| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09220692- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
DIRECCIÓN GRAL SOL/ NORMA LEGAL ASIGNACIÓN COORDINADOR ABOG ESNAL, JUAN JOSÉ |
pase |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09220645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Kimed S.A. Sol/abono de factura Nº 0002-00015047, Orden de Compra Nº 371/2025, EE6157410/2025. Compras y Contrataciones. |
Se remite a archivar, por documentaciòn perteneciente a servicio penitenciario. |
|
YAMOYANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09220645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Kimed S.A. Sol/abono de factura Nº 0002-00015047, Orden de Compra Nº 371/2025, EE6157410/2025. Compras y Contrataciones. |
Se remite a archivar, por documentaciòn perteneciente a servicio penitenciario. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09215704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Kimed S.A. Sol/abono de factura Nº 0002 - 00015135,Orden de Compra Nº 175/2025,EE Nº 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09215704- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Kimed S.A. Sol/abono de factura Nº 0002 - 00015135,Orden de Compra Nº 175/2025,EE Nº 5013278/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09215629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Kimed S.A Sol/ abono de factura Nº 0002 - 00015285, Orden de Compra Nº 271/2025, EE 5916688/2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09215629- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Kimed S.A Sol/ abono de factura Nº 0002 - 00015285, Orden de Compra Nº 271/2025, EE 5916688/2025. Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09215556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (CHINCHES DE CAMA) PARA DEPENDENCIAS DE DGP.- |
PASE |
|
MFACCA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09215556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS (CHINCHES DE CAMA) PARA DEPENDENCIAS DE DGP.- |
PASE |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09213333- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE180GO |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09213333- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MARZO 2025 AE180GO |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
18/11/2025 |
EX-2025-09213009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH126FY |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
18/11/2025 |
EX-2025-09213009- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH126FY |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09212813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF496YF |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09212813- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF496YF |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09212618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BANJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH606EE |
|
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09212618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BANJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH606EE |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09212530- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE180GO |
Pase a fin de subsanar observaciones. |
|
NOELIAALVAREZ |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09212530- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ABRIL 2025 AE180GO |
Pase a fin de subsanar observaciones. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09212416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH230LJ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09212416- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AH230LJ |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-09212224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENAJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE034MA |
|
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
04/12/2025 |
EX-2025-09212224- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENAJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE034MA |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
19/12/2025 |
EX-2025-09212020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE034LT |
|
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
19/12/2025 |
EX-2025-09212020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AE034LT |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09211829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL /PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG703BV |
|
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09211829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL /PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG703BV |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09211793- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE180GO |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
JJBRAVO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09211793- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA FEBRERO 2025 AE180GO |
Se remite el expediente para conitnuar su trámite administrativo |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09211633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF435FR |
|
|
MBUNADER |
| 17/11/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09211633- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AF435FR |
|
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09210698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOLI/PAGO FACTURA 1 al 15 DICIEMBRE 2024 AE348IK |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09210698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA MARTIN SOLI/PAGO FACTURA 1 al 15 DICIEMBRE 2024 AE348IK |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09210593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
SAMPEDRO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09210593- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2025 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09210564- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Programa Acogimiento Familiar SOL/Reposicion Fondo Fijo. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09210564- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00028 |
Reposición/ cancelación de fondo |
Programa Acogimiento Familiar SOL/Reposicion Fondo Fijo. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09210544- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ASIGNACIÓN RESPONSABLE FONDO FIJO - ACOGIMIENTO FAMILIAR. |
Pase a su conocimiento y tramite estime corresponder. |
|
NHORTON |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09210544- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
ASIGNACIÓN RESPONSABLE FONDO FIJO - ACOGIMIENTO FAMILIAR. |
Pase a su conocimiento y tramite estime corresponder. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09210503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
NUTRICIONALES POR 3 MESES PACIENTES CAI |
tramite de compra |
|
SSUBIZA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09210503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
NUTRICIONALES POR 3 MESES PACIENTES CAI |
tramite de compra |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09208998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AE180GO |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09208998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AE180GO |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09207752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE180GO |
Vuelva a movilidad a los efectos de notificarle al proveedor que la orden de compra N° 408/2024 posee un saldo de $4.408.343.63. Debera adjuntarse la nota de credito correspondiente. |
|
GHELLVIG |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09207752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA ENERO 2025 AE180GO |
Vuelva a movilidad a los efectos de notificarle al proveedor que la orden de compra N° 408/2024 posee un saldo de $4.408.343.63. Debera adjuntarse la nota de credito correspondiente. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09202517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, inflable y cama elástica para los cumpleaños de E.A y A. C. del Hogar Gigantes de Acero. |
TRAMITAR. |
|
MARIASOLFUNES |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09202517- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, inflable y cama elástica para los cumpleaños de E.A y A. C. del Hogar Gigantes de Acero. |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-09201424- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de lentes para los niños, niñas y adolescentes del Hogar N° 8 y Hogar Los Claveles Mendocinos. |
Pase para su tramitación |
|
BAGUERO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-09201424- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de lentes para los niños, niñas y adolescentes del Hogar N° 8 y Hogar Los Claveles Mendocinos. |
Pase para su tramitación |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09201344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Laboratorios Fabra S.A Sol/ abono de factura Nº 0009 - 00010799,Orden de compra Nº 268/2025, EE Nº59166688/2025.Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |