| 19/10/2017 |
Tramitación |
19/10/2017 |
EX-2017-00180452- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL /ABONO DE FACTURA EE 91758 ORDEN DE COMPRA 401/2017 FACTURA Nº0001-00000265 (CARTUCHOS DE TONER ALTERNATIVOS ) |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL /ABONO DE FACTURA EE 91758 ORDEN DE COMPRA 401/2017 FACTURA Nº0001-00000265 (CARTUCHOS DE TONER ALTERNATIVOS ) |
|
MPALMA |
| 19/10/2017 |
Tramitación |
10/11/2017 |
EX-2017-00180450- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MOYANO MARIO RAFAEL SOL/ABONO DE FACTURA EE 164257
ORDEN DE COMPRA 412/2017 FACTURA Nº 0002-00000005
SISTEMA VIGIA - SPRINTER DOMINIO GYX 549 OFICINA DE COMPRA |
PASE A FIN DE FIRMAR ORDEN DE PAGO. HECHO PASE A TESORERIA |
|
NACHACON |
| 19/10/2017 |
Guarda Temporal |
23/04/2018 |
EX-2017-00180216- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUC. DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 109117 ORDEN DE COMPRA 384/2017 FACTURA Nº 0002-00002604 COMPRA DE LIMPIEZA - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
2018-04-23 13:02:26 |
|
| 19/10/2017 |
Tramitación |
02/11/2017 |
EX-2017-00180206- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHO SOLICITA MEDIA BECA PARA PROFESIONALES DE LA MISMA PARA DIPLOMATURA EN DERECHO DE LOS NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES, SISTEMA DE PROTECCIÓN Y ABOGADO DEL NIÑO. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 19/10/2017 |
Tramitación |
21/02/2018 |
EX-2017-00180197- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de salud-Solicita contratación directa de movilidad para el traslado de la joven Roxana Gómez al Centro Educativo GRIMBY durante el periodo de tres meses. |
PARA TRAMITAR |
|
NJUNCO |
| 19/10/2017 |
Tramitación |
28/06/2018 |
EX-2017-00180193- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA CONTRATACION DE MANO DE OBRAS Y MATERIALES PARA REALIZAR OBRAS DE REFACCION EN EL HOGAR CLAVELES MENDOCINOS- LUJAN DE CUYO. |
INFORME |
|
JOZAN |
| 19/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00180190- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de salud-Solicita la contratación de Centro Educativo Terapéutico para la joven Roxana Gómez durante un periódo de tres meses. |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-MICROHOSPITAL |
|
NJUNCO |
| 19/10/2017 |
Tramitación |
03/11/2017 |
EX-2017-00179649- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PAÑALES PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (OCTUBRE 2017) |
continue con tramite |
|
ABENINGAZZA |
| 18/10/2017 |
Tramitación |
19/01/2018 |
EX-2017-00178980- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
CD |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE BIBLIOGRAFIA OAL MAIPU |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 18/10/2017 |
Guarda Temporal |
08/11/2017 |
EX-2017-00178917- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRANDE QUIROS JULIAN SOL/ABONO DE FACTURA EE 156700 ORDEN DE COMPRA 40129
FACTURA Nº 0002-00000975 (VASOS) |
Adquisición |
2018-04-26 09:22:29 |
|
| 18/10/2017 |
Tramitación |
06/11/2017 |
EX-2017-00178578- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
PARA AGENTE ANDREA GALISTEO DEL DEPARTAMENTO DE SALUD |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/10/2017 |
Tramitación |
12/04/2018 |
EX-2017-00177567- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DIRECCION DE PROTECCION Y PROMOCION DE DERECHOS SOL/ COMPRA DE MATERIALES PARA MURAL CDIYF N° 29 DE SANTA ROSA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 17/10/2017 |
Tramitación |
17/10/2017 |
EX-2017-00177392- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE AGUA CON DESTINO A PARTICIPANTES DE MARATON EMILIO CONI |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
ABENINGAZZA |
| 17/10/2017 |
Guarda Temporal |
27/10/2017 |
EX-2017-00177233- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CLAUDIO SEBASTIAN AGUIRRE SOL/ABONO DE FACTURA EE 164254 ORDEN DE COMPRA 407/2017 FACTURA 0001-00000159 SERVICIO MECANICO FORD F100 |
PAGO DE PROVEEDOR N° 195135 |
2018-04-26 09:18:13 |
|
| 17/10/2017 |
Tramitación |
18/10/2017 |
EX-2017-00177182- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION SERVICIO DE MINIBUS CON CHOFER, DESTINADO AL TRASLADO DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES A ESCUELAS |
AUTORIZACION |
|
ABENINGAZZA |
| 17/10/2017 |
Tramitación |
17/10/2017 |
EX-2017-00177064- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CUNAS |
PASE PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
NJUNCO |
| 17/10/2017 |
Guarda Temporal |
23/10/2017 |
EX-2017-00177054- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE MESAS Y SILLAS, INFANTILES DE MELAMINA |
Adquisición |
2018-04-26 12:05:47 |
|
| 13/10/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00175964- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ALTAMIRA MIGUEL ANGEL SOL/ABONO DE FACTURA EE 164552
ORDEN DE COMPRA 404/2017 FACTURA Nº 0005-00024578 SERVICIO DE CATERING HOGAR CAME |
Altamira, Miguel Angel listo para su pago. Saludos. |
|
MPALMA |
| 13/10/2017 |
Guarda Temporal |
09/11/2017 |
EX-2017-00175902- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
JORGE OMAR DOMINGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE154871 ORDEN DE COMPRA 391/2017 FACTURA Nº 001-00000062 CURSO DE CAPACITACION |
Pase Archivo EE 175902 |
2018-04-27 08:59:40 |
|
| 13/10/2017 |
Tramitación |
13/10/2017 |
EX-2017-00175397- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES de Mattilde Raquel Dueñas Morgues SOL/ABONO DE FACTURA EE 129856 ORDEN DE COMPRA 397/2017 FACTURA Nº 0004-00000659 (HOGAR APNYA) |
BAZAR ANDES de Mattilde Raquel Dueñas Morgues SOL/ABONO DE FACTURA EE 129856 ORDEN DE COMPRA 397/2017 FACTURA Nº 0004-00000659 (HOGAR APNYA) |
|
MPALMA |
| 13/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00175393- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Contratación Servicio de Movilidad San Rafael |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 12/10/2017 |
Tramitación |
25/10/2017 |
EX-2017-00174226- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ABONO DE FACTURA EE109106 ORDEN DE COMPRA 40108 FACTURA Nº 0058-00177824/25 ( DESAYUNO ) |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
MPALMA |
| 12/10/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00174222- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ABONO DE FACTURA EE 122389 ORDEN DE COMPRA 40102 FACTURA Nº 0058-00177678 (FESTEJO DIA DEL NIÑO) |
Devolución |
|
MPALMA |
| 12/10/2017 |
Guarda Temporal |
17/10/2017 |
EX-2017-00174215- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
OSCAR DAVID SOL/ABONO DE FACTURA EE 145251 ORDEN DE COMPRA 40126 FACTURA Nº 0058-00178629 (LECHE LIQUIDA) |
FORMULARIO F2 |
2018-04-27 09:00:22 |
|
| 11/10/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00172126- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
por pedido urgente del equipo técnico dela comunidad |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 11/10/2017 |
Tramitación |
11/10/2017 |
EX-2017-00172088- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE PLANTINES PARA REGALO DÍA DE LA MADRE |
SOL/ COMPRA DE PLANTINES PARA REGALO DÍA DE LA MADRE |
|
NJUNCO |
| 11/10/2017 |
Tramitación |
13/11/2017 |
EX-2017-00171723- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
S/ TALLER DE CAPACITACIÓN: EL CUERPO, LA SALUD Y LA VIDA P/ PERSONAL DE DIRECCIÓN DE PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE DERECHOS |
Solicitud pago de capacitacion "El cuerpo,la salud y la vida personal" |
|
FSALINAS |
| 10/10/2017 |
Tramitación |
21/11/2017 |
EX-2017-00171512- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
APOLO MADERAS SOL/ABONO DE FACTURA (MATERIALES PENITENCIARIA) EE 133978 ORDEN DE COMPRA 365/2017 FACTURA Nº 0003-00002304 |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 10/10/2017 |
Tramitación |
18/10/2017 |
EX-2017-00170922- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTRATACION DE GRÚA PARA TRASLADO DE VEHÍCULO OFICIAL SPRENTER Nº14 DOMINIO GYX 548 |
Adquisición |
|
MARGARITAPEREZ |
| 10/10/2017 |
Guarda Temporal |
04/01/2018 |
EX-2017-00170905- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Contratación de de tratamiento fisioterapéutico a realizarse en la provincia de Buenos Aires para el Joven Mauro Reyes |
Devolución |
2018-12-06 11:40:01 |
|
| 09/10/2017 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2017-00169471- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DNM FARMA S.A.SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE MEDICAMENTOS EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40125 FACTURA 0011-00023744 |
archivo contable |
2018-05-03 09:12:51 |
|
| 09/10/2017 |
Tramitación |
04/12/2017 |
EX-2017-00169442- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de pasajes a Bariloche |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 09/10/2017 |
Guarda Temporal |
25/01/2018 |
EX-2017-00168896- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
OBRAS DE ADECUACION
PARA HOGAR N°6-GLLEN |
PASE PARA SU AUTORIZACION |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 09/10/2017 |
Guarda Temporal |
15/08/2019 |
EX-2017-00168891- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
RE FUNCIONALIZACION DE BAÑO
PARA DISCAPACITADOS
Hogar N° 15- Parque Sur- Godoy Cruz- |
GUARDA TEMPORAL |
2019-03-18 15:35:04 |
|
| 09/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00168882- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA BOTINES SEGURIDAD P/MANTENIMIENTO |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
NJUNCO |
| 09/10/2017 |
Guarda Temporal |
09/10/2017 |
EX-2017-00168876- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA MATERIALES HERRERIA P/MANTENIMIENTO |
COMPRA MATERIALES HERRERIA P/MANTENIMIENTO |
2017-11-15 10:29:28 |
|
| 05/10/2017 |
Tramitación |
09/11/2017 |
EX-2017-00166453- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
CONTRATACION DE PROFESIONAL COACHING PARA TALLERES OALES GRAN MENDOZA |
SOLICITUD DE PREADJUDICACION |
|
NJUNCO |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
05/10/2017 |
EX-2017-00166414- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GUILLERMO PRIETO SOL/ABONO DE FACTURA JUEGOS DE LIVING EE15685 ORDEN DE COMPRA 398/2017 FACTURA Nº 0001-0002876 |
GUILLERMO PRIETO SOL/ABONO DE FACTURA JUEGOS DE LIVING EE15685 ORDEN DE COMPRA 398/2017 FACTURA Nº 0001-0002876 |
|
MPALMA |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
14/11/2017 |
EX-2017-00166340- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de catering por inauguración nuevo Hogar Nº 11 |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
17/11/2017 |
EX-2017-00166214- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Contratación de sonido para la inauguración nuevo Hogar Apnya- CAME- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00165862- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
REPUESTOS GIMENEZ SOL/ABONO DE FACTURA RESPUESTOS DDE FORD F100 DOMINIO WXS 420 EE160128 ORDEN DE COMPRA 399/2017 FACTURA Nº 0006-00141886 |
Arachivo EE 165862 |
|
MPALMA |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
04/12/2017 |
EX-2017-00165858- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de seguro para niños y niñas del Programa Familia Temporaria |
PIEZA FINALIZADA |
|
NJUNCO |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
09/10/2017 |
EX-2017-00165373- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES de Matilde Dueñas Morgues SOL/ABONO DE FACTURA - COMPRA DE PAÑALES PARA MICROHOSPITAL EE 109092 ORDEN DE COMPRA 369/2017 FACTURA Nº 0004-00000638 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/10/2017 |
Tramitación |
13/11/2017 |
EX-2017-00165369- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
BAZAR ANDES de Matilde Maquel Dueñas Morgues SOL/ ABONO DE FACTURA por bañera y sopotes de TV EE 109091 ORDEN DE COMPRA 366/2017 FACTURA 0004-0000639 |
Pago Realizado |
|
MPALMA |
| 05/10/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00164954- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00002519 SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO OC Nº 40118 EE CAJAS DE ABORDAJE P/ OALES |
Devolución |
2018-04-26 09:49:55 |
|
| 04/10/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00164552- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de servicio de catering |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 04/10/2017 |
Tramitación |
12/10/2017 |
EX-2017-00164549- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
NITES TOUR OPERATOR VIACOR SA SOL/ ABONO DE FACTURA PASAJES AEREOS MENDOZA BS.AIRES IDA /VUELTA EE 157229 ORDEN DE COMPRA 390/2017 FACTURA Nº003-00007424 |
PASE PARA PAGO |
|
MPALMA |
| 04/10/2017 |
Guarda Temporal |
26/10/2017 |
EX-2017-00164257- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ MANO DE OBRA Y MATERIALES DESTINADO A LA INSTALACION DE SISTEMA VIGIA EN VEHICULOS OFICIALES |
Adquisición |
2018-04-26 09:48:03 |
|
| 04/10/2017 |
Tramitación |
17/10/2017 |
EX-2017-00164254- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE MANO DE OBRA Y MATERIALES DESTINADOS A LA REPARACION DE TREN DELANTERO DEL VEHICULO OFICIAL FORD F-100 WXS-420 |
SOLICITUD DE DEFINITIVO |
|
ABENINGAZZA |
| 03/10/2017 |
Tramitación |
30/10/2017 |
EX-2017-00162757- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0001-00000002 MARIELA BEATRIZ ESTUDILLO ORDEN DE COMPRA Nº 357 EE Nº 115629 SERVICIO DE MAQUILLAJE Y GLOBOLOGIA |
Adquisición |
|
MPALMA |