| 19/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09292893- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 AC117PK |
Pieza con observaciones |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09292371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 27 al 30 JUNIO 2025 AC117PK |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
MSMERIDA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
17/12/2025 |
EX-2025-09292371- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA 27 al 30 JUNIO 2025 AC117PK |
Se remite a fin de subsanar las observaciones. Hecho se remita a Imputaciones a fin de que se realice la imputación preventiva correspondiente. |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09291765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA JUNIO/JULIO 2025 AG776PG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09291765- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA JUNIO/JULIO 2025 AG776PG |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09291669- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AG776PG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09291669- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AG776PG |
Tramitar. - |
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09291577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG776PG |
|
|
MSMERIDA |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09291577- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ROMAN MARTIN SEBASTIAN SOL/PAGO FACTURA JULIO 2025 AG776PG |
|
|
EE |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09290635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 19/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09290635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
GAS DEL SUR S.A. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS". |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09281518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulacio: Kimed S.A Sol/abono de factura Nº 0002-00014872,Orde de compra Nº 140/2025,EE 4885541/2025. Compras y Contrataciones. |
Se remite a archivar ,documentacion perteneciente a Direccion de responsabilidad penal Juvenil |
|
YAMOYANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09281518- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulacio: Kimed S.A Sol/abono de factura Nº 0002-00014872,Orde de compra Nº 140/2025,EE 4885541/2025. Compras y Contrataciones. |
Se remite a archivar ,documentacion perteneciente a Direccion de responsabilidad penal Juvenil |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09281366- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ATSA SOLICITUD PERMISO GREMIAL CASTRO DANIEL ABELARDO DNI N°31778184 |
DPTO. DE PERSONAL SRA. CAROLINA HORTON S.___________//_________D. Se remiten los presentes obrados a los efectos de poner en su conocimiento de permiso gremial solicitado por ATSA mediante nota de orden Nº 02 y se solicita que de co |
|
SFRAGAPANE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09281366- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
ATSA SOLICITUD PERMISO GREMIAL CASTRO DANIEL ABELARDO DNI N°31778184 |
DPTO. DE PERSONAL SRA. CAROLINA HORTON S.___________//_________D. Se remiten los presentes obrados a los efectos de poner en su conocimiento de permiso gremial solicitado por ATSA mediante nota de orden Nº 02 y se solicita que de co |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09272738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Kimed S.A Sol/Abono de factura Nº 0002-00014830/0002-00014771/0002-00014748 ,Orden Compra Nº 100/2025,EE 4198392/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09272738- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Kimed S.A Sol/Abono de factura Nº 0002-00014830/0002-00014771/0002-00014748 ,Orden Compra Nº 100/2025,EE 4198392/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09272711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/abono de facturas Nº 00003-00030342/00003-00030319/00003-00030212,Orden de compra Nº 89/2025, EE 4198955. Compras y Contrataciones. |
Pieza Finalizada pago en expediente Nº 8339721,se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09272711- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/abono de facturas Nº 00003-00030342/00003-00030319/00003-00030212,Orden de compra Nº 89/2025, EE 4198955. Compras y Contrataciones. |
Pieza Finalizada pago en expediente Nº 8339721,se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09272632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TESORERIA/SOLICITUD RESOLUCIÓN ALTA/BAJA DE FIRMANTES CUENTAS BANCARIAS DE HOGARES EJERCICIO 2024 |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09272632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
TESORERIA/SOLICITUD RESOLUCIÓN ALTA/BAJA DE FIRMANTES CUENTAS BANCARIAS DE HOGARES EJERCICIO 2024 |
|
|
EE |
| 18/11/2025 |
Iniciación |
17/12/2025 |
EX-2025-09270763- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI ECAF LAVALLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 18/11/2025 |
Iniciación |
17/12/2025 |
EX-2025-09270763- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/DE PAGO POR RECONOCIMIENTOS DE GASTOS POR LEGITIMO ABONO DE FUNDACIÓN CARMELA FASSI ECAF LAVALLE DEL MES DE OCTUBRE DE 2024-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09267897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA - MARIA NOELIA REITANO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09267897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA - MARIA NOELIA REITANO - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09266477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/abono de factura Nº 00003-00030342,Orden de Compra Nº 89/2025,EE4198955. Compras y Contrataciones. |
ARCHIVAR,PIEZA ERRONEA |
|
YAMOYANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09266477- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Laboratorios Bellandy Barreras S.R.L Sol/abono de factura Nº 00003-00030342,Orden de Compra Nº 89/2025,EE4198955. Compras y Contrataciones. |
ARCHIVAR,PIEZA ERRONEA |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09262068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF974BI |
PAGO |
|
CBORMEZZANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09262068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA JULIO 2025 AF974BI |
Tramitar. - |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09261673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA JUNIO/JULIO 2025 AF974BI |
|
|
CBORMEZZANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09261673- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA JUNIO/JULIO 2025 AF974BI |
|
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09261350- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF974BI |
|
|
CBORMEZZANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09261350- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AF974BI |
Tramitar. - |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09261339- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AE085YI |
Pase a fin de subsanar las observaciones, hecho pase a Imputaciones para continuar tramite. |
|
MAHELLVIG |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09261339- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA NOVIEMBRE 2024 AE085YI |
Pase a fin de subsanar las observaciones, hecho pase a Imputaciones para continuar tramite. |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09261131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA MAYO 2025 AF974BI |
PAGO |
|
CBORMEZZANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09261131- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA MAYO 2025 AF974BI |
Tramitar. - |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-09260944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003-00000692, Orden de compra 233/2025,EE 2857691.Compras y Contrataciones. |
PASE A SU ARCHIVO. |
|
MARIASOLFUNES |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
26/11/2025 |
EX-2025-09260944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003-00000692, Orden de compra 233/2025,EE 2857691.Compras y Contrataciones. |
PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09260913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA ABRIL 2025-AF974BI |
|
|
CBORMEZZANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09260913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA ABRIL 2025-AF974BI |
Tramitar. - |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09260693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF974BI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09260693- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FEDYCKI FERNANDO ARIEL SOL/PAGO FACTURA MARZO 2025 AF974BI |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09259599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09259599- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL-PROYECTO ECAF SALUD MENTAL VALLE DE UCO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09259209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF DPTO GUAYMALLÉN:DORREGO,LAS CAÑAS,SAN FRANCISCO DEL MONTE,VILLA NUEVA,JESUS NAZARENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09259209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE ASOCIACIÓN APAPACHAR PROYECTO ECAF DPTO GUAYMALLÉN:DORREGO,LAS CAÑAS,SAN FRANCISCO DEL MONTE,VILLA NUEVA,JESUS NAZARENO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE /2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09255952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Iván Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 0003-00000814, Orden de Compra Nº 229/2025, EE 7483971/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago finalizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09255952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Iván Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 0003-00000814, Orden de Compra Nº 229/2025, EE 7483971/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada, pago finalizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 18/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09255916- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
DPTO. CONTROL DE INMUEBLES SOL/ CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE DESINSECTACIÓN PARA DEPENDENCIAS DE DGP. |
pase |
|
ROCIOCALDERON |