| 09/09/2019 |
Tramitación |
27/08/2024 |
EX-2019-04824205- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SENTENCIA LEANDRO CORTINEZ P/ DYP |
Atento a dictamen obrante en orden N°14, y habiendo finalizado el trámite. Se remite la presente al archivo general. |
|
ROCIOCALDERON |
| 09/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04819388- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE GAS ENVASADO PARA ETI LAVALLE. DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Para su Tramitación |
|
EGIL |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
02/01/2024 |
EX-2019-04812011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00096 |
Informe Auditoria |
INFORME DE AUDITORIA N° 20 |
pase |
|
FLAUCIERI |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04811983- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de pasajes terrestre para la progenitora del Joven Frezzotti Lautaro Leonel DNI.: 45.140.400 alojado en Casa Del Sur (Buenos Aires) |
Tramitar. |
|
PLDIAZ |
| 06/09/2019 |
Guarda Temporal |
09/09/2019 |
EX-2019-04810328- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 36 CASA DEL RATÓN MICKEY" AGOSTO-SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, LADINO. |
Adquisición |
2019-09-10 08:52:16 |
|
| 06/09/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-04809011- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Claveles Mendocinos |
PASE A FIN DE VERIFICAR SI PERSISTE LA NECESIDAD |
|
EABBATE |
| 06/09/2019 |
Guarda Temporal |
21/10/2019 |
EX-2019-04808736- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
MSDSYD00067 |
GENERAL |
H. CAMARA DE SENADORES EXPTE. N° 70887/18 |
Adquisición |
2019-10-28 13:46:43 |
|
| 06/09/2019 |
Tramitación |
28/10/2025 |
EX-2019-04805989- -GDEMZA-MGTYJ |
RCUR003 |
RECURSO DE ALZADA |
Maria Rosa Saez presenta recurso de alzada, contra resolución n| 438/19 D.I.N.A.F. |
|
|
LRIVA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
30/10/2019 |
EX-2019-04802862- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de cabañas para el Hogar Epa. |
SOL/INFORME |
|
NJUNCO |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04799913- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N° 6 PERIODO 15-08-19 AL 31-08-19.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04799797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
DIRECCIÓN GRAL. SOL/ REPOSICIÓN FONDO FIJO |
TRAMITAR |
|
DPFORTUNY |
| 06/09/2019 |
Iniciación |
06/09/2019 |
EX-2019-04797466- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N° 6 PERIODO 15-08-19 AL 31-08-19.- |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N° 6 PERIODO 15-08-19 AL 31-08-19.- |
|
LRAMIREZ |
| 06/09/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2019 |
EX-2019-04797396- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
DPTO. DE SALUD - SOLICITA ALUMBRAMIENTO EN EL PRADO DE LA COLONIA 20 DE JUNIO. |
DPTO. DE SALUD - SOLICITA ALUMBRAMIENTO EN EL PRADO DE LA COLONIA 20 DE JUNIO. |
2019-09-24 10:41:21 |
|
| 06/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04797056- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/08/2019 HASTA EL 31/08/2019 DOMINIO AB 031 WC ORDEN DE COMPRA Nº459 /2019 POR SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL |
TRAMITAR F2 HEIM GUILLERMO |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Guarda Temporal |
11/09/2019 |
EX-2019-04796953- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita Contratación Clinica Psiquiatrica para Justina Blanco. |
A sus efectos |
2019-10-30 10:48:56 |
|
| 06/09/2019 |
Tramitación |
21/10/2025 |
EX-2019-04794403- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL AGENTE LIGUORI CARINA DNI N°23.237.119-ETI MAIPU-DIORECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS- URGENTE DESPACHO. |
Pase |
|
YABRAHAM |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04792798- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
HEIM GUILLERMO SOL/ABONO DE FACTURA POR EL PERIODO 01/08/2019 HASTA EL 30/08/2019 DOMINIO AB-342-JQ ORDEN DE COMPRA Nº459/2019 POR SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL |
Continuar con el pago. |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-04792696- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE INSUMOS DE LIMPIEZA DESTINADO A DEPENDENCIAS DE ESTA D.G.P. |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 06/09/2019 |
Iniciación |
06/11/2019 |
EX-2019-04792626- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DEINSUMOS DE DESAYUNO DESTINADO A DEPENDENCIAS DE ESTA D.G.P. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04790091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI LAVALLE POR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AD466YX ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04790027- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALT. SAN MARTIN POPR EL PERIODO DE 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 325 FC ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
TRAMITAR F2 FERNANDEZ SERGIO |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04789965- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000015 MARTINEZ CECILIA FERNANDA, EE Nº 86286 CONTRATACION DE FONOAUDILOGA PARA LUCAS CABRERA, ORDEN DE COMPRA Nº 61/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Martinez, Cecilia Fernanda APTO |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
25/11/2020 |
EX-2019-04786040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0015-00008858 FAZIO MATERIALES DE CONSTRUCCION MADERAS CUYO Y SOL S.A. EE Nº 3692033COMPRA DE PLACA YESO, ORDEN DE COMPRA Nº 40114. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Maderas Cuyo y Sol SA |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04786005- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000007 BUMERAN MULTIEVENTOS DE GIMENEZ WALTWR OSCAR, EE Nº 4210711 CONTRATACION DE SONIDO Y EQUIPAMIENTO PRA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 560/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES. |
PASE AL ARCHIVO POR DUPLICIDAD |
|
NJUNCO |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04785950- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00006-00000013 LA CASA DE LA ELECTRICIDAD DE ESTELA ALDO DANIEL, EE Nº 2530714 COMPRA D EMATERIALES ELECTRICOS INMUEBLES SAN MARTIN Y MORON, ORDEN DE COMPRA Nº 547/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00006-00000013 LA CASA DE LA ELECTRICIDAD DE ESTELA ALDO DANIEL, EE Nº 2530714 COMPRA D EMATERIALES ELECTRICOS INMUEBLES SAN MARTIN Y MORON, ORDEN DE COMPRA Nº 547/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 06/09/2019 |
Tramitación |
04/11/2019 |
EX-2019-04785912- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000001 ROJAS DORA ISABEL, EE Nº 3121676 CONTRATACION DE ENFERMEROPARA EL JOVEN ZAMORA JUAN ISAIAS DEL HOGAR MARIA CRISTINA, ORDEN DE COMPRA Nº 543/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
05/09/2019 |
EX-2019-04782421- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00016 |
Firma de Convenio |
MODELO DE CONVENIO MARCO ECAF - ASOCIACIÓN VIDA INFANTIL - DIRECCION DE PROTECCION Y RESTITUCION DE DERECHOS |
PARA SU TRAMITACION |
2020-03-27 10:30:19 |
|
| 05/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04780527- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE4 COOP. RURAL DE SERVICIOS PÚBLICOS Y VIVIENDA REAL DEL PADRE LTDA. POR EL PERÍODO 08-2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 34ALAS PARA CRECER" |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04779835- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE GAS DEL SUR S.A. POR EL PERÍODO 07-2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I.N° 31 ,E.P.I. N° 13"MERCEDITAS DE SAN MARTÍN" Y E.P.I. N° 34 "ALAS PARA CRECER". |
Devolución |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
26/09/2019 |
EX-2019-04779786- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE COOPERATIVA DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS ASISTENCIALES Y CONSUMO DE BOWEN LTDA. POR EL PERÍODO 07-2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR DE NIÑAS Y E.P.I. N° 13. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04779752- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA EDESTE POR EL PERÍODO 04-2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 14. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04779699- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA SUPERCANAL S.A. POR EL PERÍODO 09/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR NUEVOS CAMINOS. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04779666- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER SERVICIO-MANTENIMIENTO-MOVILIDAD-ARCHIVOS Y LOGÍSTICA SEPTIEMBRE/2019, CONTAINERMOV S.A. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
02/10/2019 |
EX-2019-04779416- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSJUDI006 |
OFICIOS JUDICIALES |
OAL POR LA MENOR GELVEZ MORALES MARA POR CONTROL DE LEGALIDAD AUTOS Nº 2181/14/8F. |
Atento a lo informado desde la Dirección General de Protección de Derechos Niños Niñas y Adolescentes. Se remiten las mismas para que sea remitido a la Guarda Temporal, hasta que se requiera nuevamente. |
2019-10-03 13:07:38 |
|
| 05/09/2019 |
Tramitación |
16/10/2019 |
EX-2019-04777232- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE GENERAL ALVEAR AGOSTO/2019, POR RECONOCIMIENTO, GUTIERREZ. |
Adquisición |
|
SVVILLEGAS |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04777134- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR DON LLANOS SEPTIEMBRE/2019, METRAL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
05/09/2019 |
EX-2019-04777069- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS" SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, VALDIVIA. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 5 "CUNA DE ESTRELLITAS" SEPTIEMBRE/2019, POR RECONOCIMIENTO, VALDIVIA. |
2019-09-10 13:57:43 |
|
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2019 |
EX-2019-04776357- -GDEMZA-FIDES#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
Presentación de Presentismo |
Habiendo tomado conocimiento del presentismo de la agente Navarro Graciela Raquel se procede a la Guarda Temporal. |
2019-09-06 15:59:40 |
|
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2019 |
EX-2019-04774808- -GDEMZA-SPSIS#MSDSYD |
SSDS0004 |
Informe Asistencia |
PRESENTISMO AGOSTO 2019 - A DGP |
Habiendo tomado conocimiento de la asistencia de los agentes afectados a Planificacion Social Informatica y Sistemas se procede a la Guarda Temporal. |
2019-09-06 16:06:44 |
|
| 05/09/2019 |
Tramitación |
04/12/2019 |
EX-2019-04771544- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00034 |
Convenio Marco |
COMPRAS Y CONTRATACIONES SOL/ AUTORIZACION POR COMPRA DE INSUMOS DE LIBRERIA DESTINADO A DEPENDENCIAS DE ESTA D.G.P. |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
18/12/2020 |
EX-2019-04771450- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ COMPRA DE TARROS DE PINTURAS LÁTEX Y SINTÉTICO PARA PINTAR ALGUNOS HOGARES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
08/01/2021 |
EX-2019-04763040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00052 |
Adicional Mayor Horario |
SOL/ RENUNCIA MAYOR HORARIO - AGENTE FRANCO RUSSO - DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS |
Adquisición |
|
JCAIPE |
| 05/09/2019 |
Iniciación |
10/09/2019 |
EX-2019-04760180- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00085 |
Contestacion cedula HTC |
CONTESTACION ACTA DE NOTIFICACION Y EMPLAZAMIENTO N° 01/2019 HTC |
Devolución |
|
FDANGELO |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
04/01/2024 |
EX-2019-04760068- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
DIRECCION GENERAL DEL SERVICIO PENITENCIARIO SOL/ABONO DE FACTURA N° 00006-00000015, EE 2018-4200574, ORDEN DE COMPRA N° 636/2018,COMPRA DE CAMAS METALICAS -COMPRAS Y CONTRATACIONES- |
|
|
GHELLVIG |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
12/12/2023 |
EX-2019-04759961- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00026 |
Renuncia |
DEPARTAMENTO PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP – S/ RENUNCIA POR RAZONES PARTICULARES DEL SR. SAT AARON. |
PASE |
|
NHORTON |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
19/11/2019 |
EX-2019-04759837- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00095 |
Baja por fallecimiento |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: DGP S/ BAJA POR FALLECIMIENTO DE LA SRA. GALDAME MARIA EUGENIA |
Pase |
2020-10-19 10:04:22 |
|
| 05/09/2019 |
Iniciación |
10/09/2019 |
EX-2019-04759442- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00010 |
Pago de Retenciones de Impuestos |
PAGO RETENCIONES DE IIBB-GANANCIAS-SUSS CORRESPONDIENTES AL MES DE AGOSTO DE 2019. |
Pase Archivo contable. |
|
MDIVORATO |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
05/09/2019 |
EX-2019-04759207- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00014 |
Situación Laboral |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: VIERA GABRIEL – S/ SITUACION LABORAL |
DEPARTAMENTO DE PERSONAL Y RECURSOS HUMANOS SOLICITA LA CONFECCION de CARÁTULA EXPEDIENTE ELECTRONICO DE ACUERDO A LAS NORMAS VIGENTES: VIERA GABRIEL – S/ SITUACION LABORAL |
2020-09-11 13:20:27 |
|
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
18/09/2019 |
EX-2019-04753488- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
ARTE MUEBLE SOL/PAGO DE FACTURA Nº0002-00000660-ORDEN DE COMPRA Nº36. |
Tramitar |
2020-11-02 10:26:34 |
|
| 05/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04752552- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
Descargo de liquidado. Envío al archivo. |
|
MGUTIERREZ |