| 02/09/2019 |
Guarda Temporal |
02/09/2019 |
EX-2019-04670844- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL072 |
Presentismo |
Presentismo de la agente De Gennaro Virginia |
Presentismo de la agente De Gennaro Virginia |
2019-09-03 08:40:46 |
|
| 02/09/2019 |
Guarda Temporal |
02/09/2019 |
EX-2019-04667147- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Solicitud de compra de equipamento informatico - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICO, SISTEMATIZACIÓN Y DEPÓSITO - |
Solicitud de compra de equipamento informatico - DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICO, SISTEMATIZACIÓN Y DEPÓSITO - |
2019-10-11 08:22:48 |
|
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04666206- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
PABLO GALLARDO SONIDO SOL/ABONO DE FARMACIA N°00001- 00000037-E.E. N° 4628869-ORDEN DE COMPRA N° 643-SERVICIO DE SONIDO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MDIVORATO |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04666060- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ compra de parcela y contratación de servicio de velatorio para el niño Rojas |
Adquisición |
|
NJUNCO |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04664434- -GDEMZA-COMPRAS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Subdireccion de Compras |
Adquisición |
|
MGUTIERREZ |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-04661301- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicita la Compra de insumos para Microhospital. |
Adquisición |
|
MCOZZOLINO |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04661231- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dpto. de Salud, solicitala compra de insumos para el Lavadero del Microhospital |
A sus efectos |
|
GBALFARO |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04661166- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FRANSE EMPRENDIMIENTOS MENDOCINOS S.R.L. SOL/ABONO DE FACTURA N° 00001-00000043-E.E. N° 4353435-ORDEN DE COMPRA N° 569/219-MANO DE OBRA -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-04651050- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ servicio de catering para el hogar El Nevado (Zurita Villagra Selene Abigail) |
Adquisición |
|
PLDIAZ |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04646287- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un Centro Educativo Terapéutico para el niño Isaías Renzo Cirica |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación directa de un Centro Educativo Terapéutico para el niño Isaías Renzo Cirica |
|
EABBATE |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
24/09/2019 |
EX-2019-04646143- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Clínica Di Ferro- Marsso S. A. por internación período 1/07/19 al 18/07/19 de joven Alanis. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04646030- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00021 |
Permiso Ministerial y/o autorización salida de vehículo por traslado |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ permiso ministerial por viaje de Operadora territorial Herrera a la Provincia de San Juan. (23 y 24/09) |
Adquisición |
|
DPFORTUNY |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04645891- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ Excepción Decreto Nº 1717/2016 por viaje de Operadora territorial Herrera a la Provincia de San Juan (23 y 24/09) |
Tramitar. |
|
ARIVERA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
26/11/2024 |
EX-2019-04645745- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
TRAPAL INGENIERIA S. A. - SOL/ PAGO DE FACTURA Nº: 00002 - 00000233.- |
A su Archivo. |
|
MVPONCE |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04641095- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA -FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019- HOGAR MARIA CRISTINA- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA -FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019- HOGAR MARIA CRISTINA- COMPRA Y CONTRATACIONES.- |
|
EGIL |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04641038- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE POLIZA Nº 9303712 PROVINCIA SEGUROS S. A. , EE Nº 3651966 CONTRATACION DE SEGURO DOMINIO AC 339 IG, ORDEN DE COMPRA Nº 617/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-04640925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
Situacion actual servicio de Seguridad Privada. |
Devolución |
|
JGALVAN |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04632766- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00035 |
Pedido de subvención |
DGP s/solicitud apertura O.P. para gastos ejercicio 2019 División Tesorería. |
Envío a AREA DE PROVEEDORES |
|
ADINASSO |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04632698- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE MOVILIDAD PARA FESTEJOS DEL DIA DE LAS INFANCIAS |
Adquisición |
|
GHELLVIG |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04628869- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
Encuentro de Escuelitas de Fútbol |
TRAMITAR |
|
PLDIAZ |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04628614- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001650 CONFITERIAS LERIDA, EE Nº 3686490 SERVICIO DE CATERING CUMPLE JOVEN CORREA ERICA MARIELA HOGAR EL NEVADO, ORDEN DE COMPRA Nº 559/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Altamira, Miguel Angel |
|
MPALMA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04628531- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001651 CONFITERIAS LERIDA, DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 4247545 SERVICIO DE CATERING FESTEJO DE CUMPLE JOVEN ROMERO ALEXANDRA SABRINA HOGAR EL NEVADO, ORDEN DE COMPRA Nº 598/2019. COMPRAS Y |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04628430- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00009-00001652 CONFITERIAS LERIDA , DE MIGUEL ANGEL ALTAMIRA, EE Nº 4480164 SERVICIO DE CATERING EVENTO ENCUETRO PROVINCIAL DEL PLAN PRIMERA INFANCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 615/2019. COMPRAS Y CONTRATACIO |
Altamira, Miguel Angel APTO |
|
MPALMA |
| 30/08/2019 |
Tramitación |
30/08/2019 |
EX-2019-04628370- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000015 CASA CLIK DE CANEVSKY TOMAS ARIEL, EE Nº 3414180 COMPRA DE SILLAS PLASTICAS, ORDEN DE COMPRA Nº 500/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000015 CASA CLIK DE CANEVSKY TOMAS ARIEL, EE Nº 3414180 COMPRA DE SILLAS PLASTICAS, ORDEN DE COMPRA Nº 500/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04621187- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ARAYA JULIETA SOLEDAD SOL/ABONO DE FACTURA N° 00003-00000029-E.E.N° 4472531-ORDEN DE COMPRA N° 623- CAPACITACIÓN -COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
17/10/2019 |
EX-2019-04620684- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR CAMINOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PAGO - FDO. UNIF. - HOGARES - SEP/19 |
|
EGIL |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
10/01/2020 |
EX-2019-04620657- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR EL ANGEL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
DESCARGAR S/D |
|
EGIL |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
13/11/2019 |
EX-2019-04620635- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR SAN CRISTOBAL-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04620612- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR DON LLANOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR DON LLANOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MNCASTRO |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04620589- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR DON LLANOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR DON LLANOS-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
30/10/2019 |
EX-2019-04620549- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR MIXTO TUNUYAN-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04620213- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR NIÑAS TUNUYAN-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ CARATULA- FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019-HOGAR NIÑAS TUNUYAN-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04619689- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACION ZONA SUR |
TRAMITAR |
|
DPFORTUNY |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04619676- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACION ZONA SUR |
tramitar |
|
DPFORTUNY |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-04619645- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACION ZONA SUR |
pase para su correspondiente tramitacion.- |
|
EGIL |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
09/10/2019 |
EX-2019-04619604- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00007 |
Fondo con Reposición |
REPOSICION FONDO DELEGACION ZONA SUR |
FF Chavero, Sebastian Andres |
|
DPFORTUNY |
| 29/08/2019 |
Guarda Temporal |
31/10/2023 |
EX-2019-04618576- -GDEMZA-DGRMN#MSDSYD |
MSDSYD00067 |
GENERAL |
Solicitud adscripción agente Flores Norma a Hospital Carrillo |
Atento a los plazos transcurridos pase a guarda por disposicion de autoridad superior, de considerar tratamiento, solicite desarchivo. Atte. |
2023-10-31 13:41:01 |
JPOCOGNONI |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
29/08/2019 |
EX-2019-04618280- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS- QUINTA BETEL , DIFERENCIA MES DE MAYO 2019 |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS- SOL/ PAGO CONVENIO FUNDACIÓN LOGOS- QUINTA BETEL , DIFERENCIA MES DE MAYO 2019 |
|
LALFIERI |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
14/09/2021 |
EX-2019-04618209- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS/ SOL PAGO CONVENIO 2019 FUNDACION LOGOS-QUINTA BETEL DE MES DE JULIO DE 2019 |
PASE PARA SU ARCHIVO |
|
LALFIERI |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04618161- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS/ SOL PAGO CONVENIO 2019 FUNDACION LOGOS-QUINTA BETEL DE MES DE JUNIO DE 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04617723- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019- HOGAR VISTA FLORES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
EGIL |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04617662- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019- HOGAR MIRADAS DULCES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MBUNADER |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04617606- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019- HOGAR ZONA ESTE-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04617521- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO- SETIEMBRE 2019- HOGAR LOS CARRIZALES-COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Iniciación |
04/09/2019 |
EX-2019-04612176- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00085 |
Contestacion cedula HTC |
CONTESTACION CEDULA HTC OBSERVACIONES EJERCICIO 2018 DINAF (ACTUAL DGP) |
Ej.19 2° trimestre LRF |
|
FDANGELO |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04612089- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de catering para festejo de cumpleaños del Joven Aroma Luis Hernán albergado en el Hogar N°15 |
Pase a su conocimiento |
|
NJUNCO |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04604405- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019- HOGAR EL NEVADO -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
FUH Fortunato, Marina del Carmen |
|
EGIL |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04604320- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0002-00010569 MEDITERRANEACLEAN S.R.L. EE Nº 3955778 COMPRA DE HORAS DE LIMPIEZA DGP, ORDEN DE COMPRA Nº 40000. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
30/09/2019 |
EX-2019-04604251- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019- HOGAR VIVENCIAS COMPARTIDAS -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Pase a Rendiciones.- |
|
ARIVERA |
| 29/08/2019 |
Tramitación |
05/11/2019 |
EX-2019-04604181- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00013 |
Fondo Unificado |
SOL/ CARATULA-FONDO UNIFICADO-SETIEMBRE 2019- HOGAR CLAVELES MENDOCINOS -COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE PARA DESCARGA |
|
ARIVERA |