| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04341811- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2018-12-27 13:10:26 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04341808- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar |
2018-12-27 13:10:12 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04341796- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-12-27 13:10:05 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04341794- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-12-27 13:10:41 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04341793- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-12-27 13:11:02 |
|
| 13/12/2018 |
Tramitación |
08/02/2019 |
EX-2018-04341034- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS NOVIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
PASE PARA ARCHIVO CONVENIO HNAS. BASILIANAS-CDIYF N° 13- NOV./18 |
|
CSVRSEK |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04339972- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DEPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLE
SOLICITA CARÁTULA PARA REALIZAR EL PAGO DE EDESTE BIM 6/2018, HOGAR N°19 |
SERVPUBLICO Edeste SA |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04339822- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANITAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA EE2017-1589-ORDEN DE COMPRA Nº387/2017-FACTURA Nº0001-00000687-SERVICIOS DE SANIAMIENTO NOV.-2018-DINA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04339217- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar |
2018-12-27 13:09:16 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
14/12/2018 |
EX-2018-04339205- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2018-12-27 13:09:30 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04339194- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2018-04449427- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
2018-12-27 13:09:51 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
26/12/2018 |
EX-2018-04339183- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-12-27 13:09:44 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
26/12/2018 |
EX-2018-04339174- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-12-27 13:09:23 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
14/12/2018 |
EX-2018-04339168- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2018-12-27 13:09:09 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
26/12/2018 |
EX-2018-04339160- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-12-27 13:09:02 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
14/12/2018 |
EX-2018-04339153- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2018-12-27 13:09:37 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
26/12/2018 |
EX-2018-04339149- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-12-27 13:09:58 |
|
| 13/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04334756- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00009247 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 3658115 EVENTO MAGIA Y AMOR HOGARES DE DINAF SUBSECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL, ORDEN DE COMPRA Nº 525/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04334614- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009250 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 4173613 COMPRA D EPASAJES AEREOS BUENOS AIRES ENCUENTRO 1º INFANCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 584/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04334478- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00009251 NITES TRAVEL TOUR OPERATOR, EE Nº 417785 HOSPEDAJE BUENOS AIRES 1º ENCUENTRO FEDERAL DE PRIMERA INFANCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 583/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Viacor SA (Nites Tour OP) APTO |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Guarda Temporal |
12/12/2018 |
EX-2018-04329757- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SALDO INSOLUTO BALDOR GLADYS |
SALDO INSOLUTO BALDOR GLADYS |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 12/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04327304- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA POR UN SEGUNDO PERÍODO DE 15 DÍAS PARA EL EX - HOGAR N°6 PARQUE SUR - DICIEMBRE 2018. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04327215- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal periodo 10, 11 y 12 /2018 del Hogar Risas del Vientos. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal periodo 10, 11 y 12 /2018 del Hogar Risas del Vientos. |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04326474- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 06 /2018 del C.D.I.y F. N° 34. |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 06 /2018 del C.D.I.y F. N° 34. |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
11/02/2019 |
EX-2018-04326339- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de Tunuyan, periodo 11 y 12 /2018 del Pequeño Vista Flores. |
Para su conocimiento. |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04326214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Asociación Vecinal B° Dalmau, periodo Noviembre y Diciembre /2018 del C.D.I.y F. N°17 y Delegación Valle de Uco. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04326090- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA SILLAS OFICINA-HELADERA-HORNO MICROONDAS-ANAFE ELÉCTRICO- P/ OAL LAS HERAS-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
TRAMITAR |
|
GHELLVIG |
| 12/12/2018 |
Guarda Temporal |
25/01/2019 |
EX-2018-04323741- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ021 |
Informes |
A.T.S.A. - AGTE.: CARDENAS, LUCAS - SE REQUIERE PRESENCIA EN FECHA DEL 10 AL 14/12/2018.- |
A su conocimiento |
2019-03-18 15:35:07 |
|
| 12/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04323558- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000146 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 DELEGACION TUNUYAN |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04323365- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00003/00000147 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-117-PJ ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 TUNUYAN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-04323204- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00032 |
Licitación Publica |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO INTEGRAL DE CONTROL DE PLAGAS AÑO 2019. |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04323098- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Programa La Finca Asociación Civil correspondiente al mes de Noviembre de 2.018 |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Programa La Finca Asociación Civil correspondiente al mes de Noviembre de 2.018 |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04321251- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2018 |
Habiendo firmado el sello de escalera el Sr. Subsecretario. Se remiten las mismas para la continuidad del trámite correspondiente. |
2018-12-17 13:10:46 |
|
| 12/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04321041- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE/2018.INSTITUTO SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARAS. |
SOLICITUD DE PAGO |
|
LALFIERI |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04320951- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE DICIEMBRE/2018.INSTITUTO SERVIDORAS DEL SEÑOR Y DE LA VIRGEN DE MATARAS.- |
Adquisición |
|
EMLOPEZ |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04319454- -GDEMZA-DATPD#MSDSYD |
SSDSCONT046 |
Subsidios |
DIV.CONT.FLIAR Y SOCIO-COMUNITARIO S/ PAGO
INTERNACION POR SUBSIDIO MES NOVIEMBRE 2018
PRESTADOR HOGAR REVIVIR VILLEGAS SUSANA |
Devolución |
|
MGUTIERREZ |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04318071- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITO DE PAGO POR CONVENIO MES DE NOVIEMBRE/2018. Instituto Vida Cosagrada Hermanas de Caridad de la Inmaculada Concepción.IVREA. |
SOLICITUD DE PAGO |
|
LALFIERI |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2018-04317979- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE DICIEMBRE/2018.INSTITUTO DE LA VIDA CONSAGRADA HERMANAS DE LA CARIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCION IVREA. |
tramitar |
|
LALFIERI |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
06/07/2020 |
EX-2018-04316848- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRA URGENTE CONVENIO MARCO 80207 |
ARCHIVAR |
|
MCOZZOLINO |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04311925- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2666173-ORDEN DE COMPRA N° 40146/2018-FACTURA N°0011-00042167-0011-00042168-COMPRA DE MONODROGAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DNM FARMA S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2666173-ORDEN DE COMPRA N° 40146/2018-FACTURA N°0011-00042167-0011-00042168-COMPRA DE MONODROGAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04311809- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI, VICTOR GERARDO SOLICITA ABONO DE FACTURA Nº00002/00000387 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-628-CI ORDEN DE COMPRA Nº 245/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 12/12/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-04311681- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA MERCEDES BENZ GYX 549 PERTENECIENTE A DI.N.A.F |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD SOLICITA LA COMPRA DE RESPUESTOS PARA MERCEDES BENZ GYX 549 PERTENECIENTE A DI.N.A.F |
|
NJUNCO |
| 11/12/2018 |
Guarda Temporal |
06/03/2019 |
EX-2018-04306719- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ contratación de un inmueble para hogar de niñas y adolescentes con discapacidades. |
Tramitar |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 11/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04306674- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00019 |
Alquiler de Viviendas |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ contratación de un inmueble para hogar de niños y niñas. |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 11/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04305549- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO DEPARTAMENTO MANTENIMIENTO |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04303235- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
AMAYA MICAELA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2746376-ORDEN DE
COMPRA Nº492/2018-FACTURA Nº02010-00000010-ACOMPAÑAMIENTO AL NIÑO ALANIS JANET KAREN-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04303081- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERRER SALUD S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 02962656-ORDEN DE COMPRA N° 506/2018-FACTURA N° 0014-00010816-COMPRAS ODONTOLOGICAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATCIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04302976- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MEDICATION DELIVERY S.A.SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2666058-ORDEN DE COMPRA N° 495/2018-FACTURA N° 00025-00001810-COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTARIO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATCIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/12/2018 |
Iniciación |
11/12/2018 |
EX-2018-04302906- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2666173-ORDEN DE COMPRA N° 40146/2018-FACTURA N° 0011-00042169-0011-00042167-0011-00042168-COMPRAS ODONTOLOGICAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DNM FARMA S.A..SOL/ABONO DE FACTURA E.E.-2018-N° 2666173-ORDEN DE COMPRA N° 40146/2018-FACTURA N° 0011-00042169-0011-00042167-0011-00042168-COMPRAS ODONTOLOGICAS -DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
PLDIAZ |
| 11/12/2018 |
Iniciación |
11/12/2018 |
EX-2018-04302808- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANITAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1589-ORDEN DE
COMPRA Nº387/2017-FACTURA Nº0001-00000687-SERVICIOS DE SANIAMIENTO NOV.-2018-DINA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
SANITAL S.A.SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-1589-ORDEN DE COMPRA Nº387/2017-FACTURA Nº0001-00000687-SERVICIOS DE SANIAMIENTO NOV.-2018-DINA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
FMOYANO |