| 27/10/2017 |
Tramitación |
01/12/2017 |
EX-2017-00189292- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VIVERO LAS VERBENAS SRL SOL/ABONO DE FACTURA EE 172088 ORDEN DE COMPRA 411/2017 FACTURA Nº 0004 - 00000341 PLANTINES EVENTO DIA DE LAS MADRES - OFICINA DE COMPRAS |
Pase Archivo Contable EE 189292 |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
27/10/2017 |
EX-2017-00189288- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud. Solicita contratación de servivio de Centro Educativo Terapéutico durante Octubre,Noviembre y Diciembre de 2017,para el niño Gordillo, Catriel |
Dpto. de Salud. Solicita contratación de servivio de Centro Educativo Terapéutico durante Octubre,Noviembre y Diciembre de 2017,para el niño Gordillo, Catriel |
2017-10-27 13:41:03 |
|
| 27/10/2017 |
Tramitación |
25/01/2018 |
EX-2017-00189265- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud. Solicita contratación de Movilidad durante Octubre,Noviembre y Diciembre de 2017,para el niño Gordillo, Catriel |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
25/01/2018 |
EX-2017-00189253- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud. Solicita contratación de Centro de día durante Octubre,Noviembre y Diciembre de 2017,para el niño Gordillo, Catriel |
Adquisición |
|
NACHACON |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
15/11/2017 |
EX-2017-00189248- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
El Dtpo. de Patrimonio y Control de Inmueble solicita el pago a la Asociación Vecinal B° Dalmau por concepto de agua por el periodo 07 y 08 / 2017, prestado en el O.A.L. Tunuyán. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
12/12/2017 |
EX-2017-00189241- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Contratación para reparación de Maquinarias destinadas al Centro Recreativo Sierras de Encalada |
PIEZA FINALIZADA |
2018-04-27 09:09:16 |
|
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
14/12/2017 |
EX-2017-00189236- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE ANDRES MERINO PINTURERIAS FACTURA Nº 0064-00001937 OC Nº 418 EE Nº 156694 COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN LA ESCUELA SAN MARTIN (OFICINA DE COMPRAS) |
Pago realizado |
2018-04-26 12:02:23 |
|
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
27/10/2017 |
EX-2017-00189190- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA
EE 109092 ORDEN DE COMPRA 368/2017 FACTURA Nº 0003-00000946 COMPRA DE PAÑALES MICROHOSPITAL -OFICINA DE COMPRAS |
DROGUERIA MAIPU DE ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EE 109092 ORDEN DE COMPRA 368/2017 FACTURA Nº 0003-00000946 COMPRA DE PAÑALES MICROHOSPITAL -OFICINA DE COMPRAS |
2018-05-03 10:55:46 |
|
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
15/11/2017 |
EX-2017-00189182- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA INICIO EXPEDIENTE PAGO ALQUILER HOGAR N°1 OCTUBRE/17 PROPORCIONAL DESDE 01/10/2017 HASTA 13/10/2017 |
Adquisición |
2017-11-15 08:27:11 |
|
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
08/01/2018 |
EX-2017-00189171- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto.de Salud- Solicita la contratación de servicio de Kinesiologia durante octubre,Noviembre y Diciembre de 2017,para los niños internados en Micro-Hospital. |
Adquisición |
2018-11-27 10:10:45 |
|
| 27/10/2017 |
Tramitación |
08/11/2017 |
EX-2017-00189145- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Departamento de Control de Inmueble solicita el pago a la Cooperativa Cecsagal el Bim. 04 / 2017 por el servicio de luz, prestado en el C.D.I. y F. N° 34. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
02/11/2017 |
EX-2017-00189136- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
CONTROL DE INMUEBLE SOLICITA CARATULA INICIO EXPEDIENTE PAGO ALQUILER OAL MAIPU SETIEMBRE/17 |
Adquisición |
2017-11-10 10:35:11 |
|
| 27/10/2017 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2017-00189129- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE SILLAS SOLICITA PARA DISTINTOS HOGARES PROGRAMACION Y CONTROL |
Adquisición |
2018-12-10 14:41:32 |
|
| 27/10/2017 |
Tramitación |
08/11/2017 |
EX-2017-00189076- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dtpo. Patrimonio y Control de Inmueble solicita el pago de la Cooperativa de Serv. Publicos Real del Padre por el servicio de agua periodo Setiembre2017, prestado en C.D.I.y F. N° 34 |
SE REMITE LA PRESENTE PIEZA A FIN DE QUE FIRMAR ORDEN DE PAGO. HECHO PASE A TESORERIA, PARA CONTINUAR EL TRAMITE. |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
02/11/2017 |
EX-2017-00188857- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
CONTROL DE INMUEBLES SOLICITA CARATULA PAGO ALQUILER OAL MAIPU OCTUBRE/17 |
DEVOLUCION |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
30/10/2017 |
EX-2017-00188840- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita se tramite el pago a la Cooperativa Eléctrica y Anexo popular de Rivadavia Ltda. por el periodo 08 / 2017 por el servicio de luz, prestado en el C.D.I. y F. N° 8 |
Pase para su tramitaciòn correspondiente |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
01/11/2018 |
EX-2017-00188817- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Departamento de Patrimonio y Control de Inmueble solicita el pago a la Cooperativa Rural de Serv. Publicos y Consumo Goudge Ltda por el servicio de agua prestado en el C. D. I. y F. N° 38. por el periodo Setiembre 2017. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 27/10/2017 |
Tramitación |
15/11/2017 |
EX-2017-00188814- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Patrimonio y Control de Inmueble solicita el pago a Edeste por el servicio de luz Bim. / 5 / 2017, prestado en el C.D.I.y F. N° 15. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 26/10/2017 |
Iniciación |
15/11/2017 |
EX-2017-00187885- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL SOLICITA CONTRATACION DE SEGURO DE ACCIDENTES PERSONALES, DESTINADO A NUEVOS INGRESOS. |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 26/10/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00187870- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Gral. Sol/ Compra de Batería destinada a funcionamiento de Tractor que se encuentra en Centro Recreativo Sierras de Encalada |
Dirección Gral. Sol/ Compra de Batería destinada a funcionamiento de Tractor que se encuentra en Centro Recreativo Sierras de Encalada |
|
NJUNCO |
| 26/10/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00187658- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
se solicta que el viaje se realice en la fecha mencionanda en la nota. |
Depuracion Buzon Grupal |
|
NJUNCO |
| 26/10/2017 |
Guarda Temporal |
10/06/2025 |
EX-2017-00187043- -GDEMZA-MGTYJ |
MHYFPROG010 |
CAPACITACION |
Documentación |
A guarda temporal. |
2025-06-10 09:45:27 |
PBANDESPER |
| 25/10/2017 |
Guarda Temporal |
25/10/2017 |
EX-2017-00186488- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE INDEME DEPORTES FACTURA Nº 001-00018420 OC Nº 359 EP Nº 5548-D-2017-77739 COMPRA DE MATERIAL DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO ESPACIO CAME (OFICINA DE COMPRAS) |
SOL/ PAGO DE INDEME DEPORTES FACTURA Nº 001-00018420 OC Nº 359 EP Nº 5548-D-2017-77739 COMPRA DE MATERIAL DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO ESPACIO CAME (OFICINA DE COMPRAS) |
2018-04-23 12:22:30 |
|
| 25/10/2017 |
Tramitación |
30/10/2017 |
EX-2017-00186415- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ELECTROSOF S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA EE 91800 ORDEN DE COMPRA 402/2017 FACTURA Nº 0004-00000355 COMPRA DE INSUMOS REDES PARA OALES- OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 25/10/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00186321- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
POLYQUIMICA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40120 FACTURA Nº 0003-00004346
COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Depuracion Buzon Grupal |
|
MPALMA |
| 25/10/2017 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2017-00186195- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARNAU JORGELINA ALEJANDRA SOL/ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40122 FACTURA Nº 0003-00001222
COMPRA DE INSUMOS PARA FARMACIA - OFICINA DE COMPRAS |
Adquisición |
2018-05-02 14:19:53 |
|
| 25/10/2017 |
Tramitación |
28/11/2017 |
EX-2017-00185437- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
HOGAR CASA CUNA SECTOR BEBE I SOLICITA LA COMPRA DE UNA CUNA CON COLCHON Y ALMOHADA, EN CARACTER DE URGENTE |
PASE PARA CONTINUAR TRAMITE CORRESPONDIENTE |
|
NJUNCO |
| 25/10/2017 |
Tramitación |
08/11/2017 |
EX-2017-00185434- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
Dpto. Control de Inmueble solicita el pago de tasas Municipal del O.A.L. Tunuyan, periodo mes 05 al 12 del 2016 y mes 01 al 10 del 2017 y Hogar Mixto periodo mes 09 y 10 del 2017. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 24/10/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00185196- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN GRUPO DE RECREACIÓN CELEBRACIÓN 28 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DIR. PROT. Y PROM. DER. |
Devolución |
|
MBUNADER |
| 24/10/2017 |
Guarda Temporal |
25/10/2017 |
EX-2017-00185172- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DIC00003 |
Pago de Factura |
SOLICITUD DE CONTRATACIÓN DE GRUPO DE RECREACIÓN PARA LA CELEBRACIÓN DEL 28 ANIVERSARIO DE LA CONVENCIÓN DE LOS DERECHOS DEL NIÑO. DIR. PROT. Y PROM. DER. |
SE COMETIO UN ERROR EN EL CODIGO, POR LO TANTO NO SE UTILIZARÁ LA PRESENTE CARATULA |
2017-10-25 14:33:21 |
|
| 24/10/2017 |
Guarda Temporal |
10/06/2025 |
EX-2017-00184604- -GDEMZA-MGTYJ |
ATM00007 |
Catastro |
Ejemplo caratula |
A guarda temporal. |
2025-06-10 09:43:00 |
PBANDESPER |
| 23/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00183291- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
REDINFO TELEINFORMATICA S.A. SOL/ABONO DE FACTURA EXPTE. 9550/D/2016 ORDEN DE COMPRA 40281
FACTURA Nº 0002-00000979 COMPRA DE STOCK PARA INFORMATICA Y SISTEMATIZACION - OFICINA DE COMPRAS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVCONTABLE |
|
MPALMA |
| 23/10/2017 |
Tramitación |
04/06/2018 |
EX-2017-00183231- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CRISA S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA EXPTE. 1399/D/2017 ORDEN DE COMPRA 308/2017 FACTURA 0034-00000041 LISTADO DE TALLES DEL PERSONAL DE HOGAR - OICINA DE COMPRAS |
Crisa SRL APTO |
|
MPALMA |
| 23/10/2017 |
Guarda Temporal |
03/05/2018 |
EX-2017-00183220- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE MICROONDAS PARA DIFERENTES HOGARES ,SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Devolución |
2019-01-18 14:29:34 |
|
| 20/10/2017 |
Tramitación |
08/01/2018 |
EX-2017-00181777- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO MES DE OCTUBRE DE ALQUILER DEL O.A.L JUNIN |
Devolución |
|
MPALMA |
| 20/10/2017 |
Guarda Temporal |
26/10/2017 |
EX-2017-00181770- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE ALQUILER MES SETIEMBRE DEL O.A.L. GRAL. ALVEAR |
Adquisición |
2018-04-26 12:00:29 |
|
| 20/10/2017 |
Tramitación |
27/08/2018 |
EX-2017-00181765- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE LA COOPERATIVA CECSAGAL, BIM 04/2017 DEL CDIYF N°12 |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 20/10/2017 |
Guarda Temporal |
01/01/2018 |
EX-2017-00181762- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA PAGO DE LA MUNICIPALIDAD DE GUAYMALLEN- BIM. 06 Y 07/2017- PRESTADO EN HOGAR CRECIENDO JUNTOS Y PEQUEÑO HOGAR N° 6 |
Depuracion Buzon Grupal |
2018-04-26 12:01:28 |
|
| 20/10/2017 |
Tramitación |
09/11/2017 |
EX-2017-00181537- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PROVINCIA SEGUROS S.A DOL/ABONO DE FACTURA EE 160126 ORDEN DE COMPRA 408/2017 FACTURA Nº 8730476 SEGURO SPRINTER DOMINIO GYX 549 - OFICINA DE COMPRAS- |
PASE A FIN DE FIRMAR ORDEN DE PAGO. HECHO PASE A TESORERIA |
|
MPALMA |
| 20/10/2017 |
Tramitación |
19/02/2025 |
EX-2017-00181451- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCECION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA EE 95321 ORDEN DE COMPRA 375/2017FACTURA Nº 0002-00002628 COMPRA DE BAZAR - OFICINA DE COMPRAS |
Atento al tiempo transcurrido pase a su archivo. |
|
GHELLVIG |
| 20/10/2017 |
Guarda Temporal |
03/11/2017 |
EX-2017-00181239- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. PAT. Y CONTROL DE INMUEBLES- SOLICITA CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE PILETA EN PREDIOS DE HOGARES Y OLAES.- |
Adquisición |
2018-02-15 12:05:25 |
|
| 20/10/2017 |
Guarda Temporal |
26/01/2018 |
EX-2017-00181206- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE SOPORTE DE TV. Y CANOS PARA CORTINA HOGAR APNYA SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
GUARDA TEMPORAL |
2018-01-26 09:26:13 |
|
| 20/10/2017 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2017-00181128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
VANNETTI YOLANDA ESTELA SOL/ABONO DE FACTURA EE 155571 ORDEN DE COMPRA 40128 FACTURA Nº 0001-00024091
COMRA DE CARRTUCHOS - OFICINA DE COMPRAS |
archivo contable |
2018-04-26 09:23:13 |
|
| 20/10/2017 |
Tramitación |
21/02/2018 |
EX-2017-00181114- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE ARTICULOS DE LIBRERIA PARA DIFERENTES DEPENDENCIAS DE DINAF, SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 20/10/2017 |
Tramitación |
01/01/2018 |
EX-2017-00181109- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PAÑALES,DESTINADOS A LOS HOGARES SOLICITA PROGRAMACION Y CONTROL |
Depuracion Buzon Grupal |
|
ABENINGAZZA |
| 19/10/2017 |
Tramitación |
28/11/2017 |
EX-2017-00180473- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
GUSTAVO RODRIGUEZ SOL/ABONO DE FACTURA EE 91800 ORDEN DE COMPRA 403/2017 FACTURA Nº 0001-00000266
(COMPRA DE INSUMOS ARMADO DE REDES OALES) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 19/10/2017 |
Guarda Temporal |
02/05/2018 |
EX-2017-00180469- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SOL/ABONO DE FACTURA EE 109066 ORDEN DE COMPRA 40124 FACTURA Nº0006-00001051 |
archivo contable |
2018-05-02 08:58:28 |
|
| 19/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00180465- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE MATERIAL DE TRABAJO PARA LOS EQUIPOS DEL OAL CAPITAL, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
NACHACON |
| 19/10/2017 |
Guarda Temporal |
11/01/2018 |
EX-2017-00180459- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE TELÉFONO CELULAR PARA EL OAL MALARGÜE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
PARA REVISION |
2018-11-28 11:22:34 |
|
| 19/10/2017 |
Tramitación |
18/03/2019 |
EX-2017-00180455- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITUD DE COMPRA DE MOBILIARIO PARA EL OAL MALARGÜE DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN DE DERECHOS |
Pase generado automáticamente por migración o baja de Repartición/Sector: DINAF#MSDSYD-ARCHIVOGRAL |
|
NACHACON |