| 17/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09201344- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn: Laboratorios Fabra S.A Sol/ abono de factura Nº 0009 - 00010799,Orden de compra Nº 268/2025, EE Nº59166688/2025.Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09201305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de música, foto cabina, maquillaje artístico, inflable (para niñas) para el cumpleaños de M.O. del Hogar EPA |
PASE |
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09201305- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de música, foto cabina, maquillaje artístico, inflable (para niñas) para el cumpleaños de M.O. del Hogar EPA |
PASE |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09201172- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, cama elástica, foto cabina y musica para el cumpleaños de E.G del Hogar Nuevos Caminos. |
PASE |
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
11/12/2025 |
EX-2025-09201172- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de maquillaje artístico, cama elástica, foto cabina y musica para el cumpleaños de E.G del Hogar Nuevos Caminos. |
PASE |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09201017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de cama elástica, inflable y foto cabina para los cumpleaños de, R.L., M.H y V.R del Hogar Vida Nueva. |
PASE |
|
CBORMEZZANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09201017- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de cama elástica, inflable y foto cabina para los cumpleaños de, R.L., M.H y V.R del Hogar Vida Nueva. |
PASE |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09199243- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
SOL./ DISPONIBILIDAD AGENTE L.F. – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09199243- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
SUMARES001 |
Investigación Sumarial - Reservado |
SOL./ DISPONIBILIDAD AGENTE L.F. – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
tramitacion |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09192885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CONSUMO
DE BOWEN LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS" |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
SVVILLEGAS |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
19/11/2025 |
EX-2025-09192885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS, ASISTENCIALES Y CONSUMO
DE BOWEN LTDA. SOLICITA PAGO FACTURA POR EL PERÍODO 10-2025, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 13 "HNAS. BASILIANAS" |
TOMADO CONOCIMIENTO PASE A SU ARCHIVO. |
|
EE |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-09192020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Laboratorios Fabra S.A. Sol/Abono de factura Nº 0009-00010799,Orde de compra Nº 268/2025,EE Nº 5156720/2025 - Compras y contrataciones. |
archivar por numero de expediente erroneo. |
|
YAMOYANO |
| 17/11/2025 |
Tramitación |
17/11/2025 |
EX-2025-09192020- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulacion: Laboratorios Fabra S.A. Sol/Abono de factura Nº 0009-00010799,Orde de compra Nº 268/2025,EE Nº 5156720/2025 - Compras y contrataciones. |
archivar por numero de expediente erroneo. |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09178166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratula: Laboratorios Fabra S.A. Sol/Abono de factura Nº 0009-00010517 ,Orden de compra Nº 102/2025, EE 4198392/2025 - Compras y contrataciones |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09178166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratula: Laboratorios Fabra S.A. Sol/Abono de factura Nº 0009-00010517 ,Orden de compra Nº 102/2025, EE 4198392/2025 - Compras y contrataciones |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09177904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
AMPROS, COMUNICA NUEVA POSTULANTE A ELECCIONES GREMIALES , LIC .MONTIVERO , ELINA |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09177904- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
AMPROS, COMUNICA NUEVA POSTULANTE A ELECCIONES GREMIALES , LIC .MONTIVERO , ELINA |
tramitacion |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09175349- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA - JULIETA RIVAMAR - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
01/12/2025 |
EX-2025-09175349- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA - JULIETA RIVAMAR - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09175341- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Soli/pago por convenio Manos Abiertas octubre |
ARCHIVAR |
|
MBUNADER |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
26/12/2025 |
EX-2025-09175341- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Soli/pago por convenio Manos Abiertas octubre |
ARCHIVAR |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09169810- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
RECLAMO ADMINISTRATIVO DE PROFESIONALES DEL CAI |
tramitacion |
|
SFRAGAPANE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09169810- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
260GENERAL |
General |
RECLAMO ADMINISTRATIVO DE PROFESIONALES DEL CAI |
tramitacion |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09169373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Laboratorios Fabra S.A Sol/ abono de factura Nº 0009 -00010610 , Orden de Compra Nº 117/2025, EE 4451837/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09169373- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulacion: Laboratorios Fabra S.A Sol/ abono de factura Nº 0009 -00010610 , Orden de Compra Nº 117/2025, EE 4451837/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09167114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RUBIO CRISTINA NOEMI SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG691MU |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09167114- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RUBIO CRISTINA NOEMI SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG691MU |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09166862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RUBIO CRISTINA NOEMI SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF593LJ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09166862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
RUBIO CRISTINA NOEMI SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF593LJ |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09166547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG197TH |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09166547- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG197TH |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09166507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulaciòn: Horno Moreno Sergio German S.A , Sol/ Abono de factura Nº 00002 - 00001372, Orden de compra Nº 208/2025, EE 2812839/2025. Compras y Contrataciones |
Pieza finalizada,pago finalizado. se remite archivar |
|
YAMOYANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09166507- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulaciòn: Horno Moreno Sergio German S.A , Sol/ Abono de factura Nº 00002 - 00001372, Orden de compra Nº 208/2025, EE 2812839/2025. Compras y Contrataciones |
Pieza finalizada,pago finalizado. se remite archivar |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09166364- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG423YO |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09166364- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG423YO |
Pase a fin de continuar tramite |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09166216- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH051JG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
15/12/2025 |
EX-2025-09166216- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH051JG |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09166033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG364US |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09166033- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PIEZZI RENZO FABRICIO SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG364US |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09164399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA -CARMEN RIVERA - DIRECION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
DGP#MSDSYD |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
18/11/2025 |
EX-2025-09164399- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ DE ALTA -CARMEN RIVERA - DIRECION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09162314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn :Horno Moreno Sergio German. Sol/ abono de factura 00002-00001396 ,Orden de Compra Nº 280/2025, EE 3765458/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza Finalizada,pago ya finalizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09162314- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de caratulaciòn :Horno Moreno Sergio German. Sol/ abono de factura 00002-00001396 ,Orden de Compra Nº 280/2025, EE 3765458/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza Finalizada,pago ya finalizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09159398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn : Horno Moreno Sergio German. Sol/abono de factura 00002-00001414, Orden de Compra Nº 156/25, EE 1209078/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09159398- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn : Horno Moreno Sergio German. Sol/abono de factura 00002-00001414, Orden de Compra Nº 156/25, EE 1209078/2025. Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-09158251- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCION GENERAL PROTECCION DE DERECHOS, PRONTO DESPACHO. Ref EX-2021-03934707- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. DEL CANTO SA1GUEN, ELIZABETH. DNI 26.462.788. |
PRONTO DESPACHO RECIBIDO EL 12/11/25 EN VENTANILLA ÚNICA. SE ENVÍA PARA SU TRATAMIENTO. |
|
ARABINO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
14/11/2025 |
EX-2025-09158251- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCION GENERAL PROTECCION DE DERECHOS, PRONTO DESPACHO. Ref EX-2021-03934707- -GDEMZA-DGP#MSDSYD. DEL CANTO SA1GUEN, ELIZABETH. DNI 26.462.788. |
PRONTO DESPACHO RECIBIDO EL 12/11/25 EN VENTANILLA ÚNICA. SE ENVÍA PARA SU TRATAMIENTO. |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09156195- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES. PRONTO DESPACHO. Ref EX-2023-02283106- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD. DEL CANTO SAIGUEN, ELIZABETH. DNI 26.462.788. |
|
|
GFERNANDEZIERMOLI |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09156195- -GDEMZA-CCC |
GRAL009 |
PRONTO DESPACHO |
DIRECCION DE SALUD MENTAL Y ADICCIONES. PRONTO DESPACHO. Ref EX-2023-02283106- -GDEMZA-DSAMEA#MSDSYD. DEL CANTO SAIGUEN, ELIZABETH. DNI 26.462.788. |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
30/12/2025 |
EX-2025-09155178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE348IK |
|
|
CBORMEZZANO |