| 18/12/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-04436190- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
CONT040 |
PAGO FACTURAS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00009-00000092 ANA M IDELFONSI Y OTROS |
S/PAGO DE FACTURA Nº 00009-00000092 ANA M IDELFONSI Y OTROS |
2018-12-19 16:57:12 |
|
| 18/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04436013- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 02/33 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
F2 DE PAGO TRANSBORD ARG |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04435976- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 03/150 POR EL PERIODO 08/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº 609/2018 |
pase a fin de continuar con el circuito |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04435934- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 02/32 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 16 /11/2018 DOMINIO AC-913-UD ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
pieza sin observaciones |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-04434541- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOL/CONTRATACION PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION ARQUITECTO/INGENIERO U OTRO PARA CUMPLIR FUNCIONES EN DICHO DPTO. PARA PRIMER TRIMESTRE 2019.- |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOL/CONTRATACION PROFESIONAL DE LA CONSTRUCCION ARQUITECTO/INGENIERO U OTRO PARA CUMPLIR FUNCIONES EN DICHO DPTO. PARA PRIMER TRIMESTRE 2019.- |
2018-12-27 10:36:26 |
|
| 18/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04434455- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°3491188--ORDEN DE COMPRA N° 580-FACTURA N° 0002-00001977-COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS-DINAF- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FORMULARIO N° 2 |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04434359- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-N° 3617584-ORDEN DE COMPRA N°581-FACTURA N° 0002-00001978-COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04433947- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
tramitar |
|
SVVILLEGAS |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-04431958- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3051657-ORDEN DE COMPRA Nº490/2018-FACTURA 0023-00032529-COMPRA DE LIBRERIA PARA TALLER-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04431801- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.2018-N° 3442559-ORDEN DE COMPRA N°557-FACTURA N° 0002-00001964-COMPRA DE NUTRISON-DINAF-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
15/01/2019 |
EX-2018-04431673- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A. SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N°37778076--ORDEN DE COMPRA N° 580-FACTURA N° 0002-00001975-COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS-DINAF- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04430920- -GDEMZA-MGTYJ |
GRAL000 |
GENERAL |
Dra. Andrea Micucci - Traspaso de su hija |
Adquisición |
|
MBCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04427399- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003/00000013 POR EL PERIODO 01/12/2018 HASTA EL 01/12/2018 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2018-04427252- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº7- ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUH Carmona, Violeta |
|
ARIVERA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
27/08/2019 |
EX-2018-04427133- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO- HOGAR Nº 6- ENERO 2019- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Tramitar |
|
ARIVERA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
23/05/2019 |
EX-2018-04427045- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
BANDA SALVADOR TERRANOVA SOL/REPARACIÓN Y COMPRA DE INTRUMENTOS MUSICALES |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04426947- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER C.D.I Y F. N° 5 NOV/2018, VALDIVIA |
IMPUTAR |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2018-04426838- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de ECI Emergencias- Dimensión S.A. por atención de los niños Contreras, Licata y Videla. |
PAGADO Dimension SA |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04426715- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003/00000014 POR EL PERIODO 21/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº 601/2018 |
PAGADO Re, Norma Cristina |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04425165- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE MATERIALES E INSTALACIÓN POR COLOCACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO-OAL RIVADAVIA-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04424343- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO - HOGAR Nº 1- ENERO 2018- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE A ARCHIVO GENERAL POR ERROR INVOLUNTARIO EN EL AÑO DE LA CARATULA. |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
13/08/2019 |
EX-2018-04424250- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO ALIMENTOS -C.D.I.Y.F. -ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
28/03/2019 |
EX-2018-04424162- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO UNIFICADO -C.D.I.Y.F. -ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Proyectar por dos meses (Abril y Mayo) |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
01/02/2019 |
EX-2018-04423930- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO UNIFICADO -DEPARTAMENTO DE SALUD -ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Ejecución |
25/01/2019 |
EX-2018-04423819- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la compra de Libros de Guardia para el Microhospital. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
12/02/2019 |
EX-2018-04423723- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, Solicita impresíon de Formularios. |
SOLICITUD DE ADJUDICACION |
|
PLDIAZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04423655- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOBOS , NORA LOURDES SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002/00000155 POR EL PERIODO 13/06/2018 AL 29/06/2018 DOMINIO AC-422-QX ORDEN DE COMPRA Nº 246/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04420452- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000020 POR EL PERIODO DEL 16/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AC-664-IG ORDEN COMPRA Nº 605/2018 OAL LAVALLE |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ SERGIO |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04420177- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO UNIFICADO -MICRO HOSPITAL-ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO UNIFICADO -MICRO HOSPITAL-ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04420081- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO ALIMENTOS HOGARES-ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO ALIMENTOS HOGARES-ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04419663- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
PAGO |
|
DPFORTUNY |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
22/07/2019 |
EX-2018-04419603- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
SOL/ CARATULA - APERTURA DE FONDO UNIFICADO HOGARES-ENERO A DICIEMBRE 2019-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MNCASTRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
11/01/2019 |
EX-2018-04419497- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, SERGIO SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000019 POR EL PERIODO 08/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO NOG 037 ORDEN DE COMPRA Nº 605/2018 OAL MALARGUE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04418137- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PARA REALIZAR EL PAGO DE COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA. PERÍODO 06/2018 DEL C.D.I Y F. N° 42 Y HOGAR EL NEVADO PERÍODO 05 Y 06/2018. |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARÁTULA PARA REALIZAR EL PAGO DE COOP. ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE LTDA. PERÍODO 06/2018 DEL C.D.I Y F. N° 42 Y HOGAR EL NEVADO PERÍODO 05 Y 06/2018. |
|
LCORIA |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-04417914- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCCIÓN GRAL SOL/RENOVACION Y CONFECCIÓN DE SELLOS PARA DESPACHO.- |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04414151- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ traslado del Hogar Vida Nueva. |
Adquisición |
|
EWARRO |
| 18/12/2018 |
Tramitación |
21/01/2019 |
EX-2018-04413270- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV. REHABILITACION S/ PAGO SUBSIDIO TRANSPORTE .NOVIEMBRE 2018 PRESTADOR: TRANSPORTE VELASQUEZ |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04408801- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000149 POR EL PERIODO 06/11/2018 AL 29/11/2018 DOMINIO AC-117-PJ ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04408725- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SR.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000031 POR EL PERIODO 28/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA Nº 285/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04408614- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. SR.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000030 POR EL PERIODO 26/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA Nº 214/2018 |
TRANSBORD ARG. SR.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0002-00000030 POR EL PERIODO 26/11/2018 AL 30/11/2018 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA Nº 214/2018 |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
18/02/2019 |
EX-2018-04407282- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AGENTE PAULA VANESA VADALLARES SOL/REDUCCIÓN CARGA HORARIA |
Para su tramitacion |
|
JCAIPE |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04407178- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Cooperativa Rivadavia Ltda., periodo 10/2018 del C.D.I.y F. N°8. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04406978- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TABOADA, FLORENCIA SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000005 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC 511 RM, ORDEN DE COMPRA N° 283/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-04406714- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN ALAS NOVIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Fundacion Alas |
|
LALFIERI |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
03/04/2019 |
EX-2018-04405005- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN ALAS DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 17/12/2018 |
Guarda Temporal |
18/12/2018 |
EX-2018-04404521- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
Habiendo firmado el sello de escalera el Sr. Subsecretario. Se remiten las mismas para la continuidad del trámite correspondiente. |
2018-12-21 10:45:28 |
|
| 17/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04399223- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
AGUAS MENDOCINAS SOLICITA PAGO DE DEUDA EN CONCEPTO DE SUBSIDIOS CARENCIADOS DE AYSAM |
Se remiten las mismas solicitando su informe. |
|
MBEIGBEDER |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04397586- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GARCIA, JULIO CESAR SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0001/00000006 POR EL PERIODO 01/11/20180HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO OQW 020 ORDEN DE COMPRA Nº 256/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04397412- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0001/00000210 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº 248/2018 |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0001/00000210 POR EL PERIODO 01/11/20180HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº 248/2018 |
|
MPALMA |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04397088- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/ ABONO DE FACTURA Nº0001/00000211 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 22/11/2018 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 213/2018 |
TRAMITAR F2 RAMOS LIDIA |
|
MPALMA |