| 05/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04752511- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00023 |
Solicitud de Excepción Decreto |
Dirección Gral. Sol/ Excepcion Decreto 1717/16 por viaje oficial a Ciudad Autónoma de Buenos Aires 10/09/2019 |
A SUS EFECTOS |
|
EVILLAR |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04752102- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE COOPERATIVA DE ELECTRIFICACIÓN RURAL "ALTO VERDE Y ALGARROBO GRANDE" LTDA. POR EL PERÍODO 04-2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR N° 19. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04752091- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00008 |
Pago de Impuesto y/o Servicios |
SOLICITO PAGO FACTURA DE EDESTE S.A. POR EL PERÍODO 05-2019, POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN HOGAR EL NEVADO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04752076- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN RAFAEL SEPTIEMBRE/2019, SUCESIÓN DE FERNANDEZ CARLOS. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04752070- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL I SEPTIEMBRE/2019, MANSUR. |
Mansur, Jose Eduardo |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
02/10/2019 |
EX-2019-04751954- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER ADMINISTRACIÓN CENTRAL II SEPTIEMBRE/2019, EL CARMEN S.A. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04751943- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN ZONA SUR SEPTIEMBRE/2019, ALONSO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04751940- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DELEGACIÓN VALLE DE UCO SEPTIEMBRE/2019, BARBERO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04751934- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER DIRECCIÓN CUIDADOS ALTERNATIVOS SEPTIEMBRE/2019, AGUAS CLARAS MENDOZA, NOGUEROL. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04751930- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE GODOY CRUZ SEPTIEMBRE/2019, LEGUIZAMON. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04751925- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE SAN CARLOS SEPTIEMBRE/2019, HIDALGO. |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04751906- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE LAVALLE SEPTIEMBRE/2019, MERCOL. |
IMPUTAR. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04751897- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE MAIPÚ SEPTIEMBRE/2019, TOLIN. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER E.T.I. DE MAIPÚ SEPTIEMBRE/2019, TOLIN. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04751888- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR VIDA NUEVA SEPTIEMBRE/2019, MITRE. |
Mitre, Ana Ruth |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
06/09/2019 |
EX-2019-04751879- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR CASA CUNA PRE OJOS COLOR SOL SEPTIEMBRE/2019, SUCESIÓN DE SUC SCACCIANTE ROSA MARIA. |
ALQSucesion de Scacciante, Rosa Maria APTO |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04751869- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00011 |
Informe de Sueldos |
Planillas de Sueldos del mes de Agosto de 2019 del Personal Planta Permanente y Temporaria. |
pase |
|
LPAREJAS |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
18/09/2019 |
EX-2019-04751860- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
SOL/ CONTRATACION DE SEGURO PARA EL PERSONAL CONTRATADO DE LA D.G.P. |
PIEZA FINALIZADA ARCHIVAR |
|
PLDIAZ |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
05/09/2019 |
EX-2019-04751854- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 6 SEPTIEMBRE/2019. CAPO. |
SE ENVIA A GUARDA TEMPORAL POR NO TENER RESOLUCIÓN DE PAGO. |
2019-09-05 09:05:22 |
|
| 05/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04751849- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR N° 19 SEPTIEMBRE/2019, LUNA. |
ALQLuna, Horacio Hector APTO |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04751846- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR EL NEVADO AGOSTO/2019, POR RECONOCIMIENTO, SANTIAGO. |
TRAMITAR. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04751841- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR MIRADAS DULCES SEPTIEMBRE/2019, GAMBOA. |
TRAMITAR |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04751835- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL SEPTIEMBRE/2019, ENCINAS. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR SAN CRISTÓBAL SEPTIEMBRE/2019, ENCINAS. |
|
MPALMA |
| 05/09/2019 |
Guarda Temporal |
05/09/2019 |
EX-2019-04751830- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR EPA SEPTIEMBRE/2019, JOFRE. |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR EPA SEPTIEMBRE/2019, JOFRE. |
2019-09-05 08:17:44 |
|
| 05/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04751827- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00004 |
Pago Alquiler |
SOLICITO PAGO FACTURA ALQUILER HOGAR TRÁNSITO II SEPTIEMBRE/2019, GONZALEZ. |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
29/05/2024 |
EX-2019-04750659- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00086 |
General |
SOL/ NOTIFICACIÓN AGENTE NAVARRO CELESTE ETI LAS HERAS-DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN DE DERECHOS-URGENTE DESPACHO. |
ATENTO A LO EXPRESADO POR DRA. CLAUDIA URRICHE, MEDIANTE NOTA OBRANTE EN ORDEN N°80, EN LA QUE EXPRESA QUE HABIENDOSE DADO CUMPLIMIENTO A LA TRAMITACIÓN LLEVADA A CABO EN LA PRESENTE PIEZA, SE PROCEDA A LA GUARDA TEMPORAL DE LA MISMA Y COMPARTIENDO CRITER |
2024-05-29 13:44:12 |
SFRAGAPANE |
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
29/12/2021 |
EX-2019-04743526- -GDEMZA-ASLAVALLE#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
ELEVACION A OSEP POR PAGO DE CAPITA DE MAYO.
OSEP:
FACTURA :N°2-73
FECHA : 27/08/2019
MONTO : $ 9.600,00 |
para la guarda |
2021-12-29 15:29:50 |
DAVID.PAVON |
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
29/12/2021 |
EX-2019-04743505- -GDEMZA-ASLAVALLE#MSDSYD |
GRAL000 |
GENERAL |
ELEVACION A OSEP FACTURA N° 2-72 POR PAGO DE CAPITA DEL MES DE ABRIL
OSEP.
FACTURA :N° 2-72
FECHA : 27/08/2019 |
para la guarda |
2021-12-29 15:26:19 |
DAVID.PAVON |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04741040- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00051-00000140 LA TIJERA HASAN SAASA SRL TEXTILES, EE Nº 2709346 COMPRA DE POLAR PROGRAMA CDIYF, ORDEN DE COMPRA Nº 456/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
PASE ATENTO A QUE SE ENCUENTRA MAL EL NUMERO DE VOLANTE EN F2 |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
04/09/2019 |
EX-2019-04740845- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00008-00006392 NEXO S.R.L., EE Nº 4334636 COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ENTREGAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS INFANCIAS , ORDEN DE COMPRA Nº 612/2019.- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00008-00006392 NEXO S.R.L., EE Nº 4334636 COMPRA DE CALCOMANIAS PARA ENTREGAR EN EL FESTEJO DEL DIA DE LAS INFANCIAS , ORDEN DE COMPRA Nº 612/2019.- COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
13/09/2019 |
EX-2019-04740031- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSCONT040 |
Pago Facturas |
CARFON SOCIEDAD ANONIMA - SOL/ PAGO DE FACT. Nº:00001 - 00000245. |
Para rendir |
2020-11-02 10:22:14 |
|
| 04/09/2019 |
Tramitación |
31/10/2019 |
EX-2019-04740001- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00037 |
Reconocimiento de gastos por legitimo abono |
SOLICITUD DE ABONO FACTURA RESIDENCIA CAMINOS |
Avocación |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
04/09/2019 |
EX-2019-04736404- -GDEMZA-SSDS#MSDSYD |
SSDSDATPD02 |
Informes Generales o de Situación |
HONORABLE CAMARA DE SENADORES ( MZA) - SOL/ INTERVENCION DE EQUIPO TECNICO INTERDISCIPLINARIO Y DE D. G. P. - ( AUTOS Nº: 702.990/ 19).- |
Se envian las presentes actuaciones administrativas para su conocimiento y efectos que estime corresponder.- Muy atte.- |
2019-11-19 11:08:23 |
|
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
06/09/2019 |
EX-2019-04735890- -GDEMZA-SEGE#MSDSYD |
PEDID000 |
PEDIDOS |
Informe contrato |
DGP LIC. VANINA BARONE S/D Pasen los presentes solici |
2020-02-21 10:50:18 |
|
| 04/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04733730- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000012 KERMEN CARLA GISELLE EE Nº 9922470 CONTRATACION DE MEDICO AUDITOR, ORDEN DE COMPRA Nº 209/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
28/01/2020 |
EX-2019-04733651- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00001 |
Compra Directa |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ de servicio de minibus para el Hogar Casa Cuna Anexo 1, situado en Myor Drummond Lujan de Cuyo |
Devolución |
|
GBALFARO |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04730919- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SANTANA PATRICIO ORLANDO SOL/ ABONO DE FACTURA N° 00002-00000008 EE N° 1633255 ORDEN DE COMPRA N° 392/2019 - CERTIFICACION 100% SOBRE OBRAS REALIZADAS EN HOGAR CLAVELES MENDOCINOS - COMPRAS Y CONTRATACIONES - |
Pase Archivo Contable.- |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04730829- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0036-00000783 SODA DI MARCO SRL, EE Nº 2673791 COMPRA DE BIDONES DE AGUA, ORDEN DE COMPRA Nº 40235/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
f2 de pago |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
09/09/2019 |
EX-2019-04730757- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 0036- 00000782 SODA DI MARCO S.R.L. EE Nº 3813609 COMPRA DE BIDONES DE AGUA ETI LAVALLE, ORDEN DE COMPRA Nº 40004/2019, COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04730671- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000002 WEYER SAS EE Nº 3369740 CONTRATACION CLINICA PSIQUIATRA PARA LA NIÑA J. B. , ORDEN DE COMPRA Nº 539/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
F2 DE PAGO |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04730600- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000022 MORALES MIRIAM NANCY VICTORI, EE Nº 4534867 CONFECCION Y COMPRA DE MATERIALES PARA EL ENCUENTRO PLAN NACIONAL PRIMERA INFANCIA, ORDEN DE COMPRA Nº 626/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Devolución |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
12/09/2019 |
EX-2019-04730487- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000007 BUMERANG MULTIEVENTOS DE WALTER OSCAR GIMENEZ, EE Nº 4210711CONTRATACION DE SONIDO Y EQUIPAMIENTO PARA FESTEJO DIA DE LAS INFANCIAS, ORDEND E COMPRA Nº 560/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Guarda Temporal |
05/10/2021 |
EX-2019-04725479- -GDEMZA-DGEDI#MSDSYD |
SSDSPDID000 |
PEDIDOS |
TRANSFERENCIA- LIC.LOMBINO MARCELO ALA DIR.GENERO Y DIVERSIDAD |
guara temporal se hizo expte nuevo 2021 |
2021-10-05 12:30:04 |
FBRIZUELA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04719620- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000114 TRANSBORD ARG SRL, EE Nº 4426526 CONTRATACION DE TRASPORTE PARA OBRA DE TEATRO B º OLIVARES, ORDEN DE COMPRA Nº 631/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
16/09/2019 |
EX-2019-04719617- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00002-00000115 TRANSBORD ARG S.R.L., EE Nº 4426493 CONTRATACION DE SERVICIO DE TRASPORTE OBRA DE TEATRO Bº TROPERO SOSA MAIPU, ORDEN DE COMPRA Nº 629/2019. COMPRAS Y CONTRATACIONES.- |
Transbord Arg SRL |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
11/09/2019 |
EX-2019-04719612- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
SOL/ PAGO DE FACTURA Nº 00001-00000010 BUMERANG MULTIEVENTOS, DE WALTER OSCAR GIMENEZ, EE Nº 4551900 CONTRATACION DE SONIDO ENCUENTRO PROVINCIAL PLAN NACIONAL DE PRIMERA INFANCIA ARENA MAIPU, ORDEN DE COMPRA Nº 627/2019. COMP |
Gimenez, Walter Oscar APTO |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04719608- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
MUÑOZ MARIA ALEJANDRA SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI SANTA ROSA POR EL PERIODO DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AC 511 RM ORDEN DE COMPRA 484/2019 |
F2 MUÑOZ MARIA ALEJANDRA |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
13/09/2019 |
EX-2019-04719605- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
FERNANDEZ SERGIO SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI RIVADAVIA POR EL PERIODO DEL 01 AL 30 DE AGOSTO DE 2019 DOMINIO AA543CI ORDEN DE COMPRA 482/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 04/09/2019 |
Tramitación |
05/09/2019 |
EX-2019-04719603- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
GRUGNALETTI VICTOR SOL/ ABONO DE FACTURA POR LOS SERVICIOS PRESTADOS EN ETI GRAN MENDOZA POR EL PERIODO DE JULIO 2019 DOMINIO AC 628 BI ORDEN DE COMPRA 366/2019 |
Adquisición |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
03/09/2019 |
EX-2019-04714776- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Lara Florencia Soledad por acompañamiento terapéutico de la joven Tatiana Rodríguez. |
Dirección de Cuidados Alternativos sol/ pago de factura de Lara Florencia Soledad por acompañamiento terapéutico de la joven Tatiana Rodríguez. |
|
MPALMA |
| 03/09/2019 |
Tramitación |
10/09/2019 |
EX-2019-04714736- -GDEMZA-DGP#MSDSYD |
DNF00003 |
Pago de Factura |
TRANSBORD ARG S.R.L.SOL/ABONO DE FACTURA N° 00002-00000116-E.E.N° 4426504-ORDEN DE COMPRA N° 630-SERVICIO DE TRASLADO-COMPRAS Y CONTRATACIONES-DGP |
TRAMITAR |
|
MPALMA |