| 12/10/2018 |
Guarda Temporal |
12/10/2018 |
EX-2018-03345653- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA 2018 |
2018-10-19 10:32:41 |
|
| 12/10/2018 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2018-03344772- -GDEMZA-DDEAL#MSDSYD |
SSDSINVE000 |
INVENTARIO GENERAL |
TRANSFERENCIA DE BIENES SEGÚN DECRETO Nº 1258/18. |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
VLEDESMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
28/11/2018 |
EX-2018-03344528- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementacion Plan Nacional de Primera Infancia Convenio 1644 CDIYF Nº 42 Pipollito |
DEC.2065/18 |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-03344350- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementacion Plan Nacional de Primera Infancia Convenio Nº 1643 CDIYF Nº 31 |
Devolución |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
07/12/2018 |
EX-2018-03344242- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementacion Plan Nacional de Primera Infancia Convenio 1638 CDIYF Nº 32 Chilecito |
Devolución |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
16/11/2018 |
EX-2018-03344157- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementacion Plan Nacional de Primera Infancia Convenio Nº 1636 Corazón de Miel |
Adquisición |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03344015- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implemantacion Plan Nacional de Primera Infancia Convenio Nº 1634 CDIYF Nº 46 |
TRAMITAR FIRMA SR. DIRECTOR |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
05/12/2018 |
EX-2018-03343941- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementacion Plan Nacional Primera Infancia Convenio 1632 CDIYF Nº 37 |
Se remite para su intervención, cumplido vuelva. |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03343769- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementacion Plan Nacional de Primera Infancia Convenio 1631 CDIYF Nº 2 Caricias de Miel |
Adquisición |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
31/10/2018 |
EX-2018-03342952- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Implementación Plan Nacional de Primera Infancia Convenio 1628 - "Alas para Crecer" |
A su requerimiento |
|
FABIAN_MORALES |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03342195- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PARA EL EX - HOGAR N°6 PARQUE SUR. |
TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03341503- -GDEMZA-HCHRABALOWSKY#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Pedido de Mayor Dedicación |
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION LIC. GUSTAVO MONTOYA Teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias , se remite para que indique si la presente se encuentra dentro de las prioridades establecidas por las autoridades para el presente ejercicio. |
|
ESESTO |
| 12/10/2018 |
Guarda Temporal |
12/10/2018 |
EX-2018-03340800- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-10-19 12:55:19 |
|
| 12/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03337635- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003/00000129 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 29/09/2018 DOMINIO AC-117-PK ORDEN DE COMPRA Nº 284/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
02/11/2018 |
EX-2018-03337213- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ SERVICIO DE ALQUILER DE FOTOCOPIADO POR 16.000 COPIAS PARA 3 FOTOCOPIADORA , DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF. COMPRAS Y CONTRATACIONES,.- |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03337102- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000083 BRINDIS EMPRESA DE BANQUETES, EE Nº 3085463 SOL DE REFRIGERIO PARA INAUGURACION DE SEDE PODES REGIONAL ESTE, ORDEN DE COMPRA Nº 454/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000083 BRINDIS EMPRESA DE BANQUETES, EE Nº 3085463 SOL DE REFRIGERIO PARA INAUGURACION DE SEDE PODES REGIONAL ESTE, ORDEN DE COMPRA Nº 454/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
NJUNCO |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03336063- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00025230 DISTRIFAR S.A. EE Nº 743278 COMPRA DE PRODUCTOS MÉDICOS MENSUAL (MAYO 2018) PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 40098. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03334530- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Sol/ Pago segun convenio con Atsa mes de Febrero. |
DIRECCION DE ADMINISTRACION Sol/ Pago segun convenio con Atsa mes de Febrero. |
|
MGUTIERREZ |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
04/12/2018 |
EX-2018-03331191- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0005-00278301 PATIO ESCALADA SERVICIOS J Y F S.A. EE Nº 3159198 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MERCEDES BENZ GYY 549 PARA EL TRASLADO DE NIÑO/AS DE DINAF, ORDEN DE COMPRA Nº 475. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Servicios JYF SA |
|
MPALMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03331133- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 01-0154 POR EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC286SZ ORDEN DE COMPRA 211/2018 DINAF CENTRAL |
F2 DE PAGO CORREA CARLOS |
|
MPALMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03331076- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA CARLOS HECTOR SOL/ ABONO DE FACTURA Nº 01-0153 POR EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC286TA ORDEN DE COMPRA 251/2018 OAL DPTOS GRAN MENDOZA SERVICIO MENSUAL |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-03327895- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCION GRAL. SOL/ DE AGENTE OROPEL SILVIO - CLASE Y CARGO |
DIRECCION GRAL. SOL/ DE AGENTE OROPEL SILVIO - CLASE Y CARGO |
|
EVILLAR |
| 11/10/2018 |
Guarda Temporal |
29/10/2018 |
EX-2018-03327870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00024 |
Item Subrogancia |
DIRECCION GRAL. SOL/ DE AGENTE OROPEL SILVIO - SUBROGANCIA |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/10/2018 |
Guarda Temporal |
21/01/2019 |
EX-2018-03326723- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00087 |
Item Adicional C.O.S.E (017) |
Agentes varios solicitan incorporación al ítem 017.- |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 11/10/2018 |
Guarda Temporal |
19/10/2018 |
EX-2018-03326267- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
VIVIANA GARCIA DENUNCIA SITUACION DEL OAL DE LAS HERAS.pdf |
PARA SU TRAMITACION |
2018-10-31 14:21:58 |
|
| 11/10/2018 |
Guarda Temporal |
16/10/2018 |
EX-2018-03324262- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DEPARTAMENTO DE MOVILIDAD INFORMA POR IMCUMPLIMIENTO SR :FUNES BELMONTE,ADRIAN |
tramitar |
2019-03-18 15:35:08 |
|
| 11/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03323884- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CATANIA NATALIA SOL/ABONO DE FACTURA- E2018-1673946-ORDEN DE COMPRA Nº430/2018-FACTURA Nº00001-00000014-GUARDIA DE ENFERMERIA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03323706- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Supercanal, periodo 10/2018 del Hogar Bajo la Misma Luna. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03323586- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de Guaymallen, periodo 09 y 10/2018 del Delgación del Valle de Uco. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
18/10/2018 |
EX-2018-03317887- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000005 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-221-DU ORDEN DE COMPRA Nº 208/2018 DINAF CENTRAL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-03317733- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000004 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-415-UO ORDEN DE COMPRA Nº 252/2018 OALES CENTRALES |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000004 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-415-UO ORDEN DE COMPRA Nº 252/2018 OALES CENTRALES |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
11/10/2018 |
EX-2018-03317611- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000006 POR EL PERIODO 02/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO OER 088 ORDEN DE COMPRA Nº 354/2018 OAL GRAL ALVEAR |
FERNANDEZ TODESCAT, LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000006 POR EL PERIODO 02/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO OER 088 ORDEN DE COMPRA Nº 354/2018 OAL GRAL ALVEAR |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-03315848- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Viatico la Provincia en Tu Barrio |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03314938- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOYANO LILIANA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-276822-ORDEN DE COMPRA Nº161/2018-FACTURA Nº0005-00000001-MODIFICACION DE SISTEMA DE LEGAJOS-DINAF-OFICINA DE
COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03314653- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
ETICAPUB003 |
Pedido de informe |
EXPTE. 6299-M-12-77762 |
Pasen las presentes actuaciones a su intervención. Sirva de atenta nota. |
|
MBCALLEJON |
| 11/10/2018 |
Guarda Temporal |
13/03/2019 |
EX-2018-03313703- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMAL LEGAL POR TRASLADO AGENTE MARCELA MAZA DNI: 17.509.442 A CDIyF Nº 10 |
tramitar |
2019-03-14 12:07:08 |
|
| 11/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03312572- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago del Supercanal, periodo 10/2018 del Hogar Nuevos Caminos. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03312289- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de la Municipalidad de Guaymallen, periodo 05 y 06/2018 del Hogar Nuevos Caminos. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
20/02/2019 |
EX-2018-03312158- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
Dirección Gral. Sol/ Autorización para Contratos |
tramitacion |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
31/10/2018 |
EX-2018-03310598- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL055 |
Afectación de personal |
Afectación de Personal |
Adquisición |
|
NHORTON |
| 11/10/2018 |
Tramitación |
10/01/2019 |
EX-2018-03308471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA FONDO UNIFICADO MICROHOSPITAL( MEDICAMENTOS ) OCTUBRE 2018 |
PASE PARA DESCARGA FDO. UNIF-MED C/D- DTO SALUD- DEL MES DE OCTUBRE DEL 2018 |
|
ARIVERA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03302857- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ ,SERGIO MANUEL , SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000004 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 30/09/2018 DOMINIO AC-325-FC ORDEN DE COMPRA Nº281//2018 CUIDADOS ALTERNATIVOS SAN MARTIN |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/10/2018 |
EX-2018-03302764- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ ,SERGIO MANUEL , SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000003 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 28/09/2018 DOMINIO AC-664-IG ORDEN DE COMPRA Nº281//2018 OAL LAVALLE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03302679- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes y alojamiento (Córdoba- Mendoza- Córdoba) con motivo de la vinculación del niño Bascieta. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03302603- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ ,SERGIO MANUEL , SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000002 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 28/09/2018 DOMINIO AA-543-CI ORDEN DE COMPRA Nº281//2018 OAL RIVADAVIA |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03302509- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT , LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000001 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 28/09/2018 DOMINIO AC-325-EX ORDEN DE COMPRA Nº282/2018 OAL JUNIN |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03302432- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ ,SERGIO MANUEL , SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003/00000005 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 28/09/2018 DOMINIO AC-221-AX ORDEN DE COMPRA Nº 253//2018 OALES CENTRALES |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03298879- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOLCITA CONTRATACION DEHRS. MAQUINA PARA NIVELACION DE TERRENO PREDIO SIERRAS DE ENCALADA- DINAF |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
PLDIAZ |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03298728- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00004-00000199 ASCAR ARGENTINA DE GUEVARA CARLOS DANIEL, EE Nº 2629965 COMPRA DE SILLAS DE COMER PA RA LOS NIÑOS DE MICROHOSPITAL, ORDEN DE COMPRA Nº 462/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03298546- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0012-00014147 RED MEDICAL S.A. EE Nº 167196 COMPRA DE BALANZA DIGITAL NNA HOGARES ZONA NORT, ORDEN DE COMPRA Nº 459/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |