| 03/10/2017 |
Tramitación |
06/10/2017 |
EX-2017-00162754- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00000794 SEVILLA DISTRIBUCIONES ORDEN DE COMPRA 381 EXPTE. Nº 137596 COMPRA DE PAÑALES |
Sevilla, Luis Dante listo para su pago. Saludos. |
|
MPALMA |
| 03/10/2017 |
Guarda Temporal |
27/04/2018 |
EX-2017-00162749- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SEVILLA LUIS DANTE SOL/ABONO DE FACTURA TOALLAS DE PAPEL EE 109117 ORDEN DE COMPRA 385/2017 FACTURA Nº 002-00000806 |
Adquisición |
2018-04-27 09:01:51 |
|
| 03/10/2017 |
Guarda Temporal |
06/10/2017 |
EX-2017-00162744- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DROGUERIA MAIPU de ROCRAL S.A. SOL/ABONO DE FACTURA
PAÑALES PARA FARMACIA EE 109092 ORDEN DE COMPRA 368/2017 FACTURA Nº003-00000926 |
Adquisición |
2018-04-26 09:47:07 |
|
| 03/10/2017 |
Tramitación |
03/10/2017 |
EX-2017-00162740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GASSULL MARIA VICTORIA SOL/ABONO DE FACTURA DE MURALES TALLER DE JOVENES - EE 161282-D-2017 ORDEN DE COMPRA 396/2017 FACTURA Nº 0004-00000976 |
GASSULL MARIA VICTORIA SOL/ABONO DE FACTURA DE MURALES TALLER DE JOVENES - EE 161282-D-2017 ORDEN DE COMPRA 396/2017 FACTURA Nº 0004-00000976 |
|
MPALMA |
| 03/10/2017 |
Tramitación |
06/10/2017 |
EX-2017-00161924- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE CUNAS PARA HOGARES |
CONTINUE CON TRAMITE |
|
NJUNCO |
| 02/10/2017 |
Guarda Temporal |
27/10/2017 |
EX-2017-00161640- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE SILLONES DE CUERO |
PASE PARA SU AUTORIZACION Y TRAMITE CORRESPONDIENTE |
2018-12-10 14:43:08 |
|
| 02/10/2017 |
Tramitación |
06/11/2017 |
EX-2017-00161532- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compra de pasajes por Viaje a Buenos Aires |
PASE A FN DE CONTINUAR CON EL TRAMITE |
|
NJUNCO |
| 02/10/2017 |
Tramitación |
03/10/2017 |
EX-2017-00161282- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Contratación de Servicios Artísticos |
solicitud de preadjudicacion |
|
NJUNCO |
| 29/09/2017 |
Tramitación |
15/02/2018 |
EX-2017-00160140- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SR. DÍAZ ANTONIO JESUS SOL/ COMPRA DE INDUMENTARIA |
Avocación |
|
FSALINAS |
| 29/09/2017 |
Iniciación |
29/09/2017 |
EX-2017-00160138- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE EQUIPO de CONSOLA de Juego X- BOX y METEGOL |
SOL/ COMPRA DE EQUIPO de CONSOLA de Juego X- BOX y METEGOL |
|
NJUNCO |
| 29/09/2017 |
Tramitación |
17/11/2017 |
EX-2017-00160136- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE PAVAS ELECTRICAS |
SE SUBIERON REMITOS SOLICITADOS |
|
NJUNCO |
| 29/09/2017 |
Iniciación |
16/11/2017 |
EX-2017-00160132- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE MANO DE OBRA PARA CONFECCION DE CAMAS Y MESAS |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 29/09/2017 |
Guarda Temporal |
04/10/2017 |
EX-2017-00160128- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/REPUESTOS DE FORD F100 DOMINIO WXS 420 |
Adquisición |
2018-04-26 09:50:53 |
|
| 29/09/2017 |
Tramitación |
27/10/2017 |
EX-2017-00160126- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SEGUROS PARA LAS SPRINTER Nº 15 DOMINIO GYX 549, Nº 12 DOMINIO GYX 547, Nº 13 DOMINIO GYX 546 |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 28/09/2017 |
Tramitación |
07/12/2017 |
EX-2017-00158699- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
INFOCUYO SA SOL/ ABONO DE FACTURA FICHAS RJ45 EE 91800 ORDEN DE COMPRA N° 40103 FACTURA N° 0005-00000789 |
Pase Archivo Contable EE158699 |
|
MPALMA |
| 28/09/2017 |
Tramitación |
09/10/2017 |
EX-2017-00158695- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MACROPHARMA SA SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE MEDICAMENTO EE 109066 ORDEN DE COMPRA N° 40124 FACTURA N° 0006-00001003 |
FORMULARIO F2 |
|
MPALMA |
| 28/09/2017 |
Guarda Temporal |
28/09/2017 |
EX-2017-00158692- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE LIBRERÍA EE 109085 ORDEN DE COMPRA N° 40111 FACTURA N° 0023-00021458 |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE LIBRERÍA EE 109085 ORDEN DE COMPRA N° 40111 FACTURA N° 0023-00021458 |
2018-05-03 09:10:35 |
|
| 28/09/2017 |
Tramitación |
04/12/2017 |
EX-2017-00158688- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CASA REIG S.A SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE BIENES DE CAPITAL MESAS Y SILLAS EE 129863 ORDEN DE COMPRA N° 358/2017 FACTURA N° 0037-00002233 |
Pago realizado |
|
MPALMA |
| 28/09/2017 |
Guarda Temporal |
27/04/2018 |
EX-2017-00158685- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LABORATORIOS BELLANDI Y BARRERAS SRL SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE MEDICAMENTO EE 109066 ORDEN DE COMPRA N° 40121 FACTURA N° 0003-00005120/ 0003-00005106 |
archivo contable |
2018-04-27 09:01:06 |
|
| 28/09/2017 |
Tramitación |
09/10/2017 |
EX-2017-00157596- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOF NET SOL/ ABONO DE FACTURA TONER ALT. EE 91802 ORDEN DE COMPRA 338/2017 FACTURA N° 0007-00000299 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 28/09/2017 |
Tramitación |
06/10/2017 |
EX-2017-00157592- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RICARDO FERNANDEZ SOL/ ABONO DE FACTURA COMPRA DE LIBRERÍA EE 115503 ORDEN DE COMPRA N° 40106 FACTURA N° 0023-00021454 |
PAGO DE RICARDO FERNANDEZ |
|
MPALMA |
| 28/09/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00157229- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de pasajes a la Provincia de Buenos AIres- Comunidad Terapéutica Casa del Sur |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 27/09/2017 |
Iniciación |
02/10/2017 |
EX-2017-00156708- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
MATERIALES PARA PINTURA E INSUMOS |
COMPRA DE PINTURA |
|
MBUNADER |
| 27/09/2017 |
Tramitación |
02/10/2017 |
EX-2017-00156703- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE MICRO HONDAS |
COMPRA DE MICROONDAS/ LICUADORAS |
|
NJUNCO |
| 27/09/2017 |
Tramitación |
23/10/2017 |
EX-2017-00156700- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE BAZAR |
Adquisición |
|
ABENINGAZZA |
| 27/09/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00156697- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PLACARES |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 27/09/2017 |
Iniciación |
25/10/2017 |
EX-2017-00156694- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE MATERIALES PARA ACTIVIDADES EN LA ESC. SAN MARTIN |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 27/09/2017 |
Tramitación |
29/09/2017 |
EX-2017-00156689- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA 0020-00000010 VENETA SYSTEM SUDAMERICANA S.A. OC Nº 337/2017 COMPRA DE TONER ALTERNATIVO EE Nº 91802 |
Adquisición |
|
RARIVERA |
| 27/09/2017 |
Iniciación |
02/10/2017 |
EX-2017-00156685- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE JUEGOS DE LIVING 3 CUERPOS |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 27/09/2017 |
Iniciación |
28/09/2017 |
EX-2017-00156682- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PUFF FIACA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 27/09/2017 |
Guarda Temporal |
18/10/2017 |
EX-2017-00155573- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00005 |
Fondos |
Solicitud Gestión de viaje para la conexión de Red de OAL San Rafael |
Se genero en pieza papel |
2017-10-18 10:45:25 |
|
| 27/09/2017 |
Guarda Temporal |
22/11/2017 |
EX-2017-00155571- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de cartuchos para impresora color |
Adquisición |
2018-04-26 09:56:17 |
|
| 27/09/2017 |
Guarda Temporal |
27/11/2018 |
EX-2017-00155569- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
Sol / de seguro por Viaje (AVOME) |
ARCHIVAR |
2018-11-27 10:09:07 |
|
| 26/09/2017 |
Guarda Temporal |
28/11/2017 |
EX-2017-00154871- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Compra de pasajes por viaje a Comunidad Terapéutica Casa del Sur- Provincia de Buenos Aires |
Adquisición |
2018-05-02 14:24:01 |
|
| 26/09/2017 |
Tramitación |
28/05/2018 |
EX-2017-00154858- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE LIBROS DE ACTA TRAVES |
se remite la presente a fin de que proceda al archivo atento a que ya se realizo la compra por pieza separada. |
|
FSALINAS |
| 26/09/2017 |
Tramitación |
26/09/2017 |
EX-2017-00154856- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE DESAYUNO |
Adquisición |
|
ABENINGAZZA |
| 26/09/2017 |
Guarda Temporal |
08/11/2017 |
EX-2017-00154851- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE LIBRERIA |
Adquisición |
2018-05-02 14:21:17 |
|
| 26/09/2017 |
Tramitación |
14/11/2017 |
EX-2017-00154849- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
S/ CONTRATACION DIRECTA DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 26/09/2017 |
Iniciación |
01/02/2018 |
EX-2017-00154275- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00009 |
Seguros |
Solicitud de seguro por viaje para NNA (AVOME) |
ARCHIVAR |
|
NJUNCO |
| 22/09/2017 |
Tramitación |
02/10/2017 |
EX-2017-00151740- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOLICITO CARATULA PARA COMPRA DE RESMAS |
SOLICITUD DE IMPUTACION DEFINITIVA |
|
NJUNCO |
| 22/09/2017 |
Tramitación |
27/12/2017 |
EX-2017-00151737- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE AMBOS CUIDADORAS MICRO HOSPITAL |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 22/09/2017 |
Tramitación |
04/05/2018 |
EX-2017-00151735- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE COLCHONES DE 1 PLAZA PARA HOGARES DE DINAF |
Devolución |
|
NJUNCO |
| 22/09/2017 |
Tramitación |
21/12/2017 |
EX-2017-00151732- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE INSUMOS PARA LAVADERO Y SASTRERIA |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 22/09/2017 |
Tramitación |
02/10/2017 |
EX-2017-00151730- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCSION DE FERANADEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 40107 EE 109106 FACTURA Nº 0002-00002514 |
Devolución |
|
MPALMA |
| 22/09/2017 |
Tramitación |
09/10/2017 |
EX-2017-00151726- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO SOL/ABONO DE FACTURA ORDEN DE COMPRA 40112 EE 109101 FACTURA NUMERO 0002-00002508 |
Falta conformar factura. Saludos. |
|
MPALMA |
| 20/09/2017 |
Tramitación |
04/05/2018 |
EX-2017-00148193- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PAÑALES PARA LOS PACIENTES INTERNADOS EN EL MICROHOSPITAL (SETIEMBRE 2017) |
Devolución |
|
ABENINGAZZA |
| 20/09/2017 |
Tramitación |
06/03/2018 |
EX-2017-00148190- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de Contratacion de servicio de traslado (trafic) para el Hogar EPA |
Pase |
|
NJUNCO |
| 18/09/2017 |
Tramitación |
19/09/2017 |
EX-2017-00146712- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
COMPRA DE PASAJES AÉREOS VII ENCUENTRO RIDIACC |
COMPRA DIRECTA |
|
MBUNADER |
| 18/09/2017 |
Tramitación |
26/10/2017 |
EX-2017-00146709- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud curso de capacitacion para Micro Hospital |
Adquisición |
|
ABENINGAZZA |
| 18/09/2017 |
Guarda Temporal |
26/04/2018 |
EX-2017-00146314- -GDEMZA-DINAF#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de lentes para joven Cesar Olmedo DNI.:46.547.989. |
Adquisición |
2018-04-26 09:54:11 |
|