| 18/10/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-03403772- -GDEMZA-SUBPERDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SUBDIRECCION DE PERSONAL |
Pase a su intervención - Visto lo observado en orden |
|
MIGONZALEZ |
| 18/10/2018 |
Guarda Temporal |
18/10/2018 |
EX-2018-03403682- -GDEMZA-GPMZA |
DIC00011 |
Test |
df |
dgdfgdfg |
2019-12-09 16:58:12 |
|
| 18/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03403435- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION DE COMPRA REGALO DIA DE LA MADRE. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 18/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03403392- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000219 ALEDRIEL S.R.L. EE Nº 477744 CONTRATACION DE CENTRO DE DIA PARA EL NIÑO GORDILLO CATRIEL, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
f2 de pago |
|
MPALMA |
| 18/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03403366- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0004-00000230 ALEDRIEL S.R.L. EE Nº 477744 CONTRATACION DE CENTRO DE DIA NIÑO GORDILLO CATRIEL, ORDEN DE COMPRA Nº 309/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
22/10/2018 |
EX-2018-03396286- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ Investigación Hechos Ocurridos en Hogar Vivencias Compartidas con Auxiliares R.G y J H |
REF.EXPTE.Nº 2018-03396286 AL SEÑOR/RA: AL DPTO. DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SRA. GRACIELA SILVA S----------------------//-----------------------D Por la presente me dirijo a Ud., a fin de solicitarle con carácter de URGENTE DESPACHO, informe a esta As |
|
GBALFARO |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03395849- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000232 ASOCIACION REDES ACOMPAÑAMIENTO EE Nº 2555643, ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO P/ NIÑA FLORES CORTEZ, PAMELA ; ORDEN DE COMPRA Nº 474/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
05/11/2018 |
EX-2018-03395421- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA
REFUERZO HORAS LIMPIEZA-2018-MEDITERRANEA CLEAN |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03395290- -GDEMZA-DAAM#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
PAGO LICENCIAS NO GOZADAS PESSINA JAVIER |
PARA CONTROL |
|
JACOSTAFERNANDEZ |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03394004- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/ PRORROGA DE CONVENIO CON ASOCIACION AVOME PROYECTO FAMILIA TEMPORARIA Y PROMOCION DE LA FAMILIA 2017-2018 |
PASE A FIN DE EMITIR DICTAMEN LEGAL CORRESPONDIENTE |
|
GBALFARO |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-03393914- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASTILLO, DIEGO ALBERTO SOL/*ABONO DE FACTURA Nº 00002-00000114 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 29/09/2018 DOMINIO PFQ 342 ORDEN DE COMPRA Nº254/2018 |
MOV Castillo, Diego Alberto APTO |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03392585- -GDEMZA-GDEMZA |
DIC00011 |
Test |
test |
test |
|
PUESTAINICIAL |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
09/01/2019 |
EX-2018-03390767- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
AFECTACIÓN DEL AGENTE GUTIERREZ A LA DIRECCCION DE CONTINGENCIA.pdf |
Adquisición |
|
NACHACON |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03383370- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACIÓN DE MOVILIDAD P/TRANSPORTE A CAPACITACIÓN EN CIUDAD DE SAN RAFAEL-PROGRAMA CDIYF -DPPD. |
Tramitar. |
|
PLDIAZ |
| 17/10/2018 |
Guarda Temporal |
19/10/2018 |
EX-2018-03383235- -GDEMZA-SUBPERDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
SUBDIRECCION DE PERSONAL - DESPACHO |
conocimiento |
2019-01-29 08:48:46 |
|
| 17/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03383120- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO MANUEL SOL/ ABONO FACTURA Nª 003-006 POR EL PERIODO DEL 02/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO NOG 037 OAL MALARGUE ORDEN DE COMPRA Nª 281/2018 |
PAGO |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03382500- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 3/170 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO OSX 995 ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 OAL VALLE DE UCO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03382359- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 3/169 POR EL PERIODO 01/09/2018 AL 29/09/2018 DOMINIO AC-641-QI ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 CUIDADOS ALTERNATIVOS DE SAN RAFAEL |
MOV Lopez Luz, Marcelo Javier APTO |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03382234- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
EL SERVICIO DE FARMACIA SOLICITA LA COMPRA MENSUAL DE PSICOTRÓPICOS PARA LOS PACIENTES PERTENECIENTES A LA DINAF (NOVIEMBRE 2018) |
Continuar tramite |
|
MCOZZOLINO |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
24/10/2018 |
EX-2018-03382130- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA Nº 3/168 POR EL PERIODO 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-443-CF ORDEN DE COMPRA Nº 287/2018 OAL SAN RAFAEL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
27/11/2018 |
EX-2018-03380882- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000205 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 30/09/2018 DOMINIO AC-407-QL ORDEN DE COMPRA Nº 213/2018 |
Para continuar trámite. |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
05/11/2018 |
EX-2018-03379234- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RAMOS, LIDIA MARTA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0001-00000206 POR EL PERIODO 03/09/2018 HASTA EL 28/03/2018 DOMINIO AC-407-PV ORDEN DE COMPRA Nº 248/2018 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03378735- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 07/10/2018 MARTINEZ FERNANDA CECILIA, EE Nº 2556429 CONTRATACION DE FONOAUDIOLOGIA ESPECIAL EN DEGLUSION PARA NIÑOS DE MICROHOSPITAL DEPTO DE SALUD. ORDEN DE COMPRA Nº 427/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONE |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
18/10/2018 |
EX-2018-03378169- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000197 ZAPATA MARIA BELEN, EE Nº 18209004 SERVICIO DE KINESIOLOGIA RESPIRATORIA JULIO AGOSTO Y SEPTIEMBRE DEPTO DE SALUD, ORDEN DE COMPRA Nº 368/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03377017- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034 - 00017507 SODA DI MARCO S.R.L. EE Nº 1455698 COMPRA DE BIDONES DE AGUA ORDEN DE COMPRA Nº 311/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGADO Soda Di Marco SRL |
|
MPALMA |
| 17/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03376840- -GDEMZA-MOVILIDADDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicitud Servicio de Grúa |
Adjunte presupuesto |
|
MGUTIERREZ |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
28/12/2018 |
EX-2018-03372855- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de insumos informaticos -- Dpto. de Informatica y Sistematizacion de Datos |
Tramitación |
|
PLDIAZ |
| 16/10/2018 |
Guarda Temporal |
16/10/2018 |
EX-2018-03372829- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE 11 (ONCE) ESTUFAS INFRARROJO DESTINADAS A LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE 11 (ONCE) ESTUFAS INFRARROJO DESTINADAS A LA DIRECCION DE PROMOCION Y PROTECCION DE DERECHOS |
2018-12-10 14:17:09 |
|
| 16/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03372803- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de cartucho de toner Alternativos -- Dpto. de Informatica y Sistematizacion de Datos |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03371959- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Los Andes Memorial S.A., periodo 01/2018 semestre de contrato N° CNR-02651H9DANW. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
12/11/2018 |
EX-2018-03371499- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA. RESTITUCIÓN INMUEBLE DE CALLE ARMANI N° 45 DE TUNUYÁN QUE OCUPABA HOGAR MIXTO. |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03369706- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
QUESADA DIEGO GABRIEL SOL/ABONO DE FACTURA Nº 0003-00000018 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 31/09/2018 DOMINIOMXA 268 ORDEN DE COMPRA Nº243/2018 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
20/11/2018 |
EX-2018-03367900- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES TOP S.A SOL/ABONO DE FACTURA Nº0003-00000132 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AB-889-DX RDEN DE COMPRA 216/2018 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03365519- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL DE GRAL. ALVEAR. PERIODO: OCTUBRE 2018. GUTIÉRREZ EMILIO ALBERTO. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03365277- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL TUPUNGATO. PERIODO: OCTUBRE 2018. PELEGRINA HÉCTOR ANTONIO. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
18/10/2018 |
EX-2018-03365042- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER HOGAR NUEVA VIDA. PERIODO: OCTUBRE 2018. CARRERAS FABIÁN EMILIANO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03364631- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARÁTULA PAGO ALQUILER OAL SAN MARTÍN. PERIODO: OCTUBRE 2018. LAMATTINA MARÍA MAGDALENA. |
Pase Archivo Contable. |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
03/12/2018 |
EX-2018-03359421- -GDEMZA-SUBASLETDS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
Solicito pedido de toner. |
Envío para su tramitación - "GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO." |
|
MGUTIERREZ |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03359085- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicitud de Licencia Sin Goce de Sueldo |
Para su continuidad |
|
LLEYES |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
26/10/2018 |
EX-2018-03358788- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION PARA LA COMPRA DE 8 (OCHO) CUNAS DESTINADAS A DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-03358010- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANDOVAL CARLOS OMAR SOL/ABONO DE FACTURA Nº00002-00000001 POR EL PERIODO 01/08/2018 HASTA EL 31/08/2018 DOMINIO AC-683-ZZ ORDEN DE COMPRA Nº212/2018 |
F2 DE PAGO SANDOVAL OMAR |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03354801- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00036 |
Anticipo Financiero |
DIRECCION DE ADMINISTRACION SOL/ ANTICIPO FINANCIERO DESTINADO A LA GESTION OPERATIVA DEL SISTEMA TICKET CAR. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 16/10/2018 |
Guarda Temporal |
16/10/2018 |
EX-2018-03353928- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Solicito Norma Legal por funciones MORENO VERONICA ANDREA |
Solicito Norma Legal por funciones MORENO VERONICA ANDREA |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 16/10/2018 |
Tramitación |
10/12/2018 |
EX-2018-03353754- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de pasajes de la progenitora de adolescente Chavez, Enzo. Albergado en la comunidad Terapéutica Casa del Sur Sede Pedro Suarez. |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
NJUNCO |
| 16/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03352399- -GDEMZA-INVENTARIODS#MSDSYD |
CGPINV |
Informe de Inventario |
FEM (AMIA) SOLICITA BAJA DE LINEAS TELEFONICAS A NOMBRE DE GOBIERNO DE MENDOZA |
Adquisición |
|
CLOPEZ |
| 13/10/2018 |
Guarda Temporal |
02/01/2019 |
EX-2018-03351870- -GDEMZA-ASMAIPU#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD DE ADSCRIPCION AL AREA DEPARTAMENTAL DE SALUD MAIPU DE LA SRA PATRICIA ATENCIO |
Habiendose notificado la Resol. Nº 845/2018 a la agente Atencio Patricia se procede ala guarda Temporal la presente pieza administrativa |
2019-01-02 13:13:26 |
|
| 12/10/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-03347105- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00015 |
Hechos ocurridos en Hogar |
Dirección de Cuidados Alternativos s/ investigación de hechos ocurridos en el Hogar N° 18 |
El Lic. Jerónimo Flores queda citado para el día 8/11/18 a las 9:00. Se informa además que la Sra. Visaguirre, segun me informa el Lic. Jeronimo Flores, es progenitora de una niña albergada en el Hogar. Pase a sus efectos al Ab. Diego Hadid. |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
05/11/2018 |
EX-2018-03346424- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRAGAPANE, GUILLERMO HUGO SOL/ABONO DE FACTURA Nº0101-0000003 POR EL PERIODO 01/09/2018 HASTA EL 30/02/2018 DOMINIO AB-772-TP ORDEN DE COMPRA 249//2018 |
PAGADO |
|
MPALMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03346300- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
IBARRA CYNTHIA DANIELA SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002-0000023 POR EL PERIODO 02/09/2018 HASTA EL 28/02/2018 DOMINIO AC-678-TC ORDEN DE COMPRA 247/2018 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 12/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03346209- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TABOADA,FLORENCIA ANAHI SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00001-00000003 POR EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-511-RM ORDEN DE COMPRA NRO 283/2018 |
TABOADA,FLORENCIA ANAHI SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00001-00000003 POR EL PERIODO DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-511-RM ORDEN DE COMPRA NRO 283/2018 |
|
MPALMA |