| 06/11/2017 |
Guarda Temporal |
04/12/2017 |
EX-2017-00201342- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI YOLANDA ESTELA SOL/ABONO DE FACTURA EP 1462/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 40040 FACTURA Nº 0004-00000504 ALQUILER DE FOTOCOPIADORAS P/DINAF OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado |
2018-04-26 09:24:21 |
|
| 06/11/2017 |
Tramitación |
27/11/2017 |
EX-2017-00201336- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CECILIA FERNANDA MARTINEZ SOL/ ABONO DE FACTURA E.P. 4711/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 271/2017 FACTURA Nº 0001-0000063 CONTRATACION DE FONOAUDILOGIA PARA EL JOVEN LUCAS CABRERAS.- OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
|
MPALMA |
| 06/11/2017 |
Guarda Temporal |
23/04/2018 |
EX-2017-00201332- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE EE 0115503 ORDEN DE COMPRA 424/2017 FACTURA Nº 0002- 00002674 COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA OALES
OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
2018-04-23 13:01:42 |
|
| 06/11/2017 |
Tramitación |
18/12/2017 |
EX-2017-00201329- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 109101 ORDEN DE COMPRA 406/2017 FACTURA Nº 0002-00002675 COMPrA DE LIBRERIA PARA DINAF - OFICINA DE COMPRAS |
SE REMITE CON F2, REMITO Y DEVENGADO |
|
MPALMA |
| 06/11/2017 |
Tramitación |
29/11/2017 |
EX-2017-00201325- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DISTRIFAR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EP 4078/D2017/77739
ORDEN DE COMPRA 265/2017 FACTURA 0004-00016899 COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA EL PACIENTE LUCAS CABRERA OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/11/2017 |
Tramitación |
01/12/2017 |
EX-2017-00200513- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NATTURAL BEBIDAS S.A. ( LA ALIANZA SODA ) SOL ABONO DE FACTURA E.P 754/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 61/2017 FACTURA Nº 0013-00005868 COMPRA DE BIDONES DE AGUA PARA ADMINISTRACION DINAF - OFICINA DE COMPRAS - |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/11/2017 |
Tramitación |
08/11/2017 |
EX-2017-00199351- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
dar numero de caratula a solicitud |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 03/11/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00198770- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE/2017-INMUEBLE OAL SAN MARTIN |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 03/11/2017 |
Iniciación |
28/11/2018 |
EX-2017-00198764- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOLICITA LA COMPRA DE 50 CAJAS PLASTICAS PARA GUARDA DE ELEMENTOS PERSONALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE HOGARES DE DI.N.A.F. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 03/11/2017 |
Tramitación |
12/03/2018 |
EX-2017-00198753- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CUBRE CAMAS DE VERANO DE 1 PLAZA PARA DIFERENTES HOGARES DE DINAF SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
pase para continuar con su tramitacion. |
|
NJUNCO |
| 03/11/2017 |
Guarda Temporal |
26/12/2024 |
EX-2017-00198438- -GDEMZA-MGTYJ |
ATM00003 |
Baja de adicional baldíos |
Devolución Prueba caratulación |
Pase a Guarda Temporal por tratarse de Expedientes de Testing para evaluar problemas con el sistema GDE durante Diciembre 2023, que fueron resueltos. Sin ninguna validez administrativa |
2024-12-26 15:25:58 |
PUESTAINICIAL |
| 03/11/2017 |
Tramitación |
21/03/2018 |
EX-2017-00197696- -GDEMZA-SSISB#MEIYE |
UFIPDID000 |
PEDIDOS |
coeficiente de impacto centro maipu 02 |
se remiten para dictamen |
|
SONTIVEROS |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
28/11/2017 |
EX-2017-00196616- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DUEÑAS MORGUES MATILDE RAQUEL SOL/ABONO DE FACTURA EE145254 ORDEN DE COMPRA 415/2017 FACTURA Nº 0004-00000675 COMPRA DE CORTINAS ESPACIO CAME
OFICINA DE COMPRAS |
SE PASA CON F2 Y DEVENGADO |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00196583- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO/2017 PARA EL C.D.I.y.F. N°5 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
07/11/2017 |
EX-2017-00196527- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES DE SETIEMBRE/2017 PARA EL C.D.I.y.F. N°5 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
02/11/2017 |
EX-2017-00196509- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES DE OCTUBRE/2017 PARA EL C.D.I.y.F. N°5 |
PASE PARA SU RESPECTIVA TRAMITACION |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Guarda Temporal |
02/11/2017 |
EX-2017-00196476- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO/2017 PARA EL O.A.L. SAN MARTIN |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES DE AGOSTO/2017 PARA EL O.A.L. SAN MARTIN |
2017-11-03 10:54:35 |
|
| 02/11/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00196447- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE SERVICIO GAS DEL SUR S.A. PERIODO 04/2017 PARA EL INMUEBLE C.D.I.y.F. N° 13- GRAL ALVEAR |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
15/11/2017 |
EX-2017-00196434- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PATRIMONIO Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE SERVICIO GAS DEL SUR S.A. PERIODO 05/2017 PARA EL INMUEBLE C.D.I.y.F. N° 34- REAL DEL PADRE-SAN RAFAEL |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
21/03/2018 |
EX-2017-00196414- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CUBRECAMAS DE VERANO PARA CUNAS DESTINADOS A DISTINTOS HOGARES DE DINAF, SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 02/11/2017 |
Guarda Temporal |
02/11/2017 |
EX-2017-00196396- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE ACOLCHADOS DE VERANO 1 PLAZA DESTINADO A DISTINTOS HOGARES DE DINAF., SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
COMPRA DE ACOLCHADOS DE VERANO 1 PLAZA DESTINADO A DISTINTOS HOGARES DE DINA., SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
2017-11-22 09:39:44 |
|
| 02/11/2017 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2017-00196324- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALFARO DANIEL OMAR SOL/ABONO DE FACTURA E.P. 4581/D/2017/77739 ORDEN DE COMPRA 234/2017 FACTURA Nº 0001-
00000118 SERVICIO DE MENSAJERIA OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado. |
|
MPALMA |
| 02/11/2017 |
Guarda Temporal |
10/06/2025 |
EX-2017-00195720- -GDEMZA-DGADM#MGTYJ |
ATM00003 |
Baja de adicional baldíos |
asdfsdf |
A guarda temporal. |
2025-06-10 08:39:08 |
PBANDESPER |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
15/12/2017 |
EX-2017-00195235- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de anteojos para la niña Martinez, Marianela Anabel, albergada en la Residencia Alternativa Maria Cristina. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 02/11/2017 |
Tramitación |
14/12/2017 |
EX-2017-00195107- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LIBRERIA DEL OESTE S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 143870 ORDEN DE COMPRA 421/2017 FACTURA Nº 0003 - 00000389 COMPRA DE MATERIALES INFANTILES P/DIF. OALES OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 01/11/2017 |
Tramitación |
07/11/2017 |
EX-2017-00194388- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUC. DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE115512 ORDEN DE COMPRA 386/2017 FACTURA Nº 0002-00002660 COMPRA DE MATERIALES DIDACTICO PARA CAJA DE ABORDAJE- OFICINA DE COMPRAS |
Devolución |
|
MPALMA |
| 01/11/2017 |
Tramitación |
04/01/2019 |
EX-2017-00194327- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de anteojos para niño Juan Allfredo Mansilla, albergado en Residencia Alternativa María Cristina. |
HABIENDO ANULADO VOLANTE DE IMPUTACION SE REMITE LA PRESENTE A LOS EFECTOS QUE CORRESPONDA |
|
PLDIAZ |
| 01/11/2017 |
Tramitación |
02/11/2017 |
EX-2017-00194163- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de pasajes a la Comunidad Terapéutica Casa del Sur en la Provinicia de Buenos Aires por traslado de jóvenes Navarro y Bustos |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 01/11/2017 |
Tramitación |
21/02/2018 |
EX-2017-00193855- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. DE SALUD-SOLICITA LA CONTRATACION DE HORAS DE LIMPIEZA HOSPITALARIA DURANTE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 2017 PARA EL EDIFICIO DE MICROHOSPITAL. |
Adquisición |
|
GBALFARO |
| 01/11/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00193500- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE LECCHE LIQUIDA PARA PERSONAL DE MANTENIMIENTO SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Devolución |
|
ABENINGAZZA |
| 01/11/2017 |
Guarda Temporal |
05/12/2017 |
EX-2017-00193493- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE INSUMOS FALTANTES EN STOCK DEL DEPOSITO INFORMATICO PARA LAS DISTINTAS DEPENDENCIAS DE DINAF |
HABIENDOSE PREADJUDICADO SE REMITE LA PRESENTE PARA CONTINUAR CON LE TRAMITE CORRESPONDIENTE |
2018-04-27 08:57:48 |
|
| 01/11/2017 |
Tramitación |
27/11/2017 |
EX-2017-00193325- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. Informatico - solicita compra de cartucho de toner alternativos |
CONTINUE CON TRAMITE |
|
NJUNCO |
| 31/10/2017 |
Tramitación |
31/10/2017 |
EX-2017-00192584- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIO BELLANDI & BARRERAS S.R.L. SOL/ ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40121 FACTURA Nº 0003-00005423 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
LABORATORIO BELLANDI & BARRERAS S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40121 FACTURA Nº 0003-00005423 COMPRA DE INSUMOS DE FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
|
MPALMA |
| 31/10/2017 |
Tramitación |
27/11/2017 |
EX-2017-00192571- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Octubre de 2017 del Personal Planta Permanente y Temporaria - Depto Liquidaciones DINAF |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 31/10/2017 |
Tramitación |
25/01/2018 |
EX-2017-00192531- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE IMPRESIÓN DE FORMULARIOS PARA LEGAJO ÚNICO S.I.R.P.A.D. - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS. |
para su tramitacion correspondiente |
|
NJUNCO |
| 31/10/2017 |
Tramitación |
04/12/2017 |
EX-2017-00192527- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40124, FACTURA Nº 006-00001134 COMPRA DE INSUMOS FARAMACIA - OFICINA DE COMPRAS- |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 31/10/2017 |
Guarda Temporal |
24/01/2018 |
EX-2017-00192514- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE VENTILADORES OAL GODOY CRUZ. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA ADMINISTRATIVA, PARA QUE AUTORICE EL VOLANTE DE IMPUTACIÓN PREVENTIVA, Y PASE A COMPRAS PARA CONTINUAR EL TRÁMITE COORRESPONDIENTE.- |
2019-01-18 14:28:14 |
|
| 31/10/2017 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2017-00192511- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CANEVSKY TOMAS ARIEL SOL/ ABONO DE FACTURA EE 151735 ORDEN DE COMPRA 422/2017 FACTURA Nº 0001- 00000001 COMPRA DE COLCHONES DIF. HOGARES DE DINAF OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
2018-05-02 09:00:27 |
|
| 31/10/2017 |
Tramitación |
19/12/2017 |
EX-2017-00192485- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
ARCHIVO CONTABLE SOLICITA LA COMPRA DE 200 CAJAS PLASTICAS PARA ARCHIVO DE PIEZAS ADMINISTRATIVAS. |
PIEZA FINALIZADA |
|
NJUNCO |
| 31/10/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00192479- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Contratacion de servicio minibus destinado al Hogar Casa Cuna, Ojos Color Sol, Risas del Viento y Bajo la Misma Luna |
Devolución |
2018-04-26 11:59:38 |
|
| 31/10/2017 |
Guarda Temporal |
15/11/2017 |
EX-2017-00191371- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER AGOSTO/17 OAL SAN MARTIN LAMATTINA M MAGDALENA |
Alquiler Lamattina, Maria listo para su pago. Saludos. |
2018-04-27 08:58:37 |
|
| 31/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00191366- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER SETIEMBRE/17 OAL SAN MARTIN LAMATTINA M MAGDALENA |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MOCASTRO |
| 30/10/2017 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2017-00190697- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE TARJETAS PERSONALES PARA EL SR. DIRECTOR GENERAL. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 30/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00190691- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE COLCHONES DESTINADOS A CUBRIR LAS NECESIDADES A DIFERENTES HOGARES DE DINAF. SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
ABENINGAZZA |
| 30/10/2017 |
Guarda Temporal |
22/11/2017 |
EX-2017-00189702- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALTAMIRA MIGUEL ANGEL SOL/ABONO DE FACTURA EE166340
ORDEN DE COMPRA 405/2017 FACTURA Nº0009-00000745 SERVICIO DE CATERING INAGURACION HG.11 - OFICINA DE COMPRAS |
Pago realizado |
2018-04-26 09:55:11 |
|
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
30/10/2017 |
EX-2017-00189579- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CUCHETAS DESTINADAS A CUBRIR LAS NECESIDADES DE LOS HOGARES DE DINAF. SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
PASE PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE |
2018-12-10 14:44:22 |
|
| 27/10/2017 |
Tramitación |
30/10/2017 |
EX-2017-00189576- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PLACARES Y SILLON PARA CUBRIR LAS NECESIDADES DE HOGARES Y OFICINAS, SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
PASE PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE CORRESPODIENTE. |
|
FSALINAS |
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
30/10/2017 |
EX-2017-00189547- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE MESAS, ESCRITORIOS Y MESAS DE LUZ PARA CUBRIR NECESIDADES DE LOS HOGARES DE DINAF, SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
PASE PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE |
2018-12-10 14:39:27 |
|
| 27/10/2017 |
Tramitación |
31/10/2017 |
EX-2017-00189545- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DCCIÓN GRAL. SOL/ CONTRATACIÓN PARA REPARACION BOMBA DE AGUA P/ COLONIA 09 DE JULIO AGRELO - DPTO. LUJÁN |
Pase para su tramitación correspondiente |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
21/08/2018 |
EX-2017-00189386- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE VENTILADORES DE PARED Y DE PIE PARA DIFERENTES HOGARES DE DINAF SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
tramitar |
|
FSALINAS |