DAR DE BAJA |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04443793- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- HOGAR CAME -ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA - FONDO UNIFICADO- HOGAR CAME -ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-04443641- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº 8- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04443432- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº 9- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº 9- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04443294- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº11- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº11- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-04443194- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº15- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04443011- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº18- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO DE LA CARATULA DAR DE BAJA |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Iniciación |
19/12/2018 |
EX-2018-04442860- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR VIDA NUEVA - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO DE LA CARATULA DAR DE BAJA. |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04442752- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR NUEVA VIDA - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04442617- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR CRECIENDO JUNTOS - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04442504- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR OJOS COLOR SOL - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DAR DE BAJA POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO DE LA CARAULA.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04442399- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR CASA CUNA ANEXO I - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE A ARCHIVO GENERAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO DE LA CARATULA. |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04442298- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR BAJO LA MISMA LUNA - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR BAJO LA MISMA LUNA - ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 19/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04441200- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV. REHABILITACION S/ PAGO SUBSIDIO REHABILITACION.AGOSTO 2018 PRESTADOR: ROALE S.R.L |
tramitar |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
25/02/2019 |
EX-2018-04436897- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURAS Nº 00002-00002124 / 00002-00002143 / 00002-00002144 / 00004-00002145 CHIPE S.A. |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-04436876- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURAS Nº 00004-00000757 / Nº 00004-00000758 / 00004-00000759 / 00004-00000755 / 00004-00000754 / 00004-00000753 / 00004-00000756 / NOTA DE CRÉDITO Nº 00004-00000058 ROLDAN MARÍA ELVIRA |
S/PAGO DE FACTURAS Nº 00004-00000757 / Nº 00004-00000758 / 00004-00000759 / 00004-00000755 / 00004-00000754 / 00004-00000753 / 00004-00000756 / NOTA DE CRÉDITO Nº 00004-00000058 ROLDAN MARÍA ELVIRA |
2019-01-09 15:20:45 |
|
| 18/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04436869- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0002-00001490 GONZALEZ GABRIEL HUMBERTO |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04436861- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0003-00001020 DROGERIA DISTRIMEN S.A. |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE CONTINUAR CON LOS TRAMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
06/02/2019 |
EX-2018-04436852- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00000176 VALVERDE FABIO DAVID |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-04436838- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0010-00005980 OESTE PROVEEDURIA S.A. |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04436833- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0002-00001009 SEVILLA LUIS DANTE |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04436826- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00007-00000019 ROMERO JORGE HUMBERTO |
PASE |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-04436817- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00007673 JORGE EDUARDO PIAZZA |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0004-00007673 JORGE EDUARDO PIAZZA |
2018-12-19 17:38:19 |
|
| 18/12/2018 |
Guarda Temporal |
19/12/2018 |
EX-2018-04436811- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 0003-00004531 FARMED S.A. |
SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS DE EMITIR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE |
2018-12-20 08:33:41 |
|
| 18/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04436215- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGOO DE FACTURA Nº 0001-00025919 VANNETTI |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2018-04436201- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO FACTURA Nº 0010-00001111 RUPAYCO S.A. |
pase a fin de cumplimentar observacion |
|
MGUTIERREZ |