| 20/11/2025 |
Guarda Temporal |
01/12/2025 |
EX-2025-09364713- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ TRASLADO AGENTE FLAVIA GOMEZ – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a a guarda personal debido a un error involuntario. |
2025-12-01 14:16:33 |
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09364416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG282DT |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09364416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG282DT |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09364290- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
CELINA CASTRO POR INFORME LABORAL Y ECONOMICO |
PASE |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09364290- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
CELINA CASTRO POR INFORME LABORAL Y ECONOMICO |
pase |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09364283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S. SOL/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE560BN |
Debera notificar al proveedor la refacturacion del mismo segun el precio unitario correspondiente para la Orden N° 20825-185-OC23 ($919,00) |
|
GHELLVIG |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09364283- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ANDES ANDINO S.A.S. SOL/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE560BN |
Debera notificar al proveedor la refacturacion del mismo segun el precio unitario correspondiente para la Orden N° 20825-185-OC23 ($919,00) |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09363533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AG282DT |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09363533- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AG282DT |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09362962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AG282DT |
Pase a fin de subsanar observaciones |
|
MAHELLVIG |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09362962- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AG282DT |
|
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09362239- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AG282DT |
|
|
CBORMEZZANO |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09362239- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AG282DT |
Tramitar. - |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
04/12/2025 |
EX-2025-09360438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES INFORMA SITUACIÓN PROVEEDORES LARA JUAN MANUEL - TRANSBORD ARG SRL - ANDES ANDINOS SAS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
04/12/2025 |
EX-2025-09360438- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE MOVILIDADES INFORMA SITUACIÓN PROVEEDORES LARA JUAN MANUEL - TRANSBORD ARG SRL - ANDES ANDINOS SAS |
|
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09360346- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2024-08903763- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. Contra la Resolución DNFRE-2025-1183-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD. CINTIA SJLVINA DEOLINDA LUCERO. CU1T N° 27-28156683-6. |
PASE |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09360346- -GDEMZA-CCC |
RCUR008 |
RECURSO DE REVOCATORIA |
DIRECCIÓN GENERAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS. RECURSO DE REVOCATORIA. Ref EX-2024-08903763- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. Contra la Resolución DNFRE-2025-1183-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD. CINTIA SJLVINA DEOLINDA LUCERO. CU1T N° 27-28156683-6. |
PASE |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09354877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal Dpto de Salud |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09354877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Alta de personal Dpto de Salud |
|
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09354822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud Alta de personal Dpto de Salud |
|
|
CZUCHETTI |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09354822- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Solicitud Alta de personal Dpto de Salud |
|
|
EE |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09350607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 20/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09350607- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/ DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI -PROYECTO ECAF DPTO LAS HERAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09349162- -GDEMZA-DRRHH#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Solicitud de adscripción |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
25/11/2025 |
EX-2025-09349162- -GDEMZA-DRRHH#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
Solicitud de adscripción |
|
|
EE |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
20/11/2025 |
EX-2025-09342220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitar adquisición bomba de agua para R.A. Caminos |
Pase para su tramitación |
|
GTELESCA |
| 20/11/2025 |
Iniciación |
20/11/2025 |
EX-2025-09342220- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitar adquisición bomba de agua para R.A. Caminos |
Pase para su tramitación |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-09329406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE BAJA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Pase a su tramitación. |
|
MPCORNEJO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-09329406- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE BAJA - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
Pase a su tramitación. |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09327322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO (NOV) |
Pase Archivo Contable .- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09327322- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO (NOV) |
Pase Archivo Contable .- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09327287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ RECLAMO FACTURACION |
|
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09327287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
S/ RECLAMO FACTURACION |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09324302- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG776PG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09324302- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA MAYO 2025 AG776PG |
Tramitar. - |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09324236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Candela Lujan por baja |
|
|
MPCORNEJO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09324236- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita alta de Candela Lujan por baja |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09324102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AG776PG |
|
|
MBUNADER |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09324102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AG776PG |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09323941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AG776PG |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09323941- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AG776PG |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09320556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: SODA DI MARCO S.R.L Sol/abono de factura N° 0036-00010305/0036-00010468/0036-00010566, Orden de compra N° 116/2025,EE 321614/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09320556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulación: SODA DI MARCO S.R.L Sol/abono de factura N° 0036-00010305/0036-00010468/0036-00010566, Orden de compra N° 116/2025,EE 321614/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Iniciación |
19/11/2025 |
EX-2025-09320412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF460AC |
Se remite el expediente para tramitar el pago de la factura de JUNIO 2025 de LARA JUAN MANUEL |
|
JJBRAVO |
| 19/11/2025 |
Iniciación |
19/11/2025 |
EX-2025-09320412- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF460AC |
Se remite el expediente para tramitar el pago de la factura de JUNIO 2025 de LARA JUAN MANUEL |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Iniciación |
19/11/2025 |
EX-2025-09314335- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE085YH |
PASE |
|
ROCIOCALDERON |
| 19/11/2025 |
Iniciación |
19/11/2025 |
EX-2025-09314335- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE085YH |
PASE |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Guarda Temporal |
02/12/2025 |
EX-2025-09312901- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
ETICAPUB003 |
Pedido de informe |
Se remite expediente: EX-2025-08752756- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
Atento a que se subio al expediente principalEX-2025-08752756- -GDEMZA-ETICAPUBLICA, pase a guarda temporal |
2025-12-02 09:56:08 |
GIRAGORRE |
| 19/11/2025 |
Guarda Temporal |
02/12/2025 |
EX-2025-09312901- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
ETICAPUB003 |
Pedido de informe |
Se remite expediente: EX-2025-08752756- -GDEMZA-ETICAPUBLICA |
Atento a que se subio al expediente principalEX-2025-08752756- -GDEMZA-ETICAPUBLICA, pase a guarda temporal |
2025-12-02 09:56:08 |
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09312405- -GDEMZA-OSEP#MSDSYD |
OSEP00509 |
ÁREA - Solicita investigación administrativa |
Solicita investigación, agente Pelleriti Nicolás - DGP |
A su conocimiento y efectos. |
|
ROCIOCALDERON |