| 14/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09155178- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA MARTIN SOLI/PAGO FACTURA JUNIO 2025 AE348IK |
Tramitar. - |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09154661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE085YH |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
12/12/2025 |
EX-2025-09154661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE085YH |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09154201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF597LG |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
12/12/2025 |
EX-2025-09154201- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF597LG |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09154042- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF728PW |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09154042- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF728PW |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09153892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG647DL |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09153892- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG647DL |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09153683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG647DL |
|
|
MBUNADER |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
29/12/2025 |
EX-2025-09153683- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG647DL |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09153680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
PROGRAMA CDIyF - REPOSICION DE FONDOS |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
28/11/2025 |
EX-2025-09153680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
PROGRAMA CDIyF - REPOSICION DE FONDOS |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09153649- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE085YI |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Iniciación |
10/12/2025 |
EX-2025-09153649- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE085YI |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09153617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG647DL |
pase |
|
ROCIOCALDERON |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09153617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LUCERO FRANKLIN RAUL SOL/PAGO FACTURA SEPTIEMBRE 2025 AG647DL |
pase |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09153497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE ELISABETH PATRICIA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG496HC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
16/12/2025 |
EX-2025-09153497- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE ELISABETH PATRICIA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG496HC |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09153405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE ELISABETH PATRICIA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH272RC |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09153405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE ELISABETH PATRICIA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AH272RC |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09153331- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE ELISABETH PATRICIA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG900TI |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
18/12/2025 |
EX-2025-09153331- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ZINGALE ELISABETH PATRICIA SOL/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG900TI |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-09153111- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF460AF |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
03/12/2025 |
EX-2025-09153111- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG SRL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AF460AF |
|
|
EE |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09152803- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE362UQ |
|
|
CBORMEZZANO |
| 14/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09152803- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LARA JUAN MANUEL SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AE362UQ |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Guarda Temporal |
03/12/2025 |
EX-2025-09144339- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DESCUENTO PESCI |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE EL DESCUENTO DEL 33% DEL PRESENTISMO DE LA AGENTE PESCI FLAVIA, SE PROCEDE ALA GUARDA. |
2025-12-03 15:51:28 |
MIRIAMGODOY |
| 13/11/2025 |
Guarda Temporal |
03/12/2025 |
EX-2025-09144339- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DESCUENTO PESCI |
HABIENDO CUMPLIMENTADO LAS TAREAS ADMINISTRATIVAS SOBRE EL DESCUENTO DEL 33% DEL PRESENTISMO DE LA AGENTE PESCI FLAVIA, SE PROCEDE ALA GUARDA. |
2025-12-03 15:51:28 |
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09143024- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a ALEBRIEL S.R.L. Centro de Día Progresar correspondiente al mes de Octubre de 2.025, por atención de I.C.
|
|
|
DGP#MSDSYD |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
10/12/2025 |
EX-2025-09143024- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a ALEBRIEL S.R.L. Centro de Día Progresar correspondiente al mes de Octubre de 2.025, por atención de I.C. |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09143004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Trébol Centro de Día S.A. correspondiente al mes de Octubre de 2.025, por atención de P.R. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09143004- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Trébol Centro de Día S.A. correspondiente al mes de Octubre de 2.025, por atención de P.R. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09142978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Melovi S.R.L. Centro Educativo Terapéutico Montando Esperanzas correspondiente al mes de Octubre de 2.025 por atención G.Q., U.Q., D.R. y L.C |
|
|
MBUNADER |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09142978- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a Melovi S.R.L. Centro Educativo Terapéutico Montando Esperanzas correspondiente al mes de Octubre de 2.025 por atención G.Q., U.Q., D.R. y L.C |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09142952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a NEURO-CAI S.A.S. correspondiente al mes de Octubre de 2.025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
15/12/2025 |
EX-2025-09142952- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a NEURO-CAI S.A.S. correspondiente al mes de Octubre de 2.025. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09142922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a SARMIENTO SALUD S.A. Centro de Día Andar correspondiente al mes de Octubre de 2.025 por atención de M.T. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09142922- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ reconocimiento de gastos a SARMIENTO SALUD S.A. Centro de Día Andar correspondiente al mes de Octubre de 2.025 por atención de M.T. |
Pase Archivo Contable.- |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09142897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Iván Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000798/2025, Orden de Compra Nº 343/2025,EE7162504/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
YAMOYANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09142897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de Solicitud de Caratulaciòn: Iván Marcos Nieto Sol/abono de factura Nº 00003 - 00000798/2025, Orden de Compra Nº 343/2025,EE7162504/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pieza finalizada,pago ya realizado, se remite a fin de archivar. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09134680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita fondo con cargo a rendir por viaje a San Rafael |
PASE A FIN DE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA REGISTRAR EL DEPOSITO, YA QUE POR ERROR SE REALIZO DEVENGADO/LIQUIDADO EN LUGAR DE ORDEN DE PAGO PATRIMONIAL |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09134680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DCA solicita fondo con cargo a rendir por viaje a San Rafael |
PASE A FIN DE REALIZAR LOS AJUSTES NECESARIOS PARA REGISTRAR EL DEPOSITO, YA QUE POR ERROR SE REALIZO DEVENGADO/LIQUIDADO EN LUGAR DE ORDEN DE PAGO PATRIMONIAL |
|
MBUNADER |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09133632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ NORMA LEGAL A CARGO DE LA GUARDIA PROVINCIAL – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
09/12/2025 |
EX-2025-09133632- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL./ NORMA LEGAL A CARGO DE LA GUARDIA PROVINCIAL – DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
PASE |
|
NHORTON |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09132116- -GDEMZA-ASGUAYMALLEN#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
SOLICITA ADSCRIPCION DRA.ELISA EUGENIA PIOTTANTE GIL |
Visto la circular en orden 2, elevo pieza administrativa a su firma (cedente). Hecho vuelva para continuar con la gestion administrativa correspondiente. |
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
25/11/2025 |
EX-2025-09132116- -GDEMZA-ASGUAYMALLEN#MSDSYD |
EMPL003 |
ADSCRIPCIONES |
SOLICITA ADSCRIPCION DRA.ELISA EUGENIA PIOTTANTE GIL |
Visto la circular en orden 2, elevo pieza administrativa a su firma (cedente). Hecho vuelva para continuar con la gestion administrativa correspondiente. |
|
MVILAPRINO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09131984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG141WT |
|
|
EE |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
22/12/2025 |
EX-2025-09131984- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOLI/PAGO FACTURA OCTUBRE 2025 AG141WT |
|
|
CBORMEZZANO |
| 13/11/2025 |
Tramitación |
05/12/2025 |
EX-2025-09131602- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Motivo de solicitud de Caratulaciòn: Ivan Marcos Nieto. Sol/ abono de factura Nº 00003 - -00000793, Orden de compra Nº 334/2025, EE 279107/2025 - Compras y Contrataciones. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |