| 10/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03298315- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00001024 SEVILLA DISTRIBUCIONES " SEVILA LUIS DANTE", EE Nº 3045234 COMPRA DE PAÑALES PARA STOCK DEL DEPOSITO CENTRAL, ORDEN DE COMPRA Nº 471/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03298178- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000083 BRINDIS EMPRESA DE BANQUETES, EE Nº 3085463 SOL/ REFRIGERIO PARA INAUGURACION DE SEDE PODES REGIONAL ESTE. ORDEN DE COMPRA Nº 454/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-TESORERIA |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03298040- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER DIRECCIÓN DE CUIDADOS ALTERNATIVOS. PERIODO: OCTUBRE 2018. AGUAS CLARAS MENDOZA. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
12/10/2018 |
EX-2018-03297913- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0034-00016830 DI MARCO S.R.L., EE Nº 1455698 COMPRA DE AGUA ENVASADA, ORDEN DE COMPRA Nº 311/2018. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
PAGO |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
10/10/2018 |
EX-2018-03297716- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL DE JUNÍN. PERIODO: OCTUBRE 2018. KARNINCIC GABRIEL RICARDO. |
DPTO. DE PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO ALQUILER OAL DE JUNÍN. PERIODO: OCTUBRE 2018. KARNINCIC GABRIEL RICARDO. |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
23/10/2018 |
EX-2018-03295139- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOLICITUD INMUEBLE PARA TRASLADO CDIyF N° 02 "CARICIAS DE MIEL" CIUDAD, MENDOZA - PRONTO DESPACHO |
Tramitar. |
|
MBUNADER |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
12/12/2018 |
EX-2018-03294112- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOL/RECONOCIMIENTO DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO -SRA. LOPEZ FLORENCIA CAROLINA-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
Tramitar. |
|
MPALMA |
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
10/05/2019 |
EX-2018-03294071- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
espacio para la memoria solicita diseño de folletos informativos .pdf |
A su guarda temporal |
2019-05-10 12:03:31 |
|
| 10/10/2018 |
Tramitación |
30/10/2018 |
EX-2018-03293194- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
TESORERIA GENERAL DE LA PROVINCIA. Se solicita reliquidacion Agte BARRIO de S, RAQUEL MARIA |
Cambio de Residencia a "T" - GENERADO AUTOMÁTICAMENTE POR SIDICO |
|
MGUTIERREZ |
| 10/10/2018 |
Tramitación |
17/01/2019 |
EX-2018-03291614- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00090 |
Item Zona desfavorable (1443) |
Solicito liquidacion Zona Desfavorable |
Confeccionar informe a Asesoría Letrada para Dictamen correspondiente |
|
GBALFARO |
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
02/09/2019 |
EX-2018-03291274- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00091 |
Item Zona de promoción profesional (1217) |
Solicito liquidacion de Zona de Promocion Profesional |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:09 |
|
| 10/10/2018 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2018-03290978- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACIÓN ZONA SUR |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
19/10/2018 |
EX-2018-03286540- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-10-19 10:36:11 |
|
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
10/10/2018 |
EX-2018-03286517- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
SE REMITE PARA SU AUTORIZACION |
2018-10-19 10:34:07 |
|
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-03284842- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
SOLICITUD DE ADSCRIPCIÓN. SR. ORLANDO AGÜERO |
Se remite a guarda temporal. |
2018-10-22 13:10:11 |
|
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
15/11/2018 |
EX-2018-03284831- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
ADSCRIPCION AL HOSPITAL NOTTI. SRA. FERNANDA LEMOS |
se remite a la firma del Sr. Director Atte. |
2018-12-20 16:43:34 |
|
| 10/10/2018 |
Guarda Temporal |
22/10/2018 |
EX-2018-03284815- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
ADSCRIPCION AL MERCADO ARTESANAL. SR. ROJAS JOSE |
Tramitar. |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
16/10/2018 |
EX-2018-03282709- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL055 |
Afectación de personal |
Afectación de Personal |
Adquisición |
2019-03-18 15:35:03 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
15/11/2018 |
EX-2018-03280573- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACION SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº443/2018-FACTURA Nº0004-00008954-COMPRA DE MONODROGAS-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Piazza, Jorge Eduardo APTO |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
24/10/2018 |
EX-2018-03278106- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BATERIAS GARCIA SOL/ABONO DE FACTURA-EE2017-99914233-ORDEN DE COMPRA Nº40139-FACTURA Nº0006-00000038-COMPRA DE REPUESTO-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
ARCHOVAR POR MAL Nº DE EXPEDIENTE MADRE. |
2018-12-11 09:52:38 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03277924- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALMABRAS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2380250-ORDEN DE COMPRA Nº463/2018-FACTURA Nº00002-00000095-COMPRA DE LICUADORAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03277763- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MAIPU CICLISMO SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-957892-ORDEN DE COMPRA Nº360/2018-FACTURA Nº0005-00014089-COMPRA DE BICICLETAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS
Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
17/10/2018 |
EX-2018-03277617- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº0002/16 POR EL PERIODO DEL 30/08/2018 POR EL 30/08/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº353/2018 |
tramitar |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03277505- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº441/2018-FACTURA Nº0002-00008820-COMPRA DE MONODROGAS AGOSTO 2018-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº441/2018-FACTURA Nº0002-00008820-COMPRA DE MONODROGAS AGOSTO 2018-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
10/10/2018 |
EX-2018-03277205- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pago de Fact. Nº 2016 por colaboración en la Fiesta de la Juventud en Jujuy |
Tramitar |
2018-10-26 09:30:11 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2018-03277161- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA DISTRIBUCIONES SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2266962-ORDEN DE COMPRA Nº455/2018-FACTURA Nº00002-00001022-COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
25/11/2024 |
EX-2018-03277156- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Pago Factura Nº 001-601 por colaboración en la Fiesta de la Juventud en Jujuy |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-03277013- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº441/2018-FACTURA Nº0002-00008820-COMPRA DE MONODROGAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
DROGUERIA BD S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº441/2018-FACTURA Nº0002-00008820-COMPRA DE MONODROGAS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
2018-12-11 10:02:24 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/01/2019 |
EX-2018-03276865- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACION SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2479479-ORDEN DE COMPRA Nº444/2018-FACTURA Nº0004-00008955-COMPRA DE ANTICONVULSIONANTE SULTIAME-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
07/11/2018 |
EX-2018-03276749- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ORGANIZACION SAVINI SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1445606-ORDEN DE COMPRA Nº431/2018-FACTURAS Nº0004-00008953 Y 0004-00008965-COMPRA DE PRODUCTOS MEDICOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
FORMULARIO Nº2 DE PAGO. |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2018-03276672- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00046 |
Cambio de Agrupamiento |
DCCION. GRAL. SOL/ CAMBIO DE AGRUPAMIENTO BARRACO MARIA BELEN |
Se pasa el Expediente a los fines de que se prosiga con el mismo.- |
|
EVIDART |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03276551- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
TURISMO VEYMEN DEL DIA 08 10 2018 EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE AGENTES |
TURISMO VEYMEN DEL DIA 08 10 2018 EN CONCEPTO DE PASAJES AEREOS DE AGENTES |
|
VLEDESMA |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
12/11/2018 |
EX-2018-03275762- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
REF.: DPTO. DE SALUD - S/BAJA DE LA CUIDADORA JUAREZ FERNANDA - MICROHOSPITAL-. |
Adquisición |
2019-01-17 15:02:54 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03275564- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION PARA LA COMPRA URGENTE DE 8 (OCHO) COLCHONES DE CUNA. |
sol/ autorizacion |
|
PLDIAZ |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-03273787- -GDEMZA-SUBPRES#MSDSYD |
SSDSCONT097 |
MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA |
Modificación Presupuestaria 2018 |
Adquisición |
2018-10-19 10:38:19 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03272256- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
Compra de insumos informáticos varios |
Compra de insumos informáticos varios |
|
ALANOIX |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03271780- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDSCOMP000 |
COMPRAS POR COP |
Solicita compra de candado |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-03271425- -GDEMZA-HCENTRAL#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
Pedido de Adscripción Castro Mónica al Hospital Central |
Solicito el Visto Bueno de la Directora de la Dinaf para continuar con el tramite de adscripción de la Sra. Castro Mónica Beatriz, DNI: 21.854.921 al sector de Comercialización del Hospital Central. Hecho, vuelva. |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03270741- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSGRAL000 |
GENERAL |
AVISO DE ARMADO DE EXPTE ELECTRONICO.pdf |
A SU CONOCIMIENTO Y FINES QUE CORRESPONDAN |
|
VLEDESMA |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-03269660- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de reparación de monitores - Departamento de Informatica y Sistematización de Datos |
Solicitud de reparación de monitores - Departamento de Informatica y Sistematización de Datos |
2018-10-25 12:17:19 |
|
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
12/10/2018 |
EX-2018-03269588- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Solicitud viatico Lic. Silvina Anfuso San Luis |
DIRECCION DE GENERO Y DIVERSIDAD Analizadas las actuaciones, se remiten las actuaciones a fin de cumplimentar la pieza. Sirva la presente de atenta nota. |
2018-11-05 09:15:31 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
16/10/2018 |
EX-2018-03269587- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita caratula para realizar el pago de Coop Rivadavia, periodo 08/2018 del C.D.I.y F. N°08. |
imputar |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
29/10/2018 |
EX-2018-03269348- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-1984364-ORDEN DE COMPRA Nº352/2018-FACTURA Nº0004-00026076-COMPRA DE OSPOLOT-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Devolución |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
14/11/2018 |
EX-2018-03269001- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BD DROGUERIA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº441/2018-FACTURAS Nº0002-00008750 Y 0002-00008715-COMPRA DE MEDICAMENTOS-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
16/01/2019 |
EX-2018-03268800- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA-EE2018-2261219-ORDEN DE COMPRA Nº40125-FACTURA Nº0004-00026646-COMPRA DE LEVOTIROXINA-DINAF-OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PAGADO Distrifar SA |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Guarda Temporal |
09/10/2018 |
EX-2018-03268597- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002/00000016 POR EL PERIODO 30/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002/00000016 POR EL PERIODO 30/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
2018-12-18 14:51:16 |
|
| 09/10/2018 |
Tramitación |
19/10/2018 |
EX-2018-03268449- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002/00000017 POR EL PERIODO 02/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-913-UC ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
SE REMITE A FIN DE CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE. |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
18/10/2018 |
EX-2018-03268254- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002/00000013 POR EL PERIODO 03/09/2018 AL 30/09/2018 DOMINIO AC-913-UD ORDEN DE COMPRA Nº 353/2018 |
PAGADO Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03268044- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002/00000015 POR EL PERIODO 01/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA Nº 285/2018 |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00002/00000015 POR EL PERIODO 01/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-430-NK ORDEN DE COMPRA Nº 285/2018 |
|
MPALMA |
| 09/10/2018 |
Tramitación |
09/10/2018 |
EX-2018-03267892- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG. S.R.L SOL/ABONO DE FACTURA Nº 00001/00000014 POR EL PERIODO 01/09/2018 AL 28/09/2018 DOMINIO AC-430-NL ORDEN DE COMPRA Nº 214/2018 |
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