| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-03267307- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000129 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 29/09/2018 DOMINIO AC- 117-PK ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 |
Adquisición |
2018-10-11 15:47:49 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03267132- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000130 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 27/09/2018 DOMINIO AC- 117-PJ ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03266957- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003/00000003 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 30/09/2018 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA Nº 244/2018 |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003/00000003 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 30/09/2018 DOMINIO OYS 453 ORDEN DE COMPRA Nº 244/2018 |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03266759- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MARTIN, JORGE ENRIQUE SOL/ABONO DE FACTURA Nº00002/00000001 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 29/09/2018 DOMINIO AC-279-DX ORDEN DE COMPRA Nº 209/2018 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/10/2018 |
EX-2018-03266432- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003/00000002 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 30/09/2018 DOMINIO AC-325-FZ ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03266336- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RED MEDICAL SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2012724-ORDEN DE COMPRA Nº372/2018-FACTURA Nº0012-00013970-COMPRA DE TENSIOMETROS INFANTILES-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03266084- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003/00000001 POR EL PERIODO 02/09/2018 HASTA EL 28/09/2018 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
RE, NORMA CRISTINA SOL/ABONO DE FACTURA Nº00003/00000001 POR EL PERIODO 02/09/2018 HASTA EL 28/09/2018 DOMINIO AC-435-YU ORDEN DE COMPRA Nº 210/2018 |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03265957- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA, JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000131 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AA-014-GQ ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 |
MOV Lara, Juan Manuel APTO |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
26/10/2018 |
EX-2018-03265831- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Reconocimiento de Factura Tramitar Servicios |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03263724- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03263652- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
06/11/2018 |
EX-2018-03263506- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
06/11/2018 |
EX-2018-03263330- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03263297- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03263274- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
30/10/2018 |
EX-2018-03263159- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03263157- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
tramitar |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03263155- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03262884- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03262606- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
18/10/2018 |
EX-2018-03261960- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Tramitar. |
2018-10-19 13:14:20 |
|
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
19/10/2018 |
EX-2018-03261957- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Fusión con EX-2018-03426501- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
2018-10-19 13:14:13 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
13/11/2018 |
EX-2018-03261683- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Pase Archivo contable. Expediente asociado a EE 3261679-2018 |
|
MDIVORATO |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03261679- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSUE |
Imputación Sueldos |
Generado automáticamente para Liquidación de Sueldos |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03261487- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
24/10/2018 |
EX-2018-03261259- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Adquisición |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03260855- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03260683- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Liquidación de Servicios Públicos. Enviado para el pago. |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
24/10/2018 |
EX-2018-03260543- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
archivo |
|
LCORIA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03258894- -GDEMZA-COMPRASFIDES#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
Pago factura DiMarco nº16828 $10.800.- |
Pase a su intervención - Orden de pago |
|
MGUTIERREZ |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-03256149- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
ASISTENCIA MES DE SEPTIEMBRE 2018- WALTER PRAT DNI N °17.119.840-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Para su tramitación |
|
MACSANCHEZ |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03254677- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
LCORIA |
| 08/10/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-03254491- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA. PERIODO: OCTUBRE 2018. GAMBOA JOSÉ CARLOS. |
PASA A GUARDA TEMPORAL POR NO SOLICITARSE EN TIEMPO . LOS ALQUILERES VENCIDOS SE REALIZA FACTURA A MES VENCIDO. ESTA FACTURA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE SE EMITIÓ EL 5/10/18. DEBÍA EMITIRSE EL 1/11/18. |
2018-10-22 14:01:24 |
|
| 08/10/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03254431- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA . PERIODO: SEPTIEMBRE 2018. GAMBOA JOSÉ CARLOS. |
Tramitar |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-03254362- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR N° 11. PERIODO: OCTUBRE 2018. TORTI MARTA LUCIANA. |
Pase a su conocimiento a fin de continuar con el trámite correspondiente. |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03251641- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RED MEDICAL SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1223087-ORDEN DE COMPRA Nº437/2018-FACTURA Nº0012-00014044-COMPRA DE COLCHONES ANTIESCARA-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
23/11/2018 |
EX-2018-03251585- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BD DROGUERIA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1445606-ORDEN DE COMPRA Nº432/2018-FACTURAS Nº0002-00008691 Y 0002-00008682-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
24/10/2018 |
EX-2018-03251502- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1804604-ORDEN DE COMPRA Nº421/2018-FACTURA Nº0001-00000575-COMPRA DE TONER-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
08/10/2018 |
EX-2018-03251294- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GABRIEL MEDRANO SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-40432-ORDEN DE COMPRA Nº226/2018-FACTURA Nº0003-00000649-SERVICIO DE DISPENSER FRIO-CALOR-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
GABRIEL MEDRANO SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-40432-ORDEN DE COMPRA Nº226/2018-FACTURA Nº0003-00000649-SERVICIO DE DISPENSER FRIO-CALOR-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03251193- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261315-ORDEN DE
COMPRA Nº422/2018-FACTURA Nº0004-00001058-POR LA COMPRA DE PAÑALES-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-03251092- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MITRE SERVICIOS SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2904837-ORDEN DE COMPRA Nº453-2018-FACTURA Nº00002-00000028-POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA HOGAR Nº6-DINAF OFICINA DE OMPRAS
Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Guarda Temporal |
08/10/2018 |
EX-2018-03251004- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-E2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40127-FACTURA Nº0003-00007145-POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE 2018-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y
CONTRATACIONES. |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-E2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40127-FACTURA Nº0003-00007145-POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE 2018-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
2018-12-11 09:54:51 |
|
| 08/10/2018 |
Tramitación |
02/11/2018 |
EX-2018-03250887- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ PAGO DE ALARMA DE SEGURIDAD ADT PERTENECIENTE AL HOGAR VIDA NUEVA. |
Adquisición |
|
RARIVERA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03250820- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000002 MOLINA RICHARD JUVENAL RMEH CONTRUCCIONES MENDOZA, EE Nº 1841394 SOL/ MANO DE OBRA Y MATERIALES P/ REALIZAR TRABAJO DE SISTEMA CLOACAL EN BLANCO ENCALAD, ORDEN DE COMPRA Nº 413/2018.-COM |
PAGO |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03250199- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
AUTOS NRO 241415. CARAT "GRUPO UNION SA. C/ CONTRERAS JOSE ALBERTO P/ EJEC ACELERADA" |
pase |
|
PPEREZREY |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-03246752- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000009 CASA CLIK DE CANEVSKY TOMAS ARIEL EE Nº 1400510 COMPRA DE SILLAS Y MESAS PARA EL HOGAR RISAS DEL VIENTO, ORDEN DE COMPRA Nº 451/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Se remite la presente a fin de dar conformidad a la factura correspondiente. |
|
MPALMA |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03246606- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO CON MUNICIPALIDAD DE MALARGÜE HOGAR EL ANGEL, POR LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2018 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
29/11/2018 |
EX-2018-03246504- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO CON ASOCIACIÓN AVOME MES DE SETIEMBRE DE 2018 |
Adquisición |
|
CSVRSEK |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03246393- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO CON FUNDACION LOGOS- QUINTA BETEL MES DE SETIEMBRE DE 2018 |
ARCHIVESE |
|
LALFIERI |
| 08/10/2018 |
Tramitación |
05/11/2018 |
EX-2018-03246236- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA S.A.SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40127-FACTURAS Nº0006-00002866, 0006-00002875 Y 0011-00004624-POR LA COMPRA DE MEDICAMENTOS SEPTIEMBRE 2018-DINAF OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |