| 23/10/2018 |
Guarda Temporal |
26/10/2018 |
EX-2018-03459440- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
MODIFICACION PRESUPUESTARIA 2018 |
Se remite Resolucion Nº 2561/2018 para su control presupuestario. |
2018-10-30 08:16:22 |
|
| 22/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03456337- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA CDIYF Nº22 NOVIEMBRE 2018 COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
MBUNADER |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
05/11/2018 |
EX-2018-03456306- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR Nº7- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-03456272- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR Nº8- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03456228- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR Nº9- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MFRAMOS |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-03456195- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
ACTIVIDAD A REALZARSE EN LA U.N.C. DEL 1º ENCUENTRO DE CHICOS TRANS |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-03456168- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR Nº11- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
08/01/2019 |
EX-2018-03456126- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR Nº15- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA FDO. ALIM. C/D HOGAR N° 15 DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2018. |
|
ARIVERA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
30/11/2018 |
EX-2018-03456094- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR Nº18- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
MBUNADER |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2018-03456054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA- FONDO DE ALIMENTOS- NOVIEMBRE 2018- HOGAR VIDA NUEVA-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 22/10/2018 |
Guarda Temporal |
20/08/2019 |
EX-2018-03455701- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección Gral. Sol/ Norma Legal por Licencia de la Lic. Ernestina Polizzi. |
Pase |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 22/10/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-03455659- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00096 |
Informe Auditoria |
Departamento de Auditoría Interna Eleva Informe |
Departamento de Auditoría Interna Eleva Informe |
2018-11-28 10:57:08 |
|
| 22/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03452098- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de clínica psiquiátrica para el joven Carreras |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03451876- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
Dirección Gral. Sol/ Reconocimiento de Gastos |
TRAMITACIÓN. |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03451730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS - BAJA DE CONTRATO DE SERVICIO – SOSA, Aixa – D.N.I.: Nº 40.371.343 – DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS |
A SU CONOCIMIENTO Y CONSIDERACION ATENTAMENTE |
|
OBARRINUEVO |
| 22/10/2018 |
Subsanación |
06/06/2019 |
EX-2018-03451430- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de muebles varios para Hogar Transito Nº2 |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03450985- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DCCION GRAL. SOL/ NORMA LEGAL COMO COORDINADORA OAL MAIPU LIC. BERON SABRINA TAMARA |
Pase |
|
TALBELDA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
25/10/2018 |
EX-2018-03444430- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO OAL DE LAVALLE. PERIODO: OCTUBRE 2018. MERCOL GABRIEL MAURICIO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-03443516- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER C.D.I.Y F. N° 20. PERIODO: OCTUBRE 2018. CARLOS MANDUCA. |
Pagado Manduca, Carlos Daniel |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03443405- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03443259- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: AGOSTO 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-03443156- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: JULIO 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03443035- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR N° 11. PERIODO: OCTUBRE 2018. GERZON CARLOS ALBERTO. |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03442559- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE NUTRISON 1.0 PARA PACIENTES INTERANDOS EN EL MICROHOSPITAL (FARINA JENNIFER, VIZCAINO JULIO, DELGADO ANGEL Y CANALES MARTINA) |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA DE NUTRISON 1.0 PARA PACIENTES INTERANDOS EN EL MICROHOSPITAL (FARINA JENNIFER, VIZCAINO JULIO, DELGADO ANGEL Y CANALES MARTINA) |
|
MCOZZOLINO |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03442454- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ FEDERICO SOL/ABONO DE FACTURA-2018-2862941-ORDEN DE COMPRA Nº468/2018-FACTURA Nº00001-00000031-INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO OAL SAN CARLOS-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Guarda Temporal |
14/11/2018 |
EX-2018-03440242- -GDEMZA-DCONT#MSDSYD |
SSDSINVE002 |
INVENTARIO BAJAS |
SOLICITUD BAJA MATAFUEGOS EXP. MANUAL 2992-D-2015-77762 |
para redactar norma legal |
2019-04-10 09:00:33 |
|
| 22/10/2018 |
Tramitación |
08/11/2018 |
EX-2018-03437537- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN SOL/ABONO DE FACTURA-E2018-2968521-ORDEN DE
COMPRA Nº452/2018-FACTURA Nº00003-00000134-SERVICIO DE MINI BUS A TECNOPOLIS 2018-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pagado Lara, Juan Manuel |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-03437432- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-10-30 08:18:05 |
|
| 22/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03436911- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA 2018-276822-ORDEN DE COMPRA Nº440/2018-FACTURA Nº00002-00000018-SERVICIO DE MOVILIDAD DIA DEL NIÑO-DINAF- OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
formulario nº2 de pago. |
|
MPALMA |
| 22/10/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-03436818- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la municipalidad de Tunuyan, periodo 09 y 10 /2018 del Peq. Vista Flores. |
por finalizar el año sin utilizarce se archiva |
|
LCORIA |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03434897- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
Pedido de Adscripción agente Insaurralde Alfredo al Hospital Central |
REmito a conocimiento y prosecución del trámite. |
|
EMGALLARDO |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03429953- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZUZA OSCAR JOSE SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-3403435-ORDEN DE COMPRA Nº484/2018-FACTURA Nº0003-00062399-COMPRA DE REGALO DIA DE LA MADRE 2018-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03429771- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LASER PRINT S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-340345-ORDEN DE COMPRA Nº485/2018-FACTURA Nº0003-00009144-COMPRA DE REGALO DIA DE LA MADRE 2018-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
LASER PRINT S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-340345-ORDEN DE COMPRA Nº485/2018-FACTURA Nº0003-00009144-COMPRA DE REGALO DIA DE LA MADRE 2018-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
09/12/2019 |
EX-2018-03427683- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT041 |
Pagos |
FACT. Nº 05- 594 S/ CONVENIO SERVICIOS AGUA POTABLE CAMPO FLORES 4º 2018 |
SE REMITE A SU CONOCIMIENTO |
|
PSEGURA |
| 19/10/2018 |
Guarda Temporal |
27/11/2018 |
EX-2018-03426501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00089 |
Informe Suplementaria de Sueldos |
Planillas Suplementarias mes de Octubre de 2018 Nº 322 |
pase |
2019-03-18 15:35:04 |
NHORTON |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03424922- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas por desinfección del Hogar Epa desde el 19 al 23 de junio del corriente año. |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
PLDIAZ |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03424841- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un Centro Educativo Terapéutico para el niño Isaías Renzo Cirica D.N.I.Nº 48.607.934 |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un Centro Educativo Terapéutico para el niño Isaías Renzo Cirica D.N.I.Nº 48.607.934 |
|
BAGUERO |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
02/11/2018 |
EX-2018-03424692- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de acompañantes terapéuticos para los Hogares de la Provincia. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2018-03424535- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/PRESUPUESTO 2019 -DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS-PAGO MODALIDADES |
Asignación |
|
MBUNADER |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03423811- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicito sello - Miriam Videla |
Solicito sello - Miriam Videla |
|
MIGONZALEZ |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-03418741- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00006 |
Fondos Fijo |
SOLICITUD DE REPOSICION DE FONDO FIJO. DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 19/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03418652- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ FEDERICO SOL/ABONO DE FACTURA-E2018-2873496-ORDEN DE COMPRA Nº470/2018-FACTURA Nº00001-00000030-INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO HOGAR Nº11-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGO |
|
MPALMA |
| 19/10/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-03418458- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GIMENEZ FEDERICO SOL/ABONO DE FACTURA-E2018-276822-ORDEN DE COMPRA Nº468/2018-FACTURA Nº00001-00000031-INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADOOAL SAN CARLOS-DINAF-
OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
MAL NUMERO DE EXPT MADRE. |
2018-11-28 09:45:37 |
|
| 18/10/2018 |
Tramitación |
25/10/2018 |
EX-2018-03411487- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DINAF s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2018 oficina Tesorería |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |
| 18/10/2018 |
Guarda Temporal |
24/10/2018 |
EX-2018-03411300- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Solicitud de adscripción de la agente PEREZ, MARIA VICTORIA_DNI 26536179 |
PASE A DINAF SEGUN ORDEN Nº6 |
2019-01-25 10:37:58 |
|
| 18/10/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03411078- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00012 |
Fondo Alimentos |
SOL/ CARATULA - FONDO DE ALIMENTOS- OCTUBRE 2018-HOGAR Nº 6- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 18/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03408672- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DIRECTA DE MATERIALES DEPORTIVOS PARA ESCUELITA DE FUTBOL " EFI" BARRIO LA FAVORITA - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
SOL/ VOLANTE DE IMPUTACION DEFINITIVO |
|
PLDIAZ |
| 18/10/2018 |
Tramitación |
27/12/2018 |
EX-2018-03404228- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000208 ALEDRIEL S.R.L. EE Nº 477744 CONTRATACION DE CENTRO DE DIA PARA EL NIÑO GORDILLO CATRIEL, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pagado Alebriel SRL |
|
MPALMA |
| 18/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03404139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL PAGO DE FACTURA Nº 00002- 00000226 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO, EE Nº 2968564 CONTRATACION DE SERVICIO DE ACOMPRAÑAMIENTO TERAPEUTICO PARA LOS HOGARES DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 450/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 18/10/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03403963- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0076-00039330 OSCAR DAVID MAYORISTA, EE Nº 2298681 COMPRA DE GOLOSINAS Y DESCARTABLE S FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO, ORDEN DE COMPRA Nº 403/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Pagado David, Oscar Ruben |
|
MPALMA |