| 25/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09421328- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 2586/24 por vinculación del adolescente T.C. a la Provincia de Buenos Aires. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09421294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
ADINASSO |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09421294- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09421246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GODOY CRUZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 15 DÍAS NOVIEMBRE 2025, LEGUIZAMON. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09421246- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
E.T.I. GODOY CRUZ SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 15 DÍAS NOVIEMBRE 2025, LEGUIZAMON. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09421215- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dueñas Morgues Matilde Sol/ abono de factura N° 00013-00000135, Orden de compra N° 21425-212-OC25. EE N° 7043650 - Division Compras y Contrataciones- |
|
|
MARIASOLFUNES |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09421215- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dueñas Morgues Matilde Sol/ abono de factura N° 00013-00000135, Orden de compra N° 21425-212-OC25. EE N° 7043650 - Division Compras y Contrataciones- |
|
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09421172- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn: Sanital SA Sol/abono de factura Nº 0001 - 00003996, Orden de compra Nº 377/2025,EE Nº 8449724/2025.Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09421172- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Solicitud de caratulaciòn: Sanital SA Sol/abono de factura Nº 0001 - 00003996, Orden de compra Nº 377/2025,EE Nº 8449724/2025.Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09418386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA ECAF DPTO LUJAN DE CUYO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2025-DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO/2025 POR ERROR INVOLUNTARIO DE FACTURACIÓN. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09418386- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA ECAF DPTO LUJAN DE CUYO CORRESPONDIENTE DEL MES DE OCTUBRE/2025-DIFERENCIA DEL MES DE AGOSTO/2025 POR ERROR INVOLUNTARIO DE FACTURACIÓN. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09411671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09411671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE OCTUBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09411510- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09411510- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09411443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09411443- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE AGOSTO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09410976- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09410976- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE ASOCICIACIÓN COMUNIDADES TRINITARIAS DURANTE EL MES DE JULIO DE 2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09406481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AE085YH |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09406481- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AE085YH |
Pase a efectos de informar que el proveedor posee un saldo en la orden de compra N° 414/2024 de $2.979.275,78. |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09402922- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09402922- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09402883- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
23/12/2025 |
EX-2025-09402883- -GDEMZA-CGPROV#MHYF |
CGPSSP |
Imputación Servicios Publicos |
Generado automáticamente para Liquidación de Servicios Públicos |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SIDICO |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-09400654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-09400654- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES, MANTENIMIENTO Y SERVICIOS GENERALES, SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09400608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09400608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
DIRECTV S.R.L. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09396276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCION GRAL SOL/ FONDO CON CARGO A RENDIR CUENTAS POR VIAJE A GENERAL ALVEAR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09396276- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCION GRAL SOL/ FONDO CON CARGO A RENDIR CUENTAS POR VIAJE A GENERAL ALVEAR |
PASE A FIN DE CONTINUAR CON EL TRÁMITE |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393727- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 18. |
PASE A SU CONTINUIDAD. |
|
CZUCHETTI |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393727- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 18. |
PASE A SU CONTINUIDAD. |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 3. |
PASE A SU TRAMITACION. |
|
CZUCHETTI |
| 25/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SSSACONT118 |
Servicios Personales para Prestaciones Indispensables |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE PRESTACIONES INDISPENSABLES LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 3. |
PASE A SU TRAMITACION. |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 16. |
PASE A SU TRAMITACION. |
|
CZUCHETTI |
| 25/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393679- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 16. |
PASE A SU TRAMITACION. |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 1. |
PASE A SU TRAMITACION. |
|
CZUCHETTI |
| 25/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09393667- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00031 |
Contrato de Locacion de Servicio |
OFICINA DE CONTRATOS SOL/ CONTRATOS DE LOCACIÓN DE SERVICIO LIQUIDACIÓN SUPLEMENTARIA OCTUBRE DEL 2025 DE LA PLANILLA N° 1. |
PASE A SU TRAMITACION. |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09393640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 44 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 10 DÍAS NOVIEMBRE 2025, MAHIA. |
Pase Archivo Contabler.- |
|
MPALMA |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09393640- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
HOGAR N° 44 SOLICITA PAGO FACTURA ALQUILER 10 DÍAS NOVIEMBRE 2025, MAHIA. |
Pase Archivo Contabler.- |
|
EE |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09393625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 06-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 25/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09393625- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
EDESTE S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 06-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
29/12/2025 |
EX-2025-09381178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de caratula: Pago "Prestaciones Puras". |
|
|
FPEDERNERA |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
29/12/2025 |
EX-2025-09381178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud de caratula: Pago "Prestaciones Puras". |
|
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09377709- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09377709- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SUPERCANAL S.A. SOLICITA PAGO FACTURAS POR EL PERÍODO 12-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DEPENDENCIAS VARIAS. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09365161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP: RENDICIÓN MENSUAL - ACUERDO 2988 - MES: SEPTIEMBRE EJERCICIO: 2025 |
Ej 2025 |
|
CNIEVA |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09365161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
HTCRM001 |
HTC – RENDICION MENSUAL - ACUERDO 2988 |
DGP: RENDICIÓN MENSUAL - ACUERDO 2988 - MES: SEPTIEMBRE EJERCICIO: 2025 |
Ej 2025 |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Guarda Temporal |
01/12/2025 |
EX-2025-09364713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE FLAVIA GOMEZ – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a a guarda personal debido a un error involuntario. |
2025-12-01 14:16:33 |
MEGIMENEZ |