| 19/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09312405- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00509 |
ÁREA - Solicita investigación administrativa |
Solicita investigación, agente Pelleriti Nicolás - DGP |
A su conocimiento y efectos. |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09311936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDICKY FERNANDO SOLI]/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AG018FS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09311936- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDICKY FERNANDO SOLI]/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AG018FS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09310474- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00011-00024098/ 00006-00008032,Orden de compra N° 98/2025,EE 4198392/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09310474- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00011-00024098/ 00006-00008032,Orden de compra N° 98/2025,EE 4198392/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09310429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas Sol/traslado de agente Sergio Pavón. |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
MFACCA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09310429- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Departamento de Residencias Alternativas Sol/traslado de agente Sergio Pavón. |
PASE A SU CONOCIMIENTO Y EFECTOS |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Iniciación |
20/11/2025 |
EX-2025-09309855- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE085YI |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 19/11/2025 |
Iniciación |
20/11/2025 |
EX-2025-09309855- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE085YI |
pase |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09304301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00011-00024098,Orden de compra N° 98/2025,EE 4198392/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo a fin de archivar ,por factura erronea |
|
YAMOYANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09304301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00011-00024098,Orden de compra N° 98/2025,EE 4198392/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo a fin de archivar ,por factura erronea |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09304273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00006-00008220/ 00016 - 00000189,Orden de compra N° 115/2025,EE 4451837/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09304273- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00006-00008220/ 00016 - 00000189,Orden de compra N° 115/2025,EE 4451837/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09304247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00006-00008071/ 00006-00008031,Orden de compra N° 87/2025,EE 4198455/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09304247- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: Macropharma S.A. Sol/abono de factura N° 00006-00008071/ 00006-00008031,Orden de compra N° 87/2025,EE 4198455/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09301146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Leonardo Marcos Muñoz Sol/ abono de factura N°00001 - 00000426 ,Orden de Compra N°212/2025,EE 9101872/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya efectuado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09301146- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Leonardo Marcos Muñoz Sol/ abono de factura N°00001 - 00000426 ,Orden de Compra N°212/2025,EE 9101872/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya efectuado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09301116- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ intervención de la Dirección de Atención a la
Persona con Discapacidad por solicitud de centro educativo terapéutico para el niño J. L. |
"Pase para su conocimiento e intervención." NOTA: No se la ha otorgado turno, debido a que no hay cupos disponibles, por tal motivo queda en buzón grupal. CONTACTO:no hay expresada en carátula ni en documentación adjunta. SOLICITO:C.E.T. |
|
VCHAVARRIA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
27/11/2025 |
EX-2025-09301116- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ intervención de la Dirección de Atención a la
Persona con Discapacidad por solicitud de centro educativo terapéutico para el niño J. L. |
"Pase para su conocimiento e intervención." NOTA: No se la ha otorgado turno, debido a que no hay cupos disponibles, por tal motivo queda en buzón grupal. CONTACTO:no hay expresada en carátula ni en documentación adjunta. SOLICITO:C.E.T. |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09301085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Laboratorios Bellandy Barreras SRL. Sol/ abono de factura N°0000 - 00031075 ,Orden de Compra N°171/2025,EE 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Archivar, se emitio con un error en Nº de expediente |
|
YAMOYANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09301085- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Laboratorios Bellandy Barreras SRL. Sol/ abono de factura N°0000 - 00031075 ,Orden de Compra N°171/2025,EE 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Archivar, se emitio con un error en Nº de expediente |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09301052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Macropharma. Sol/ abono de factura N°00006 - 00008071 ,Orden de Compra N° 87/2025,EE 4198455/2025 - Compras y Contrataciones.
|
Motivo de archivar, por expediente erroneo |
|
YAMOYANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09301052- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Macropharma. Sol/ abono de factura N°00006 - 00008071 ,Orden de Compra N° 87/2025,EE 4198455/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo de archivar, por expediente erroneo |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09300163- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÒN FUERZA NATURAL ECAF ZONA ESTE DEL MES DE OCTUBRE- DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09300163- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÒN FUERZA NATURAL ECAF ZONA ESTE DEL MES DE OCTUBRE- DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09300102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÒN FUERZA NATURAL ECAF MAIPU,LUJAN DEL MES DE OCTUBRE- DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09300102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÒN FUERZA NATURAL ECAF MAIPU,LUJAN DEL MES DE OCTUBRE- DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Guarda Temporal |
19/11/2025 |
EX-2025-09299934- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÒN FUERZA NATURALECAF MAIPU,LUJAN- DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
ERROR DE TIPEO |
2025-11-19 09:45:19 |
MATIAS |
| 19/11/2025 |
Guarda Temporal |
19/11/2025 |
EX-2025-09299934- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGUN CONVENIO ASOCIACIÒN FUERZA NATURALECAF MAIPU,LUJAN- DIRECCIÒN DE PROTECCIÒN Y RESTITUCIÒN DE DERECHOS |
ERROR DE TIPEO |
2025-11-19 09:45:19 |
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09299097- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE HERMANAS DE LA ORDEN DE SAN BASILIO MAGNO HERMANAS BASILIANAS CDIYF N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09299097- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE HERMANAS DE LA ORDEN DE SAN BASILIO MAGNO HERMANAS BASILIANAS CDIYF N°13 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09298505- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIYF N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09298505- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN ACANYA CDIYF N°09 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09298395- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIYF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09298395- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN AMAF CDIYF N°12 CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS . |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09295890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO NORMA LEGAL PARA REGENTE RESIDENCIA ALT. "PEQUEÑOS PASOS" |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09295890- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOLICITO NORMA LEGAL PARA REGENTE RESIDENCIA ALT. "PEQUEÑOS PASOS" |
PASE |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09295709- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
JOALS, Camila- RENUNCIA A LA MODALIDAD DE PRESTACIONES INDISPENSABLES. |
|
|
NHORTON |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09295709- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
JOALS, Camila- RENUNCIA A LA MODALIDAD DE PRESTACIONES INDISPENSABLES. |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09295673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/ abono de factura N°00003 - 00030212 ,Orden de Compra N°171/2025,EE 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo de archivar, por numero de factura erronea |
|
YAMOYANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09295673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/ abono de factura N°00003 - 00030212 ,Orden de Compra N°171/2025,EE 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo de archivar, por numero de factura erronea |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09295653- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/ abono de factura N°00003 - 00030212 ,Orden de Compra N°171/2025,EE 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo de archivo, por numero de factura erronea |
|
YAMOYANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09295653- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulación: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/ abono de factura N°00003 - 00030212 ,Orden de Compra N°171/2025,EE 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Motivo de archivo, por numero de factura erronea |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09295084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09295084- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
FONDO REPOSICIÓN DELEGACIÓN ZONA SUR |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09295028- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AC117PK |
Pieza con observaciones |
|
MAHELLVIG |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09295028- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AC117PK |
Pieza con observaciones |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09294091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC117PK |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09294091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AC117PK |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09292893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AC117PK |
Pieza con observaciones |
|
MAHELLVIG |