| 15/09/2017 |
Guarda Temporal |
23/03/2018 |
EX-2017-00145257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
Solicitud de seguro por viaje, Programa Familia Temporaria (AVOME) |
Devolución |
2018-11-26 14:40:34 |
|
| 15/09/2017 |
Tramitación |
13/11/2017 |
EX-2017-00145254- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO CARATULA PARA COMPRA DE CORTINAS |
Adquisición |
|
ABENINGAZZA |
| 15/09/2017 |
Iniciación |
20/09/2017 |
EX-2017-00145251- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO CARATULA COMPRA DE LECHE LIQUIDA PARA MANTENIMIENTO |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 15/09/2017 |
Tramitación |
02/10/2017 |
EX-2017-00144471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ TODESCAT LUCAS JAVIER SOL/ABONO DE FACTURA POR SERVICIO DE TRASLADO RECORRIDO 09/09/17 RIVADAVIA, SAN MARTIN, LAVALLE IDA ÇY VUELTA 500KM. ORDEN DE COMPRA 367/2017 EE 133028 FACTURA N 002-00000137 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/09/2017 |
Tramitación |
07/11/2017 |
EX-2017-00144467- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDRAWOS SEBASTIAN LA LIMPISIMA, SOL/ABONO DE FACTURA POR INSUMOS DE LIMPIESAS ORDEN DE COMPRA 40117 EXPTE. E. 109117 FACTURA Nº 0004-0000022 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 15/09/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00144465- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RODRIGUEZ DANIEL GUSTAVO SOL/ABONO DE FACTURA POR CARTUCHOS ALTERNATIVOS DE TONER ORDEN DE COMPRA 40115 EXPTE. E. 91758 FACTURA Nº 0001-00000237 |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 15/09/2017 |
Tramitación |
25/09/2017 |
EX-2017-00144462- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES DE MATILDE RAQUEL DUEÑAS MORGUES, SOL/ABONO DE FACTURA POR JUEGO DE SABANAS ORDEN DE COMPRA 40101 ESPEDIENTE Nª 95293 FACTURA 0004-00000631 |
FORMULARIO F2 |
|
MPALMA |
| 15/09/2017 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2017-00144459- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de continuidad en la contratación de servicio de trafic para Hogares Casa Cuna Anexo 1, 2 y 3 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 14/09/2017 |
Tramitación |
12/03/2018 |
EX-2017-00143879- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0081-00000048 OC Nº 348/2017 GOLOSINAS Y DECARTABLES SAUDA S.R.L. EE MADRE Nº 114078 |
Se eleva pieza administrativa a la oficina solicitante |
|
MPALMA |
| 14/09/2017 |
Guarda Temporal |
28/11/2018 |
EX-2017-00143875- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CAJAS PARA ARCHIVO CONTABLE |
Adquisición |
2018-12-10 14:46:11 |
|
| 14/09/2017 |
Tramitación |
20/10/2017 |
EX-2017-00143870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO CARATULA PARA COMPRA DE MATERIALES DIDACTICOS |
Adquisición |
|
ABENINGAZZA |
| 14/09/2017 |
Tramitación |
02/10/2017 |
EX-2017-00143865- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
A.E..VIAJES S.A .(VISTA VISAJES TURISMO)SOL/ ABONO DE FACTURA POR VIAJES A SALTA EN BUS DEL 12/09/2017 AL 14/09/2017 ORDEN DE COMPRA 370/2017 EE 133314 FACTURA Nº 0002-0000933 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 13/09/2017 |
Tramitación |
13/09/2017 |
EX-2017-00142018- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |
COMPRA DE BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS |
|
GHELLVIG |
| 13/09/2017 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2017-00142013- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de contratación directa de trafic para Direccion de Instituto |
archivo contable |
2018-04-26 09:52:06 |
|
| 11/09/2017 |
Guarda Temporal |
06/10/2017 |
EX-2017-00139939- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
POLIZA DE SEGURO PARA PERSONAL DE PRESTACION DE SERVICIO Y CONTRATO DE LOCACION |
PIEZA FINALIZADA |
2018-05-03 09:07:35 |
|
| 11/09/2017 |
Tramitación |
20/09/2017 |
EX-2017-00139937- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de contratacion de un servicio mecanico para reparacion del vehiculo Mercedes Bernz Sprinter N° 12 dominio GYX-546 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 11/09/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00139935- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES DE DUEÑAS MORGUES SOL/ABONO DE FACTURA OR. COMPRAS 350/2017 EE95297 FACTURA 0004-00000626 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 11/09/2017 |
Iniciación |
20/09/2017 |
EX-2017-00139933- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de Sistema de Comunicacion Movil integrado mensual, destinado a la Direccion de Cuidados Alternativos |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 11/09/2017 |
Tramitación |
30/10/2017 |
EX-2017-00139930- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de alquiler o provision de equiposde Sistema de Comunicacion Movil Integrado, destinado a la Direccion de Cuidados Alternativos |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 08/09/2017 |
Iniciación |
30/10/2017 |
EX-2017-00138728- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TECNICOLOR S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EXPTE EL.111609
ORD. COMPRA 40099 FACTURA 0003-00000953 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 08/09/2017 |
Tramitación |
15/04/2019 |
EX-2017-00138574- -GDEMZA-DAYD#MGTYJ |
SST00019 |
Acuerdo de Espontáneo |
GUZMAN , RUBEN / GRUPO PEÑAFLOR S.A |
PASE A ARCHIVO.- |
|
ADAMORE |
| 08/09/2017 |
Tramitación |
20/09/2017 |
EX-2017-00137740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE SEGURO PARA EL ADOLESCENTE WATSON DE LUCA MARCOS DAVID. DNI 43.653.219 |
Adquisición |
|
FSALINAS |
| 07/09/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00137596- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PAÑALES PARA HOGARES |
Depuracion Buzon Grupal |
|
NJUNCO |
| 06/09/2017 |
Guarda Temporal |
06/09/2017 |
EX-2017-00135879- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de seguro para la joven Milagros Navarro |
Solicitud de seguro para la joven Milagros Navarro |
2018-11-26 14:34:51 |
|
| 06/09/2017 |
Guarda Temporal |
02/10/2017 |
EX-2017-00135875- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de seguro para el joven Luciano Roque Arroyo |
Dar archivo las presentes actuaciones, dado a que ya se tramito el seguro correspondiente. |
2018-11-27 10:07:14 |
|
| 05/09/2017 |
Tramitación |
13/09/2017 |
EX-2017-00134358- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compra de pasajes por viaje a Comunidad Terapéutica Casa del Sur- Provincia de Buenos Aires |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 05/09/2017 |
Iniciación |
13/11/2017 |
EX-2017-00134355- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA DIMENSION S.A. ECI SERVICIO DE EMERGENCIA EVENTO DIA DEL NIÑO 25/08/2017 OC 349/2017 EE115656 FACTURA Nº 350-00001604 |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 05/09/2017 |
Tramitación |
02/10/2017 |
EX-2017-00133997- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA RODRIGUEZ DANIEL GUSTAVO ROUTER INALAMBRICO OC 40104 EE 91800 FACTURA 001-00000219 |
PASE A FIN DE EMITIR EL PAGO CORRESPONDIENTE |
|
MPALMA |
| 05/09/2017 |
Guarda Temporal |
26/09/2017 |
EX-2017-00133995- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL CART TONER ALT.CE505A OC 343/2017 EE 91738 FACTURA Nº 0001-00000218 |
Adquisición |
2018-05-03 09:09:48 |
|
| 05/09/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00133990- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de pasajes desde San Carlos de Bariloche a Mendoza- |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 05/09/2017 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2017-00133978- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO CARATULA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA FABRICACION DE SILLA,CAMAS Y MESAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
GHELLVIG |
| 05/09/2017 |
Iniciación |
18/03/2019 |
EX-2017-00133974- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA RODRIGUEZ GUSTAVO DANIEL , TONER ALT. D101S SAMSUNG OC 339 EE. 91802 FACTURA Nº 0001-00000211 |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 04/09/2017 |
Guarda Temporal |
08/09/2017 |
EX-2017-00133314- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de pasajes a Provincia de Salta por traslado de niño Arroyo |
Adquisición |
2018-04-27 11:55:38 |
|
| 04/09/2017 |
Guarda Temporal |
05/09/2017 |
EX-2017-00133311- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE CATERING PARA CAPACITACIÓN RESPONSABILIDAD DEL CUIDADO DESDE LA PERSPECTIVA DE GENERO |
Se remite la presente, a fin de que incorpore presupuesto correspondiente a la solicitud del Catering. |
2018-12-27 16:22:25 |
|
| 04/09/2017 |
Tramitación |
28/11/2018 |
EX-2017-00133309- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PASAJES AEREOS |
Adquisición |
|
NACHACON |
| 04/09/2017 |
Guarda Temporal |
05/09/2017 |
EX-2017-00133030- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA IBACETA LEONARDO ERNESTO POR EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO 25/08/2017, CONTRATACION CIRCO OC 343/2017 EE 115532 FACTURA 001-0000073 |
SE DUPLICO EL PEDIDO A MESA DE ENTRADA |
2017-09-05 11:47:34 |
|
| 04/09/2017 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2017-00133028- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de traffic o minibus por salida recreativa a Reserva del Bosque Telteka |
archivo contable |
2018-04-26 09:31:29 |
|
| 04/09/2017 |
Guarda Temporal |
01/01/2018 |
EX-2017-00133026- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/PAGO DE FACTURA IBACETA LEONARDO ERNESTO EVENTOS DEL DIA DEL NIÑO CIRCO 25/08/2017OC. 343/2017 EE.115532 FACTURA Nº 0001-00000073 |
Depuracion Buzon Grupal |
2018-05-03 09:08:17 |
|
| 01/09/2017 |
Iniciación |
08/01/2018 |
EX-2017-00132050- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/CONTRATACION DE TRANSPORTE MINIBUS PARA LA DELEGACION ZONA SUR |
Devolución |
|
GHELLVIG |
| 01/09/2017 |
Tramitación |
21/02/2018 |
EX-2017-00132044- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO CARATULA PARA COMPRA DE BUTACAS PARA BEBE |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 31/08/2017 |
Tramitación |
31/08/2017 |
EX-2017-00131600- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE ZANI DANIELL ESTEBAN FAC. Nº 0005-00000307 OC Nº 353/2017 BAÑOS QUIMICOS |
SOL/ PAGO DE ZANI DANIELL ESTEBAN FAC. Nº 0005-00000307 OC Nº 353/2017 BAÑOS QUIMICOS |
|
MPALMA |
| 30/08/2017 |
Iniciación |
01/01/2018 |
EX-2017-00130389- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA DE CHOCOLATTO de Carla Luciana Nieto , servicio de Helado y fuente de chocolate el dia del niño 25/08/2017 OC 351/2017 EE 115646 FACTURA 0001-00000056 |
Depuracion Buzon Grupal |
|
RARIVERA |
| 30/08/2017 |
Tramitación |
17/10/2017 |
EX-2017-00130387- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA GUILLERMO MARTIN MANDRILLI (FOTOCABINAS) Eventos dia del nino 25/08/2017 OC 352/2017 EE Nº 115642 FACTURA 001-00000157 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 30/08/2017 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2017-00130384- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ABONO DE FACTURA DE BERTOLO BORDON MARIA ALEJANDRA, Servio de Catering para evento del dia del niño 25/08/2017 OC 341/2017 EE 115525 FACTURA Nº 0001-00000761 |
Adquisición |
2018-04-26 09:32:15 |
|
| 30/08/2017 |
Guarda Temporal |
27/04/2018 |
EX-2017-00130373- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DGE00084 |
Pago facturas |
SOL/ABONO DE FACTURA ADRIAN RIGA Servicio de Sonido Eventos dia del Niño 25/08/2017,OC 345/2017 EE115635 FACTURA0001-00000066 |
archivo contable |
2018-04-27 09:08:16 |
|
| 30/08/2017 |
Iniciación |
31/08/2017 |
EX-2017-00129863- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE JUEGOS DE MESA PARA HOGARES |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 30/08/2017 |
Guarda Temporal |
30/10/2017 |
EX-2017-00129860- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CAMAS PARA LOS HOGARES |
Adquisición |
2018-04-27 09:13:02 |
|
| 30/08/2017 |
Guarda Temporal |
27/04/2018 |
EX-2017-00129856- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CAMAS Y SILLAS PARA HOGARES |
Adquisición |
2018-04-27 11:57:01 |
|
| 30/08/2017 |
Guarda Temporal |
01/01/2018 |
EX-2017-00129200- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DGE00084 |
Pago facturas |
SOL/ PAGO DE GUSTAVO RODRIGUEZ FAC. Nº 0001-00000196 OC Nº 336/2017 |
Depuracion Buzon Grupal |
2018-04-26 09:33:14 |
|
| 30/08/2017 |
Tramitación |
18/11/2020 |
EX-2017-00129193- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DGE00084 |
Pago facturas |
SOL/ABONO DE FACTURA DEL COLEGIO PROFESIONAL DE PSICOLOGOS DE LA PROVINCIA DE MENDOZA FACTURA 0003-0000002 DEL 18/08/2017 OC 323/17 EXPTE. 113322 |
Pase para su archivo |
|
RARIVERA |