| 13/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09131602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto. Sol/ abono de factura Nº 00003 - -00000793, Orden de compra Nº 334/2025, EE 279107/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09131534- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de inflable, metegol y cama elasrtica para el cumpleaños del niño S.C del Hogar Creciendo Juntos |
|
|
MARIASOLFUNES |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09131534- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de inflable, metegol y cama elasrtica para el cumpleaños del niño S.C del Hogar Creciendo Juntos |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09131379- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AD466XY |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09131379- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AD466XY |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09130761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto. Sol/ abono de factura Nº 00003 - 00000767 , Orden de compra Nº 311/2025, EE 4683176/ 2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09130761- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto. Sol/ abono de factura Nº 00003 - 00000767 , Orden de compra Nº 311/2025, EE 4683176/ 2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09128894- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn : Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000763, Orden de compra Nº 310/2025, EE 4694917/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,se remite a fin de archivar. Pago ya finalizado en expediente nº 4694917/2025 |
|
YAMOYANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09128894- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn : Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000763, Orden de compra Nº 310/2025, EE 4694917/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,se remite a fin de archivar. Pago ya finalizado en expediente nº 4694917/2025 |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09127779- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ Y GUAYMALLÉN CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RETITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
02/12/2025 |
EX-2025-09127779- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN PULSO EDUCATIVO PROYECTO ECAF DPTO MAIPÚ Y GUAYMALLÉN CORRESPONDIENTE Al MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RETITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09127619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000792 , Orden de compra Nº218/2025, EE 7043586 - compras y contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09127619- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000792 , Orden de compra Nº218/2025, EE 7043586 - compras y contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09127549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CUMPLIMIENTO DE ART°2 - DNFRE-2025-441-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD |
pase |
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09127549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
CUMPLIMIENTO DE ART°2 - DNFRE-2025-441-E-GDEMZA-DGP#MSDSYD |
pase |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09127441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Ivan Marcos Nieto Sol/ abono de factura Nº 00003 - 00000691, Orden de compra Nº 214/2025, EE 3117197 /2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09127441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Ivan Marcos Nieto Sol/ abono de factura Nº 00003 - 00000691, Orden de compra Nº 214/2025, EE 3117197 /2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09125411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09125411- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE013RX |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09124877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH067GY |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09124877- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HERNANDEZ JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH067GY |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09123952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2024 AG177WW |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/12/2025 |
EX-2025-09123952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA 1 AL 12 DE DICIEMBRE 2024 AG177WW |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09120388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AH126FY |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09120388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN ARTURO SOL/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AH126FY |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09120373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AG703BV |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09120373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
CORREA BENJAMIN SOLI/PAGO FACTURA AGOSTO 2025 AG703BV |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09116836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de calefactores para residencias varias |
archivese. |
|
GHELLVIG |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09116836- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de calefactores para residencias varias |
archivese. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09116794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de ventiladores para residencias varias |
|
|
LENCINA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09116794- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de ventiladores para residencias varias |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09116756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00001180 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE OCTUBRE 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09116756- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ECO CLEAN CHAVEZ MAJSUM SOL/ ABONO FACTURA N°00001180 POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN TODAS LAS INSTITUCIONES EN PERIODO DE OCTUBRE 2025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09116724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
UNIÓN VECINAL DR. ANTONIO J. SCARAVELLI SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO OCTUBRE 2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR MIRADAS DULCES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09116724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
UNIÓN VECINAL DR. ANTONIO J. SCARAVELLI SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO OCTUBRE 2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR MIRADAS DULCES. |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09116690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de 20 freezer para residencias varias |
Tramitar Pago. |
|
YAMOYANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09116690- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita compra de 20 freezer para residencias varias |
TRAMITAR. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2025-09116668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
MBUNADER |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
30/11/2025 |
EX-2025-09116668- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09116473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09116473- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09116362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09116362- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
SOL/DE PAGO SEGÚN CONVENIO DE FUNDACIÓN ESTINA PROYECTO ECAF SALUD MENTAL ZONA ESTE CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO/2025-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Pase a Rendiciones.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09110618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SITRACK SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN
VEHICULAR GEOREFERENCIADA - DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09110618- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SITRACK SOLI/PAGO FACTURA MAYO 2025 SERVICIOS DE GEOLOCALIZACIÓN
VEHICULAR GEOREFERENCIADA - DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 12/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09102244- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto. Sol/ abono de factura Nº 00003-00000770, Orden de compra Nº 315/2025, EE 3990809/2025. Compras y Contrataciones. |
|
|
LENCINA |
| 12/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09102244- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto. Sol/ abono de factura Nº 00003-00000770, Orden de compra Nº 315/2025, EE 3990809/2025. Compras y Contrataciones. |
Visto y realizada el alta correspondiente, pase a fin de continuar el trámite correspondiente |
|
EE |
| 12/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09101826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000690,Orden de compra Nº 215/2025 , EE Nº 28548899/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya finalizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 12/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09101826- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000690,Orden de compra Nº 215/2025 , EE Nº 28548899/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya finalizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 12/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09101642- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
INVESTIGACIÓN AGENTE J. P. |
´pase |
|
GFERNANDEZIERMOLI |