| 17/12/2018 |
Tramitación |
29/03/2019 |
EX-2018-04392878- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pedido desmalezamiento |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04388944- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas por desinfección para los Hogares Nuevos Caminos, Vida Nueva y Nueva Vida, Epa, Claveles Mendocinos y Vivencias Compartidas |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04388729- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de stand de helados por cumpleaños de 15 de las jóvenes Arrieta y Alberti del Hogar N° 7. |
tramitar |
|
NJUNCO |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04388628- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de catering por cumpleaños de 15 de las jóvenes Arrieta y Alberti del Hogar N° 7. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
18/07/2019 |
EX-2018-04388531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de cunas y otros elementos para las niñas Barahona Anduello. |
INFORME |
|
EABBATE |
| 17/12/2018 |
Tramitación |
16/04/2019 |
EX-2018-04388137- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
compra insumos odontologicos 2019 Departamento de Salud servicio de odontologia |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04381243- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA LA CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES PARA REALIZAR LA ETAPA DE OBRAS EN INSTALACION CLOACAL SECTOR BAÑOS PREDIO DE SIERRAS DE ENCALADA- |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
21/12/2018 |
EX-2018-04381194- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00002 |
Pagos |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003/00000148 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 07/11/2018 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA 284/2018 OAL LA PAZ |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04381128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002/00000029 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 23 /11/2018 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA 214/2018 |
TRANSBORD S.R.L. TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04381064- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002/00000028 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 27/11/2018 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA 285/2018 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04381006- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA,DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003/00000023 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO MXA -268 ORDEN DE COMPRA 243/2018 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
20/12/2018 |
EX-2018-04376343- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018. Oficina Tesorería |
Subvención |
|
ADINASSO |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04376224- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIER S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000027, ORDEN DE COMPRA N° 489/2018, Expte. N° 5488/D/2017/77739, POR CERTIFICACION DEL 20% DE AVANCE DE OBRA. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
VIER S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00001-00000027, ORDEN DE COMPRA N° 489/2018, Expte. N° 5488/D/2017/77739, POR CERTIFICACION DEL 20% DE AVANCE DE OBRA. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04375663- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Gas del Sur, periodo 06/2018 del C.D.I.y F. N°31. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04375237- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO QUINTA BETEL- FUNDACION LOGOS DICIEMBRE 2018 |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO QUINTA BETEL- FUNDACION LOGOS DICIEMBRE 2018 |
|
LALFIERI |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04373503- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO - KUMELEN - DIC18 |
|
LALFIERI |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
14/12/2018 |
EX-2018-04372238- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO MES DE DICIEMBRE/2018.- |
SOLICITUD DE PAGO POR CONVENIO |
|
LALFIERI |
| 14/12/2018 |
Guarda Temporal |
22/01/2019 |
EX-2018-04370841- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
APOLO MADERAS REDETERMINACIÓN DE PRECIOS 2018 ORDEN DE COMPRA Nº 40027 SRA CRESCITELLI.pdf |
A su tramite. |
2019-03-12 11:24:49 |
|
| 14/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04370673- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
SE REMITE PARA SU AUTORIZACION |
2018-12-26 08:38:13 |
|
| 14/12/2018 |
Tramitación |
13/02/2019 |
EX-2018-04369725- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE ADMINITRACION SOL/ CONTRATACION DE SERVICIO DE TAXIFLET PARA TRASLADO DE BIENES DESDE GRAN MENDOZA AL DEPARTAMENTO DE SAN RAFAEL. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04368372- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOLICITA AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE 10 CUCHETAS Y 2 CUNAS CON COLCHON. - URGENTE DESPACHO - |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 14/12/2018 |
Tramitación |
14/01/2019 |
EX-2018-04366675- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ, LUCAS SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/000020 POR EL PERIODO 01/11/2018 HASTA EL 30/11/2018 DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA 208/2018 DINAF CENTRAL |
PAGADO Fernandez Todescat, Lucas Javier |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
17/12/2018 |
EX-2018-04357288- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00003-00000145, ORDEN DE COMPRA N° 575/2018, EE 4089114, POR SERVICIOS DE TRASLADOS EN OMNIBUS EVENTO CONVENCION DE LOS DERECHOS DEL NIÑO DPYPD - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Avocación |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-04353709- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2556269-ORDEN DE COMPRA Nº428/2018-FACTURA Nº0001-00000151-SERVICIOS DE FONOUDIOLOGIA NIÑO CABRERA LUCAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04353240- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA - DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA - DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
LALFIERI |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04352522- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO FUNDACIÓN CENTRO CRISTIANO NUEVA VIDA - NOVIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO - FCCNVM - NOV18 |
|
LALFIERI |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
19/12/2018 |
EX-2018-04351926- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTINEZ CECILIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-2556429-ORDEN DE COMPRA Nº427/2018-FACTURA Nº0001-00000152-SERVICIOS DE FONOUDIOLOGIA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04351451- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN KUMELEN UNA ESCUELA PARA TODOS NOVIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO CONVENIO - KUMELEN - NOV18 |
|
LALFIERI |
| 13/12/2018 |
Iniciación |
13/12/2018 |
EX-2018-04351372- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3051657-ORDEN DE COMPRA Nº490/2018-FACTURAS Nº0023-00032529 Y 0023-00032529-COMPRA DE LIBRERIA PARA TALLER-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3051657-ORDEN DE COMPRA Nº490/2018-FACTURAS Nº0023-00032529 Y 0023-00032529-COMPRA DE LIBRERIA PARA TALLER-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
|
FMOYANO |
| 13/12/2018 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2018-04351219- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3749567-ORDEN DE COMPRA Nº40160-FACTURA Nº0023-00032976-COMPRA DE UTILES-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
FMOYANO |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
07/01/2019 |
EX-2018-04350969- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NEXO S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3989330-ORDEN DE COMPRA Nº563/2018-FACTURA Nº00008-00004909-COMPRA DE PRECINTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
02/01/2019 |
EX-2018-04350482- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO FIJO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04350172- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OVIEDO RICCIERI MARIA SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4108815-ORDEN DE COMPRA Nº569/2018-FACTURA Nº00001-0000026-SERVICIOS DE OBNIBUS DIA 30/11-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04349167- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCAS FERNANDEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3985750-ORDEN DE COMPRA Nº577/2018-FACTURA Nº00003-00000013-SERVICIOS DE OBNIBUS DIA 30/11-DINA- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04348888- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GONZALEZ SANTIAGO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4107640-ORDEN DE COMPRA Nº576/2018-FACTURA Nº00002-00000095-SERVICIOS DE TALLERES EL 30/11-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
GONZALEZ SANTIAGO SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4107640-ORDEN DE COMPRA Nº576/2018-FACTURA Nº00002-00000095-SERVICIOS DE TALLERES EL 30/11-DINA- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04348658- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION DE FONDO FIJO DE DPYPD |
REPOSICION DE FONDO FIJO DE DPYPD |
|
DPFORTUNY |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
18/12/2018 |
EX-2018-04348516- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOVALA DISTRIBUCION SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-3895252-ORDEN DE COMPRA Nº40170-FACTURA Nº00002-00000029-COMPRA DE TERMOTANQUES-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-04347584- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.A.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA EE2018-4001899-ORDEN DE COMPRA Nº568/2018-FACTURA Nº00002-00000025-SERVICIOS DE TRASLADO-DINA-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MOV Transbord Arg SRL APTO |
|
MPALMA |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
26/12/2018 |
EX-2018-04347451- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
6º Juzg de Paz 1º circ - autos 255930 "De la Rosa Diego Martin c/Trigo Juan p/camb". |
Adquisición |
|
SLAUSE |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04347407- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR NOVIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACIÓN |
|
LALFIERI |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04346092- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN APAPACHAR DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
CSVRSEK |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04345303- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 13/12/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-04344203- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL NOVIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-RENDICIONES |
|
LALFIERI |
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04342521- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
2018-12-28 10:41:08 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
17/12/2018 |
EX-2018-04342519- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Imputación de Sueldos. Enviado para su pago. |
2018-12-28 10:41:01 |
|
| 13/12/2018 |
Tramitación |
13/12/2018 |
EX-2018-04342486- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS - DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PAGO SEGÚN CONVENIO HERMANAS BASILIANAS - DICIEMBRE DEL 2018 - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
|
CSVRSEK |
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04341817- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-12-27 13:10:19 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04341815- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-12-27 13:10:33 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
13/12/2018 |
EX-2018-04341813- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
2018-12-27 13:10:48 |
|
| 13/12/2018 |
Guarda Temporal |
27/12/2018 |
EX-2018-04341814- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2018-04449427- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
2018-12-27 13:10:55 |
|