| 03/09/2019 |
Guarda Temporal |
06/02/2024 |
EX-2019-04714724- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
PRESENTISMO MES DE AGOSTO AGENTE PRAT WALTER 17.119.840-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Tras un riguroso análisis y la debida diligencia, se ha dado cumplimiento a los requerimientos expresados en la nota IF-2024-00858061-GDEMZA-DRPJ#MSDSYD, emitida con fecha 06/02/2024. En este sentido, la presente pieza administrativa ha sido debidamente r |
2024-02-06 10:53:27 |
FOQUINTEROS |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04714701- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00000012- E.E.N° 4426551-ORDEN DE COMPRA N° 600- CONTRATACIÓN ESCENARIO- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04714680- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00000013- E.E.N° 4426557-ORDEN DE COMPRA N° 625- CONTRATACIÓN ESCENARIO- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04714653- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
ESTRELLA EVENTOS Y ESPECTACULOS S.A. SOL/ABONO DE FACTURA N°00003-00000011- E.E.N° 4426540-ORDEN DE COMPRA N° 599- CONTRATACIÓN ESCENARIO- COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
Estrella Eventos y Espectaculos SA APTO |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04714617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ celebración de contrato de comodato por cucheta para niños Giménez Pereyra. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ celebración de contrato de comodato por cucheta para niños Giménez Pereyra. |
|
BAGUERO |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04714571- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000241 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 4426513 CONTRATACION DE TRANSPORTE OBRA DE TEATRO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 605/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
07/11/2019 |
EX-2019-04714535- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00003-00000242 LARA JUAN MANUEL, EE Nº 4426481 CONTRATACION DE TRASLADO DIA DE LAS INFANCIAS Bº RECOARO MAIPU, ORDEN DE COMPRA Nº 603/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
18/02/2020 |
EX-2019-04714503- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de un centro terapéutico para el joven Diego Matías Bordón |
Archivar. |
|
GBALFARO |
| 03/09/2019 |
Guarda Temporal |
02/05/2022 |
EX-2019-04713490- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00058 |
Presentismo |
SOL/PRESENTIMO MES DE AGOSTO 2019-AGENTE CALVI CRISTIAN DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS. |
Se envía a guarda temporal. |
2022-05-02 09:46:32 |
GPACHECO |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04710834- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00004244 SUCESION DE FERNANDEZ DANIEL HORACIO, EE Nº 4177125 COMPRA DE MERIENDAS PARA FESTEJO DEL DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 591/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04710762- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003330 APOLO MADERAS S.A. 2939158 COMPRA DE MATERIALES Y REFACCIONES VARIAS MATHUS HOYOS, ORDEN DE COMPRA Nº 427/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Guarda Temporal |
15/10/2019 |
EX-2019-04710661- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00027 |
Solicitud de norma Legal |
SOL/NORMA LEGAL AGENTE GUIÑAZU CAROLINA -GUARDIA PROVINCIAL-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS.URGENTE DESPACHO |
Adquisición |
2019-10-17 11:32:44 |
|
| 03/09/2019 |
Tramitación |
23/09/2020 |
EX-2019-04709074- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSDATPD02 |
Informes Generales o de Situación |
ATE INFORMA LA ACEPTACIÓN DE LA CANDIDATURA DE DELEGADOS GREMIALES. |
Adquisición |
|
DESPACHO_DCCIONGRAL |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04707441- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0003-00003327 APOLO MADERAS S.A. EE Nº 3772927 COMPRA DE PLACAS MDF FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEN DE COMPRA Nº 553/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04706002- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de seguro para NNA albergados en Hogares y en el Programa AVOME |
sol/ imputacion |
|
GHELLVIG |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04705880- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
AUTOS N° 13-03799212-1 MIRIA ORTEGA P/NUEVA LIQUIDACION |
Adquisición |
|
NURRICHE |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04705791- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGODE FACTURA Nº 00003-00000243 LARA JUAN MANUEL 4426564 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE PASEO CANOTA MAIPU, ORDEN DE COMPRA Nº 601/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
17/09/2019 |
EX-2019-04702555- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO ASOCIACIÓN AVOME MES DE AGOSTO DE 2019 |
CONV AVOME APTO |
|
LALFIERI |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04695797- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
Dpto. de Personal sol/ reconocimiento de facturas correspondientes a los meses de ABRIL Y MAYO 2.019. (Prestaciones Puras) |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04695079- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN MARTÍN SEPTIEMBRE/2019, LAMATTINA. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04694998- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER CASA CUNA III DRUMOND SEPTIEMBRE/2019,CERVAN. |
Cervan, Adrian Alfredo |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04694694- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000012 ALDANA AILEN ALBINO, EE Nº 3498731 CONTRATACION DE ACOMPAÑANTE TERAPEUTICO BENJAMIN ARANDA, ORDEN DE COMPRA Nº 527/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Albino, Aldana Ailen |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04694572- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MIXTO TUNUYÁN SEPTIEMBRE/2019, ALTERIO. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04694485- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 18 SEPTIEMBRE/2019, ZEBALLOS. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04693945- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA EDESTE POR EL PERÍODO 04/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. DE JUNÍN. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
23/09/2019 |
EX-2019-04693744- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 22 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AB066CP ORDEN DE COMPRA 487/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04693659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAL ALVEAR POR EL PERIODO DEL 01 AL 21 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AB066CP ORDEN DE COMPRA 487/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04693568- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL DPTO INFORMATICA POR EL PERIODO DEL 05 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AD698DQ ORDEN DE COMPRA 467/2019 |
adjuntar planilla de detalle de km, fecho vuelva a Auditoria para su revision |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
19/09/2019 |
EX-2019-04693475- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC415UO ORDEN DE COMPRA 374/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04693387- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AD753VE ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Guarda Temporal |
03/09/2019 |
EX-2019-04690581- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSEMPL055 |
Afectación de personal |
Afectación de la agente Florencia Aldana Moyano |
Afectación de la agente Florencia Aldana Moyano |
2020-07-01 11:21:46 |
|
| 03/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04690413- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI JUNIN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC325EX ORDEN DE COMPRA 486/2019 |
Pieza sin observaciones, se recomienda prosecucion de tramite |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
28/10/2019 |
EX-2019-04690350- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ LUCAS JAVIER SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC221DU ORDEN DE COMPRA 462/2019 |
Fernandez Todescat, Lucas Javier |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
25/09/2019 |
EX-2019-04690312- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00020 |
Pago Programa Subsidios |
SOLICITUD DE PAGO DEL PROGRAMA FORTALECIMIENTO FAMILIAR DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS DEL MES DE AGOSTO/2019-ZONA NORTE . |
Adquisición |
|
MDIVORATO |
| 02/09/2019 |
Guarda Temporal |
08/01/2020 |
EX-2019-04684820- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
HCSenadores - adj copia de Resolución Nº 294 - s/informe sobre motivos por los cuales el Dpto. San Carlos no posee un Hogar de Niños. |
Habiendo finalizado la tramitación, se envía a guarda temporal. |
2020-01-08 12:50:20 |
|
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04683860- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOS ANDES MEMORIAL S.A. SOL/ ABONO DE FACTURA POR SERVICIOS DE SEPELIO - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
20/09/2019 |
EX-2019-04683164- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN DGP CENTRAL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AD 544 DO ORDEN DE COMPRA 463/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
04/10/2019 |
EX-2019-04683136- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00017 |
Pago según Convenio |
DIRECCION DE CUIDADOS ALTERNATIVOS SOL/PAGO CONVENIO FUNDACION LOGOS-QUINTA BETEL MES DE AGOSTO 2019 |
Adquisición |
|
LALFIERI |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04682665- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO OBP 621 ORDEN DE COMPRA 375/2019 |
TRAMITAR F2 |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04682597- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN CUID. ALTERNATIVOS SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC641QL ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
27/09/2019 |
EX-2019-04682562- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SAN RAFAEL POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC443CF ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04682492- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC343SX ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
LOPEZ LUZ MARCELO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI TUNUYAN POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC343SX ORDEN DE COMPRA 488/2019 |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
16/12/2019 |
EX-2019-04682445- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00029 |
Investigación |
Departamento de Residencias Alternativas - Sol/ investigación por intimidación de la Sra. M. Q (Delegada de ATE) hacia la Sra. S.B.M (a cargo del Hogar Bajo la Misma Luna) |
Adquisición |
|
NRAZQUIN |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04680944- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00018 |
Reconocimiento de Gastos |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N°6.- |
SOL/ PAGO POR RECONOCIMIENTO DE FACTURA POR SERVICIO SEGURIDAD Y VIGILANCIA EN EX HOGAR N°6.- |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04680885- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ contratación de servicio de flete para el traslado del Hogar Nº 9. |
Pase a para su tramitación |
|
PLDIAZ |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
02/09/2019 |
EX-2019-04679351- -GDEMZA-DRPJ#MSDSYD |
DRPJ021 |
Informes |
N. O.A.L. CAPITAL - DINAF - AVEIRO CUADRA,, ROBERTO MAXIMO - INFORMES E INTERVENCIÓN DE UMA LAS HERAS.- |
N. O.A.L. CAPITAL - DINAF - AVEIRO CUADRA,, ROBERTO MAXIMO - INFORMES E INTERVENCIÓN DE UMA LAS HERAS.- |
|
SFRAGAPANE |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04677556- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE EDESTE S.A. POR EL PERÍODO 04/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 10 "EMILIO R. MENÉNDEZ". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04677328- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA CECSAGAL POR EL PERÍODO BIM 03/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.T.I. DE GENERAL ALVEAR. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
27/01/2020 |
EX-2019-04676902- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE COOPERATIVA RURAL DE SS. PÚBLICOS SOCIALES, ASIST. Y CONSUMO GOUDGE LTDA. POR EL PERÍODO JULIO/2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN E.P.I. N° 8 "ACUARELA". |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 02/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04676628- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO DE FACTURA ALQUILER E.P.I. N° 4 AGOSTO/2019, POR RECONOCIMIENTO, SERRA. |
Adquisición |
|
MPALMA |